财政部政府采购管理交易系统供应商操作手册

GP_GS4_协议供货电子交易系统_供应商操作手册财政部政府采购管理交易系统用户操作手册GS4：协议供货电子交易平台（供应商报名、投标）状态草稿标 识 号GP_GS4_协议供货电子交易系统_供应商操作手册评审当前版本1.0初始版前一版本2017-06-30P修订版发布日期2017-06-30二一七年北京中软国际信息技术有限公司 修改记录序号版本责任人修改时间修改内容记录1V1.0綦湘斌2017-6-30新建文档。23456目录修改记录2目录31. 概述42. 全业务流程图43. 操作说明44. 操作步骤44.1 系统登录44.2 报名54.2.1 供应商报名64.3 投标文件114.3.1 登录系统114.3.2 投标文件134.3.3 提交数据204.4 协议商品录入224.4.1 协议商品录入224.4.2 经销商录入264.4.3 提交数据284.5 代理商品绑定294.5.1 经销商绑定291. 概述根据完整的正常业务流程，供应商在客户端及服务端需要进行的操作及操作说明。2. 全业务流程图图1： 协议供货业务流程图3. 操作说明（1） 参与角色：供应商；（2） 操作界面：协议供货_投标文件编制工具、服务端；（3） 操作插件：电子印章插件；（4） 配置要求：操作系统：Win 7 /Win 8/XP； 电脑配置：笔记本 4G内存，250G硬盘； 软件环境：.NetFrameWork3.5，Office 2010及以上版本的Word/Excel ； 网络环境：4M带宽为基础，越大越好。（5） 操作流程： （1）供应商协议供货经办人根据集采机构发布的招标公告，在服务端报名参与招标； （2）已报名且集采机构核对供应资质通过的供应商协议供货经办人，在客户端制作投标文件，加密后上传至服务器。4. 操作步骤4.1 系统登录（1）输入中国政府采购网网址“/”登录系统，点击右上角蓝色“财政部政府采购管理交易系统”，进入登录页面；图2： 中国政府采购网首页（2）输入用户名、密码点击【登录】按钮登录系统。图3： 系统登录页面注意：无论是CA登陆或者密码登陆，只要密码十次输入错误该账户会被自动锁定，被锁定的用户请拨打400-810-1996服务热线处理。未注册用户需首先注册用户，审批通过后方可登录系统。4.2 报名（1） 角色：供应商；（2） 操作界面：政府采购管理交易系统（服务端）；（3） 操作内容：供应商协议供货项目经办人根据集采机构发布的招标公告，报名参与招标。4.2.1 供应商报名（1）供应商协议供货经办人登录系统，在【协议供货】导航区点击【我要报名】；图4： 供应商报名导航页面图5： 报名查询页面（2）在项目列表选中要报名项目，点击【报名】按钮；图6： 报名项目选择页面（3）勾选是否为“原厂投标”，如果是原厂不需要上传资质文件，否则需要上传原厂授权本次投标的授权文件，选择要报名的包组，点击【报名】按钮；图7： 供应商报名详细页面（4）录入报名信息，按招标文件的要求上传资质文件，资质文件可点击绿色加号按钮上传多件，点击【保存】按钮，报名完成。报名的品牌没有时需点击【申请品牌】，品牌申请完成后需集采机构经办人审核通过后方可报名。图8： 录入投标信息页面图9： 录入投标信息-申请品牌图10： 报名信息保存（5）所有要报名包组信息录入且保存成功后，点击【提交】按钮，提交报名信息待审核。未提交的报名信息可进行【修改】。图11： 报名信息保存完成图12： 报名信息提交（6）供应商可登录服务端“我要报名”的“已报名”页面，选择项目查看报名信息的核对情况， 核对通过的供应商可在客户端同步数据制作投标文件，具体操作详见本手册“4.3投标文件”说明章节。图13： 报名核对结果查看图14： 报名核对结果查看图15： 报名核对结果查看（7）报名资质核对通过的供应商同时可开始对商品、经销商进行录入提交，该商品评标结束后经专家审核通过后即可立即绑定上架，具体录入操作详见本手册的“4.4协议商品录入”和“4.5协议商品绑定”说明章节。