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文档简介

常规采购流程工厂材料/设备采购流程：1. 由采购需求的相关人员提出采购申请（填写采购申请单），并报 部门责任人审核；2. 部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理；3. 审批通过后，技术部做预算和计划，采购进行询价，比价，议价（至少三家），采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有偏差，若有差异决定是否开会进行讨论；4. 若通过上级审批，确定供货单位和巡视厂家并签订合同；5. 做采购订单进行订货，按照合同或者采购订单约定的日期进行跟催货期，和收货；6. 进行请款流程；7. 责任人和时间：申请人（采购需求人员第一责任人）根据需求提出采购申请部门负责人（第二责任人）收到申请的1天内完成审核签字部门负责人审完当天交王总（第三责任人）审批王总给予答复是否合理若通过审批，技术部做预算和计划，采购通过询价交询价表（只是做3个厂家对比）2表做好后交王总和柏总（第四责任人）审批是否有差异，并决定是否需要开会讨论或者通过审批审批通过由采购（第五责任人）签订合同和订货验收付款。部门负责人签字并交王总审批签字申请人交部门负责人审核申请人填写采购申请单，签字 审批不合格，打回合理 不合理审批通过，订货，签合同2表交王总和柏总进行审批合格，技术部做预算和计划表，采购做评估表通过付款（按照合同标准进行）若有差异，进行开会讨论 差异请款流程：1. 采购根据合同付款方式和日期进行请款，请款单交财务审批；2. 财务将请款申请单交王总/柏总进行审批并签字；3. 领导签字完后交于财务签字确定并付款；4. 请款时间和付款时间需要固定下来（如每周二和四）5. 责任人和时间：采购人员（第一责任人）按照合同时间进行请款财务人员（第二责任人）审批，收到请款单当天须完成审核签字副总经理（第三责任人）审批总经理（第四责任人）审批； 副总经理签字审批 财务部签字审批申请人（采购）填写请款单，并签字财务付款总经理签字审批产品验收流程：1. 产品直接运往施工地，项目经理进行现场审核质量标准，同时并反馈收货情况给部门负责人（杨辉），产品合格项目经理验收签字收货，并将验收单交部门负责人，部门负责人须将验收单（收货单据）交于采购进行备案管理。2. 责任人和时间：项目经理（第一责任人）（收货当天完成验收检查，并上报情况，将验收单交部门负责人）部门负责人（第二责任人）（收到项目经理信息当天完成处理，收到验收单单需签字并把验收单交于采购）采购人员（第三责任人）（收到采购单完成备案存档）；项目经理当天现场检查产品质量和标准项目经理上报部门负责人关于产品收货状态和情况，进行请示已采购产品运往施工地运往施工地项目经理拒收，按照合同
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