2015年对标工作分析

繁峙县烟草专卖局（营销部）2016年对标工作分析繁峙县烟草专卖局（营销部）对标办公室 2016年03月2日 为加强基础管理，提高经济效率，控制成本费用，提升管理水平，进一步落实对标工作，对照标准、明确标杆、查找不足、制定措施、加强管理、提升水平的工作要求，根据市局对标工作计划，现就我局（营销部）2015年对标工作分析报告如下：一、销售总量本年度销售任务是11030 箱，实际销售为10569.9255 箱，完成计划的 95.82 %。较去年同期销售的10986.4704箱下降416.5449箱，同比下降 3.79%。本年度卷烟销售收入为26400.5707万元（含税），较去年同期25890.9413万元（含税）同比增加 509.6294万元。二、效率指标人均劳动效率指标 1、指标完成情况。2015年繁峙县局（营销部）人均劳动效率为 340.96箱/人。较去年人均劳动效率指标354.40箱/人 ，同比下降13.44箱。 2、存在问题及原因分析。从指标的对比可以看出，人均劳动效率同比指标有所下降。人均劳动效率指标较去年同期略有下降的原因：一是今年我县局(营销部)卷烟销量下降416.5449箱，使人均劳动效率同比指标下降。3、措施办法。重点品牌培育、新品上市推广工作仍是我县局（营销部）的薄弱指标，在今后工作中应加大重点品牌培育、新品上市的销售数量，增加卷烟的销量,有效地增加我县局（营销部）人均劳动效率指标。 三、人均卷烟销售收入 1、指标完成情况 繁峙县局（营销部）人均卷烟销售收入为 851.63万元/人。较去年县局（营销部）人均卷烟销售835.19万元/人增长16.44 万元/人。 我局（营销部）条均价99.71元，完成情况高于全市平均增幅。 2、存在的问题及原因分析 指标的对比可以看出，人均卷烟销售收入有所增长。人均卷烟销售收入较去年同期增加的原因主要有：一是虽然我县局的卷烟销售和去年同比下降，但是条均价高于去年 。 3、措施办法 一是条均价虽然高于去年，但是卷烟销量下降。客户经理要多宣传客户购进重点知名品牌卷烟，提高卷烟条均价和销量，在货源投放宽松的情况下，让客户尽可能的多购进同等价位的卷烟，不浪费货源，以备在货源紧缺的时候无烟可卖，提高人均卷烟销售收入指标。二是客户经理要在市场走访中与客户进行沟通，了解其库存及销售情况，向其介绍经营技巧等，客户购进卷烟，增加销售收入。四、现代零售终端占总零售客户比例1、指标完成情况2015年度繁峙县局（营销部）现代零售终端占总零售客户比例的12%。达到市局规定的进度。2、存在问题及原因分析一是现代零售终端建设虽然与市局规定的进度基本相符，但客户上传的数据率不高。二是柜台陈列不够整齐，客户经理要不断加大对客户的指导力度。 3、措施办法客户经理要加强联系指导，提高现代零售终端建设的使用率和数据上传率。五、网上订货率和电子结算率1、网上订货率和电子结算率我局（营销部）严格按照市局的规定执行，都为100%。2、存在问题及原因分析网上订货成功率和电子结算率市局规定为98%,我局（营销部）的网上订货成功率是100%。3、措施办法 一是客户经理要在网订后检查督促客户，并和营销中心、银行系统协调。二是对客户经理要加强考核力度。三是加大对零售客户的培训和指导。六、卷烟市场净化率。内管预警处理率。结案率。 1、指标完成情况 卷烟市场净化率98%。内管预警处理率100%。结案率100%.。 2、措施办法 我局在市场检查中对经营户进行了核查和备案。一是看主体经营资格，证照是否齐全有效。二是看是否有经营假冒伪劣香烟的行为，是否有经营非渠道卷烟的行为。三是联合工商部门对辖区内无证经营卷烟行为进行清理、转化。 在2015年，我局共查获56起涉烟违法案件，共计67.108万支违规卷烟，成功清理、转化无证户30户，通过日常的检查，有效地竭制了不法经营烟草制品的行为，使卷烟市场净化率为98%。结案率为100%。 内管预警处理率100%。由于我局针对网上订货、系统自动分配货源、中华品牌重点投放等方面及时制定了相应的内控制度，并严格按照烟草专卖法律法规及内控制度规范经营，出现的预警多为正常现象，并且按照市局内管科的规定内管预警处理率80%即为正常。七、人均用电量。人均用油。人均用水量。人均用纸量1、指标完成情况2015年人均用电量999.81。与去年同比954.18相比，同比略有上升。人均用油279.59。与去年386.08同比大幅下降。人均用水量18.23。去年25.84同比大幅下降。人均用纸量131.25。去年138.57同比略有下降。2、存在问题及原因分析 2015年与2014年同期相比：用水、用纸、用油总量以及人均消耗量均比2014年同期有大幅下降，主要原因有二：一是我局加强日常管理不放松的结果。二是卷烟销量下降，送货时间和载重量的减少。三是勤俭节约，节能降耗蔚然成风，已成为我局营销部的主流。三是用电量增加的原因是2015年单位房屋维修施工用电量所致。3、措施办法2015年繁峙县局在水、油、纸各项指标中都取得了较好成绩，节能工作成效显著。勤俭节约反对铺张浪费是我局办公室一贯的坚持，努力推进精细化管理和创新工作，努力推进贯标、对标、创优工作，夯实行业发展基础。八、下一步的工作打算和措施 1、认真落实好市局提出“对照先进标杆，寻找差距”要求，在全局（营销部）范围内分工作、分股室、分层次学习先进经验，营造良好的对标氛围，积极向标杆单位靠拢，从而达到整体推进的目标，全面提升对标工作管理水平。2、通过本年度对标分析，对我局（营销部）一些管理和业务上的不足与去年进行一个相对全面的对比分析，使得我局（营销部