4.3 投标文件（一）角色：供应商；（二）操作界面：协议供货_投标文件编制工具；（三）操作说明：报名核对资质通过的供应商在客户端制作投标文件，签盖电子印章，加密后提交到服务器；（四）所需插件：电子印章插件；（五）特别说明：此次印章功能可在Office2010（32位）及Office（64位）的版本上使用。图16： 电子印章插件桌面图标4.3.1 登录系统（1）供应商经办人双击“协议供货_投标文件编制工具”桌面图标，启动投标客户端；图17： 投标客户端桌面图标（2）供应商输入账号、密码登录系统（同登陆政府采购网输入账号、密码）;图18： 投标文件用户名密码登录页面注意：如果出现双击运行程序无法打开，或者出现程序未响应的情况，请右键图标选择属性-兼容性选项卡，将最下面的【以管理员运行此程序】勾选掉，然后点击确定，再次双击运行程序即可。图19： 投标文件页面（3）点击【同步数据】按钮，点击【获取项目信息】，显示数据下载完成即可。图20： 获取资料页面图21： 获取资料完成页面注意：只有报名核对资质通过的供应商，投标文件才能更新下载。4.3.2 投标文件（1）点击页面左上角的【投标文件】按钮，打开项目选择页面，选择要编写投标文件的项目，点击【办理】按钮；图22： 项目选择页面（2）品目下投标文件（编辑），双击文件打开文件可进行编辑；图23： 投标信息页面（3）双击红色字体的“开标一览表”，打开开标一览表的优惠率输入页（非电商包）；图24： 开标一览表页面（非电商包）（4）输入优惠率后点击【保存】按钮，系统提示“开标一览表数据录入成功”，点击【确定】按钮；注意：优惠率录入必须在2100之间，保留小数点后2位，小数位超过2位的部分系统会按四舍五入保留有效数字位。图25： 开标一览表信息提示页面（5）双击红色字体的“开标一览表”，打开开标一览表的优惠率输入页（电商包）；图26： 开标一览表页面（电商包）（6）输入优惠率后，点击【计算加权优惠率】按钮，在其后面会计算出该电商包的加权优惠率，此优惠率将作为本包组的最终优惠率，点击【确定】按钮；注意：优惠率录入必须在1100之间，保留小数点后2位，小数位超过2位的部分系统会按四舍五入保留有效数字位。图27： 计算加权优惠率（7）在投标文件内找到对应指标的相应区域并全选该区域，双击评审指标的指标名称，设置响应点；注意：每一个指标，只可设置1个相应点。且响应点不是必须设置的图28： 设置评审指标响应点页面（8）系统提示“响应点设置成功”，点击【确定】按钮，重复设置响应点直至所有指标响应点设置完毕；图29： 设置评审指标响应点信息提示页面（9）双击要删除响应点的指标（下图中的 “评审指标01“），系统会自动跳转到该指标已设置好的响应点位置，此时点击上方导航栏中的【删除相应点】按钮，弹出选择框，如 图 27 。图30： 删除响应点（1）（10）选中要删除的相应点，点击【删除】按钮即可。图31： 删除响应点（2）（11）响应点删除成功。图32： 删除响应点（3）（12）打开框架协议文件，插入Ukey后，点击Word导航栏上的【电子印章】选项，然后点击【加盖印章】按钮，输入密码即可。注意：此处的加盖印章操作仅限于框架协议文件内，其他文档的加盖印章操作在“提交数据”时进行，具体详见章节4.3.3。图33： 加盖印章页面图34： 输入UKey口令页面图35： 插入印章中图片 （13）投标文件编写完成，点击【完成】按钮，系统提示“操作完成！”点击【确定】按钮注意：在执行过程，如果供应商编制了多个包组的投标文件，此过程会执行多次（进度条会多次走动），但会显示当前正在执行的包组名称。图36： 完成汇总操作4.3.3 提交数据（1）完成的投标文件，点击【提交数据】按钮；图37： 提交数据页面（2）选择提交项目，点击【提交】按钮；图38： 提交项目选择页面（3）选择包组，点击【加盖印章】按钮；图39：（4）在文档中找到需要加盖印章的位置，点击【加盖印章】按钮；然后点击左上角的【保存】按钮，待【保存】按钮的蓝色底色消失后，保存即成功，此时点击右上角的关闭窗口图标关闭该窗口即可。