12组交互式一体化解决方案展览公司商业计划书

,一体化展览解决方案商业计划书,组员：陈鹏杰、卢俊峰、阳凤娟、闫超敏、孟凯,前 言,脱产精英展览有限公司(Off Work Talent Exhibition,以下简称“OWTE”)，计划通过整合展会大数据，进行深入数据分析，与企业深度合作，从而成为区别于传统展会公司模式的“专业的企业一体化展览解决方案供应商的领导者”。其具体经营模式为Interactive Service Total Solution plan on Exhibition,简称ISTSE. ISTSE选择利用展会行业数据，进行资源整合，利用差异化经营向企业提供整体服务。该市场目前没有实践者，也没有相关理念被正式提及，属于未开发的处女地。整体解决方案也符合目前企业发展潮流和需要，利于企业提升资源利用率和整体效率，便于管理，可以实现企业、公司双赢。,公司使命陈述,目 录,PART 1 投资价值,PART 2 行业前景,PART 3 商业模式,PART 4 策略,PART 5 发展规划,PART 6 公司现状,PART 7 竞争分析,PART 8 财务预测分析,PART 9 融资计划,PART 10 风险因素与对策,PART 11 潜在发展机会,一体化展览解决方案商业计划书,PART 1 投资价值,PART 1 投资价值,近几年来，会展行业以年均20%的速度发展，市场总体需求持续增大。 但行业发展仍局限于传统的主场管理服务，客户特装服务等中游业务。市场缺乏标准、企业服务鱼龙混杂，缺乏高效的数据、资源整合管理服务。 ISTSE选择利用展会行业数据（信息管理、互联网），进行资源整合，利用差异化经营（电子平台、交互式服务）向企业提供整体服务。该市场目前没有实践者，也没有相关理念被正式提及，属于未开发的处女地。整体解决方案也符合目前企业发展潮流和需要，利于企业提升资源利用率和整体效率，便于管理，可以实现企业、公司双赢。,PART 2 行业前景,一、会展行业发展现状,二、政府政策支持情况,三、全国展会开展情况,PART 2 行业前景,一、会展行业发展现状,会展行业发展迅速,PART 2 行业前景,OWTE公司所从事的会展特指展览会、博览会、交易会、展销会、展示会。 2012年，中国会展业保持了持续健康发展的良好势头，会展业规模不断扩大，经济效益继续攀升，场馆及配套设施建设日趋完善，会展业已从规模化发展逐步转向专业化、品牌化、国际化，并显示出强大的关联效应和经济带动作用，为促进国民经济发展发挥了积极作用。 中国会展业“起步晚，发展快”。我国1997年的展览项目数首次突破1000个，到2001年突破2000个，2002年就超过3000个，2005年估计约为3800个，2012年全国共举办展出面积5000平方米以上的展览会7189场，较2011年增长5.3%；展出总面积8990万平方米，较2011年增长10.7%。2012年，我国会展业直接产值约3500亿人民币，较2011年增长16.1%，占全国国内生产总值的0.68%，占全国第三产业产值的1.53%。,二、政府政策支持情况,政府政策支持明显,PART 2 行业前景,2013年，中央和地方政府继续对展览业保持较高的关注度。在党的十八大报告中，现代服务业已成为中国经济战略结构调整的重要组成部分。特别是许多中小城市，政府开始认识到展览会良好的经济和社会效应，出台了支持会展业发展的政策。我国场馆建设过热的呼声一直未歇，但随着城镇化进程的加速，大型展览场馆仍不断开工和落成，并呈现出规模大、参与主体多、城市范围广的特点。 目前，中国会展业在区域分布上，基本上形成了以北京、上海、广州、大连、成都、西安、昆明等会展中心城市的环渤海会展经济带、长三角会展经济带、珠三角会展经济带、东北会展经济带及中西部会展城市经济带等五大会展经济产业带框架。 中国会展业具有光明的发展前景。