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国瑞经营情况汇报,2014年2月,目录,应收应付情况汇报,总体经营情况汇报,资金资产情况汇报,存在问题及相关建议,1,2,3,4,一、2月国瑞总体经营情况汇报,2月利润情况汇报,2月费用执行情况汇报,2月生产成本情况汇报,2月销售采购情况汇报,2月产能情况汇报,汇报目录,010203040506070809101112,月份,1.12014年腐蚀箔月产能总览,10万方,20万方,9.68,10.5,1、产能情况汇报,AME,TBE,RHE,BHE,TRE,BJE,0100002000030000400005000060000,11448,17629,50840,3781,19675,0,1.22014年腐蚀箔2月产出类别分布情况,单位：平方米,1、产能情况汇报,1.32014年腐蚀箔产能计划完成进度情况,1、产能情况汇报,1.42014年腐蚀箔2月类别入库成本,单位：米,1、产能情况汇报,2.12014年腐蚀箔销售量完成情况,2、销售情况汇报,2.22月低于计划售价销售类别分布情况,2、销售情况汇报,2.22月采购分布情况,16%,辅材采购:25.04,1%,设备维护采购1.17,82%,主材采购:129.16,1%,在建采购:1.3,2、购销情况汇报,2.2光箔采购入库情况,2、购销情况汇报,3.12月总生产成本指标,3、成本情况汇报,3.12月成本指标与计划指标差异,3、成本情况汇报,4.12月管理费用执行情况,4、费用情况汇报,4.22月财务费用执行情况,4、费用情况汇报,4.32月营业费用执行情况,4、费用情况汇报,5.12014年利润计划进度,4、利润情况汇报,2月产能达到目标值，产线生产管理较好。产品质量需待更加提高和稳定。2月销售没有达到目标销售量，单价与计划单价存在部份差异。由于2月生产期较短，产量较低，因此生产成本和入库成本较高。费用执行管理费用在预算以下，财务费用因贴现150万，费用支出超预算。营业费用因上月将2013年货物发出结算，超出一部份。通过2月经营数据来看，除产能因素以外，因质量问题导致降价现象也存在，希望在提高产能的同时，产品质量的提升也需要关注,2月经营情况简要总结及建议,二、2月资金资产情况,2月资金来源及支出明细,说明：本月贴现150万元。贴现在与华瑞换承兑95万,2月月末库存总量,三、2月往来情况汇报,2月应收情况,2月应付情况（主材）,2月应付情况（辅材）,2月应付情况（设备）,四、2月财务管理情况及存在问题,1、仓库整理工作进展较慢。2、腐蚀箔入库成本的确定趋待完善。3、报表等汇报材料格式和要求需明确。4、数
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