然后进行其他包组的加盖印章操作。注意：需要对您所投标的所有包组分别进行加盖印章的操作。图40： （5）在所有包组都进行完加盖印章的操作后，开始进行对所有包组的加密操作。一次性选择要参加投标的所有包组，点击【加密】按钮，弹出UKey密码输入画面，输入密码，进行加密操作；注意：请您一次性勾选好要参加投标的所有包组再点击【加密】按钮，加密操作仅能进行一次。图41： 加密操作（6）在对所有包组加密完成后，需要对所有包组进行导出操作，选中所有包组，单击【投标文件导出】按钮，按提示操作，导出文件即可，同时会导出每个包组的原始文件和加密文件。注意：包组只有加密后才能进行导出操作，否则导出不成功。图42：（7）投标文件导出操作完成后，需要正式提交包组的投标文件，选中要投标的包组，点击【提交】按钮。注意：请您一次勾选好需要提交的包组进行提交操作，未选择的包组将不会被提交，您将无法参加该包组的后续工作。【提交】按钮只能点击一次，不能多次提交。图43：（8）提交完成，系统提示“投标成功”，点击【生成投标回执】按钮，按提示保存投标回执，点击【确定】按钮完成投标文件提交。图44： 提交完成信息提示页面（5） 数据提交完成后，关闭页面，退出系统。4.4 协议商品录入（1） 角色：供应商；（二）操作界面：政府采购管理交易系统（服务端）；（三）操作内容：供应商报名核对资质通过后，可开始着手录入商品、经销商提交至服务端。评标结束后中标品牌、价格段的商品由集采机构组织专家评审，其中商品的优惠率会自动替换为该中标品牌、价格段的中标优惠率。专家审核通过的商品，经销商可绑定商品上架。4.4.1 协议商品录入（1）供应商登录系统在【协议供货】导航菜单下点击【我要录入协议商品】；图45： 协议商品录入导航页面（2）选择项目，点击【录入协议商品】按钮；图46： 协议商品录入项目选择页面（3）选择【协议商品】页面，存在价格段的勾选【中标价格段】，点击【新增】按钮；图47： 协议商品录入协议商品页面（4）输入商品信息，点击【保存】按钮；图48： 协议商品录入页面（5）系统提示“添加商品信息成功！”，点击【确定】按钮；图49： 协议商品录入信息提示页面（6）系统显示填写的信息，并可以修改，内容有修改时，点击【保存并关闭】按钮，无修改时点击【取消并关闭】按钮；图50： 协议商品录入修改页面图51： 协议商品录入修改页面1（7）录入商品显示在【协议商品】页面，可重复录入商品直到所有商品录入完毕。图52： 协议商品录入完成页面4.4.2 协议供货商录入（1）选择【经销商】页面，点击【引用经销商】按钮； 图53： 协议商品录入经销商页面（2）在查询条件处输入经销商名称，点击【查询】按钮，； 如果不输入检索条件，直接点击【查询】按钮，则显示经销商库内所有经销商； 图54： 协议商品录入经销商引用页面（3）应用列表显示查询的经销商，勾选该经销商点击【引用】按钮；图55： 协议商品录入经销商引用页面1（4）系统提示“操作成功！”，点击【确定】按钮；图56： 协议商品录入经销商引用信息提示页面（5）引用的经销商信息显示在经销商页面，可重复操作引用多家经销商。图57： 协议商品录入经销商引用完成页面4.4.3 提交数据（1）供应商录入完所有商品、经销商，点击【提交】按钮，系统提示“提交商品、经销商后不能修改和删除，您确定提交吗？”，点击【确定】按钮；图58： 协议商品录入提交信息提示页面（2）系统提示“提交成功!”，点击【确定】按钮完成提交。图59： 协议商品录入提交信息提示页面1（3）商品可分多次录入提交审核，经销商一次提交审核通过后即可代理（绑定）该供应商旗下所有商品。4.4.4 录入最高级别代理商（1） 选择项目，点击【我要录入最高级别代理商】（2） 点击【增加】（3） 填写最高级别代理商信息，点击【保存】4.5 代理商品绑定（1） 角色：供应商；（二）操作界面：政府采购管理交易系统（服务端）；（三）操作内容：供应商绑定审核通过的协议商品