目前，会展经济的发展已经越来越多地引起政府和相关部门的高度重视，相关政策和措施陆续出台。国家“十二五”规划中又提到会展业，再次对我国会展业的发展做出战略性的规划。,二、政府政策支持情况,PART 2 行业前景,PART 3 商业模式,一、传统会展行业商业模式分析,二、ISTSE业务模式分析,PART 3 商业模式,一、传统会展行业商业模式分析,传统会展公司其主业范围主要集中在行业中游，即物流、场馆租赁、工程和设计。据了解，目前市场上95%以上的会展公司其主要业务集中在工程和设计领域；个别资源较为丰富的公司，与主办单位协同合作，作为承办单位进入会展行业上游，这类公司占5%左右；部分资源整合能力较强的行业领导者，如笔克会展等，在进入上游领域之后，也开始拓展下游服务，形成了具有上游、中游、下游一体化服务能力的综合性服务企业，这类公司占2%左右。,传统会展行业架构图,PART 3 商业模式,上游、中游、下游一体化服务能力的综合性服务企业其服务着眼点是会展市场，即企业决定参展后，会展公司协助企业进行展示及后续服务。 其流程如左图所示。,PART 3 商业模式,一、传统会展行业商业模式分析,上针对客户进行一对一服务； 借助公司行业背景优势及数据资源（自有、购买）协助客户公司，针对其客户产品进行会展营销专业分析，以确定整年的会展计划；协助客户进行具体会展执行工作，包括项目管理、设计、施工、现场服务、潜在客户追踪、配套服务等。,PART 3 商业模式,二、ISTSE业务模式分析,OWTE公司相信，通过协助客户公司针对市场进行专业分析，基于大数据收集、分析结果进行高效的资源分布，提升客户公司资金利用效率，可以实现OWTE公司和客户公司稳定的长久合作关系，从而进一步形成与客户公司的双赢。,PART 4 策略,PART 4 社区商业的开发模式,一、整体策略,二、实施步骤,PART 4 策略,OWTE的短期目标是改变目前会展行业格局，实现从市场追随者到市场领先者的突破。长期目标是成为提供专业化会展行业整体服务供应商。 公司的整体策略主要是：利用会展行业大数据优势，针对客户实际情况进行专业化分析，从而提供会展营销策略、年度会展方案选择、营销资源分配、具体展会目标客户分析及展品选择、展会设计和实施、客情跟进、配套服务等基于电子商务平台的交互式的一体化解决方案。,一、整体策略,PART 4 策略,二、实施步骤,（一）、利用既有的长期合作客户启动该业务模式,初期，采取与公司长期合作伙伴联动的模式，通过与其市场营销部门进行沟通，以利润换取市场的方式，推动新业务模式。,（二）、聚焦细分专业市场，利用客户口碑推动品牌营销,中期，利用企业在细分专业市场的局部优势，通过展示与合作企业新模式的实际营销效果，树立细分市场行业口碑，赢得该行业主要客户群体。,（三）、选择性拓展细分专业市场，进入上游领域。,后期，在积累了客户资源，树立了细分市场行业口碑后，利用既有资源推进与行业协会、主办单位的紧密互动，从而提升参与传统会展领域上游的程度。,（四）、利用专业细分市场领先优势，树立行业风向标。,最后，利用在专业细分市场具备的领先优势，利用掌握的数据和对行业的深入理解，通过创办行业专业期刊、杂志、网站等方式，将自身品牌延伸成为该细分行业风向标，从而完成自身演变，成为具备几个细分专业市场的主办单位及一体化服务供应商。,PART 5 发展规划,PART 5 发展规划,本公司完成融资200万人民币。选定公司优势专业细分市场作为新模式推广市场；按照细分市场需求确定优秀人才计划（资源整合、数据分析、客户拓展）。审核、修正公司的业务发展战略；制定详尽的运营方案。拓展与既有长期合作客户的合作关系，启动“低价换市场”，推动新的合作模式。力争使新模式业务成交额达到50万元。,第一季度,2015业务拓展计划,PART 5 发展规划,根据第一季度运营情况，微调经营模式，规避系统风险。