办公室资产管理制度

公司办公室管理规定第一章总则为了合理管理办公用品，满足工作需要，合理节约开支，特制定本规定。这些法规的执行部门是办公室。第二章材料分类公司办公用品分为低值易耗品、管理产品、贵重物品和实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管道产品：订书机、钻孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人保管超过300元且涉及未来费用的物品，如bp机、手机、助力车等。实物资产：材料价格达到300元以上，如空调、电脑、照相机、照相机等。第三章材料采购1.公司物资采购原则上由办公室统一进行。特殊材料，经办公室批准，采购部可自行采购。购买商品应填写商品购买表。购买300元以内的商品应报部门经理批准并经办公室批准。300元以上(含300元)的部门经理同意，办公室批准，总经理批准。2.材料采购由办公室指定人员负责，采用以下方法：1)固定点：公司向大型超市订购商品。2)时间：每月初购买商品。3)量化：动态调整，确保库存材料的合理性。4)特殊商品：选择多家厂商的产品进行比较，选择最好的。第四章物资领用管理根据物料分类，公司采取不同的收集方式：低值易耗品：直接向办公用品保管员签收。管理下的产品：直接在办公用品保管员处签收。有价值的文章：根据魏紫第003号文件实物资产：办事处应建立实物资产管理账户，准确记录固定资产的现状。第五章公司的材料借用1.借用公司办公设备需填写材料借用单，由部门经理签字批准。2.如果借出的材料未在期限内归还，办公室有责任督促归还。3 .借用材料损坏或丢失，视具体情况按原价或折价赔偿第六章补充规定1.当新员工到达他们的岗位时，管理部门会通知他们从办公室领取办公用品。离职时，员工必须办理将办公用品返还办公室的手续。未经办公室批准，管理部门不得办理离职手续。2.办公室有权控制每位员工在办公用品上的总支出。办公用品管理系统第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和保管，特制定本规定。第二条本规定所称办公用品包括：员工日常工作所需的通讯工具(手机、传呼机)、办公桌椅、电话和办公文具由公司提供给员工。文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。由公司分配给部门。公司的公共办公设备，如传真机、打印机、复印机等。在公共区域。公司为本部门购买的书籍、杂志和报纸。第二章个人办公用品管理第三条公司行政部应在新员工上岗前为其配备一套桌椅和办公用品。第四条员工日常办公用品的领取者：公司员工领取办公用品时，必须在行政部填写“办公用品领取登记表”。公司员工应自觉爱护公司财产；节省办公用品。第三章部门办公用品管理第五条办公用品除办公文具外，一律由部门作为最小单位使用。第六条各部门申请采购办公用品的程序：第一步：部门经理填写办公用品申请表；第二步：移交给公司行政部(分公司将移交给分公司行政部)第九条公司所有员工应爱护公共办公用品，并使用英文复印，避免浪费。公司内部文件和资料推荐使用二手纸。第十条员工使用公共办公用品时，如发现机器故障，应及时向行政部门或公司网络管理部门报告维修。第五章补充规定第十一条公司根据办公用品的使用情况，追究损害赔偿责任。第十二条本规定由公司行政部负责解释，自发布之日起实施。一、办公用品是指与办公室直接相关的消耗品，如笔、墨水、纸张以及用于微型计算机、打印机、复印机、传真机、照相机等的消耗品。局办公用品由办公室负责采购、管理和发放。第二，办公用品应按季度采购。各部门(办公室)应根据工作实际需要，于每季度最后一个月将下一季度所需办公用品清单发送至办公室。办公室批准后，报主管局领导批准，统一采购和发放。三、办公用品实行定额管理措施。局有关部门(处室)每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，必须写出书面报告说明情况，并报主管部门批准。四、购买办公用品实行两人以上共同负责制，购买大宗办公用品，按市政府采购制度的规定执行。五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员应验收质量和数量，并登记(商品名称、数量、单价、采购单位等)。)，购物者和保管人应分别核对所购货物并在清单上签字。六、办公用品验收入库后，由办公室主任签字，财务人员根据清单和发票进行审核和报销。七、局领导需要办公用品随用，但仍需请局领导签字。各部门(室)所需的一般办公用品原则上根据实际需要按季度发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上根据实际需要严格发放。办公用品的发放一般由部门(室)负责人或部门(室)其他同志领取，经办人必须签字。为了加强固定资产管理，掌握固定资产的使用情况，提高利用率，确保国有资产不受损坏，结合本机关工作的实际情况，制定本制度。一、管理范围单件价值大于500元、批量大于5000元的项目纳入固定资产管理范围。二、管理权限办公室负责固定资产的购置、使用、分配、转移、报废和盘存。同时建立固定资产账户和卡片，并指定专人负责固定资产管理。会计办公室负责固定资产总分类账的登记，并协助办公室进行固定资产盘点。三、固定资产报账录入流程各部门(室)应提交书面申请，注明采购项目的数量和规格，并报办公室和会计室批准。采购发票由负责人和部门(办公室)负责人签字，填写固定资产登记表，交办公室主任签字报销。最后，办公室应建立账户和卡片，会计办公室应登记固定资产总分类账。四.固定资产购买1.凡符合政府采购公开招标要求的项目，均应按照政府采购的有关规定进行公开招标或招标采购。2.对于不属于政府采购范围但总价超过5000元的项目，由办公室牵头，财政部门和纪检监察人员参与组织招标。五、固定资产的保管、维护和修理1.的监护权(1)固定资产报废条件(1)超过使用寿命并继续使用存在安全隐患；(二)旧设备被新设备取代，维修费用过高的；(3)由于事故造成的不可弥补或修复费用超过新的购买费用。(2)固定资产报废流程固定资产需要报废时，各部门(室)应提出书面申请(说明报废原因)。经办公室主任批准后，将报废物品及相关配件交办公室入库。最后，办公室与市财政部门共同办理报废手续。七.固定资产库存根据市财政的有关规定，固定资产应定