与3家企业达成合作意向并签订合同； 有针对性的与细分行业的Top 10的领导者接触，0利润模式促成合作；在细分行业市场风向标媒体投入广告；力争使新模式业务成交额达到150万元。,第二季度,2015业务拓展计划,进一步拓展与细分市场行业领导者的新模式合作；与5家企业达成合作意向并签订合同；加大细分行业市场广告投入；力争使新模式业务成交额达到250万元。,第三季度,PART 5 发展规划,与10家企业达成合作意向并签订合同；采取与国外会展公司合作的方式（利润共享，资源共享），建立国内外专业细分市场跨国展览合作模式；进一步加大细分行业广告市场投入，引入外资合作示例；力争使新模式业务成交额达到500万元。,第四季度,2015业务拓展计划,2016-2020规划目标,PART 6 公司现状,PART 6 公司现状,公司成立于2012年，目前年营业额在1200万。在灯光照明、旅游的会展行业具备一定资源，拥有一定数量的长期合作伙伴。,公司概况,主要集中在主场服务（11场，业务总量的5%），特装搭建（业务总量的95%）；平均毛利润率30%平均净利润率12%,业务状况,缺乏强大的资源整合能力 没有专业数据收集、整理能力； 没有细分市场分析能力； 缺乏能够和企业进行营销方案策划的专业人员 设计团队较为年轻，团队基本能够满足具体实施设计需要； 公司项目执行团队经验丰富，现场执行能力强,人员状况,PART 7 竞争分析,PART 7 竞争分析,主要竞争对手,-市场领导者，品牌已经树立，展商找他们。,-以中字头的主场服务为主。,-无主场服务，搭建为主。,-模仿者，位于北京，多地布点。,-通过网络推广发展的后起之秀，主营搭建业务 。,目前市场领导者领先优势明显，正面竞争无法进行有效突破； 所有竞争者主要集中在传统会展行业的上、中、下游，其中以中游居多； 目前市场上没有从事为客户提供从数据分析、方案策划、资源优化配置服务的供 应商； 可以利用差异化经营理念实现突破；,竞争分析,PART 7 竞争分析,PART 8 财务预测分析,PART 8 财务预测分析,一、财务预测的说明,二、财务计划报表,测算期取2015-2020年。业务收入来源于传统业务模式（主场、特装），新业务模式（数据服务、一体化解决方案）。假定新业务模式对传统业务模式影响是每年增加5%假定公司办公场所租金每年增加5%。假定每年上调10%员工工资。假定招募符合公司新模式需求的员工人数为7人，新增人员起始薪资总额是140万元，公司总计薪资总额是200万元。公司整体价值估算采用的是评估传统产业的评估方法，为谨慎起见，折现率取值为15%。折现率=安全利率+风险利率，取安全利率为7年期国债利率3.5%，风险利率取11.5%。,财务预测说明,PART 8 财务预测分析,财务计划附表,PART 8 财务预测分析,收入预测表,单位：万元,财务计划附表,PART 8 财务预测分析,成本表,单位：万元,财务计划附表,PART 8 财务预测分析,损益表,单位：万元,PART 9 融资计划,PART 9 融资计划,公司欲通过第三方投资筹资200万人民币。,融资概述,市场和公关 40万人才招聘 30万单一细分市场数据库构建 80万行业调研 40万营运费用（主要依托原有资源） 10万总计 200 万,资金使用,PART 9 融资计划,投资退出策略,1）IPO。公司计划在两年左右的时间里达到在中国境内外上市的基本要求，视公司的业务发展情况、资本市场状况选择在国外资本市场公开发行上市。投资人通过二级市场出售其所持有的股份，从而实现投资收益。 2）兼并收购。公司在可以体现全体投资人利益的前提下，不排除考虑接受第三方兼并收购的方案作为投资退出的途径。 3）股权回购/管理层回购。作为备选方案，不排除考虑接受管理层回购股权或公司进行股权回购作为投资退出的途径。,PART 10 风险因素及对策