开工前期巡检业务流程图解析

开工前期巡检业务流程图流程名称开工前期巡检流程编 号02任务概要开工前期巡检的相关业务执行单位工程技术部管理主体主管副总工程技术部经理项目管理专员项目管理经理相关部门或岗位工作程序开始沟通配合审批审核准备申请资料勘探现场沟通配合沟通配合询问工程进展情况审核审批沟通配合制定CI手册及其他计划制定现场安全质量标准实施指南验收安全质量标准签订安全目标责任书下发三级教育卡沟通配合索要项目参与通讯录接收资料公章印模交底沟通配合结束相关制度制度开工前期巡检业务流程图应用指南第一条 在已经签订合同、获得领导批准的情况下，工程技术部和专业工程师联系项目经理前往踏勘现场。前往现场时应当携带：（一）工程巡检记录表（二）公司CI手册（三）安全目标责任书（四）三级教育卡第二条 项目部、专业工程师询问项目经理工程进展情况：是否完成三通一平劳务人员的招募情况、工程能否按时开工。如有特殊情况，如实记录。第三条 在领导批示、项目经理要求的条件下，专业工程师与项目部商讨制定CI手册的详细内容等计划、指导项目经理做施工现场安全质量标准实施指南。第四条 专业工程师和项目部依照领导审核通过的CI手册，检查施工现场安全质量措施是否完全按照CI手册标准。认真仔细指导项目经理标准化的意义。第五条 在项目部组建、准备开工的条件下，专业工程师与项目经理签订安全目标责任书、下发三级教育卡并索要项目参与通讯录。第六条 在合同签订之后，工程技术部负责人与建设单位交接公章印模。附件1：文件下发登记簿序号文件编号文件名称发文时间收文部门收文人签字发文人签字备注附件2工程巡检记录表工程质量、安全、环保检查记录表 工程名称开工日期计划竣工日期施工单位项目负责人技术负责人建设单位设计单位监理单位序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1施工组织设计1、审批手续是否齐全；2、施工组织安排是否合理、可行；3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性； 2开工报告是否有开工报告，审批手续是否齐全。3组织机构1现场组织机构是否按股份公司（分公司）下达的文件要求设置；2 是否设立专门的质量、安全机构。4人员资质1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺；2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量（检）员证书；3专职安全管理人员是否具有三类人员证书；4关键工序人员是否持证上岗；5特种作业人员是否持证上岗；6是否建立项目部人员台帐。5业主或监理单位安、质、环要求1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求；2、是否进行了安排部署并按要求回复。4法律法规及其他要求（安、质、环）1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安、质、环）；2、是否检索到常用技术标准/规范；3、是否向员工、相关方传递相关要求。5施工图纸1、是否有图纸会审记录及设计回复资料；2、是否有发放记录。6施工复测是否进行施工复测，相关记录是否齐全。7设计变更1、设计变更手续是否齐全；2、是否发生未批准先施工现象。8质量自控体系1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确；2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；3、质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；9质量管理制度是否建立和检索到以下质量管理制度：罗列10质量保证措施是否制定质量保证措施；11创优规划是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。12质量问题（事故）处理1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单；2、每份整改通知单是否形成闭环。3、事故是否是按“四不放过”原则处理；13安全环保自控体系1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确，是否逐级签订责任书，层层落实；2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；3、安全环保目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；14安全、环境管理制度是否建立和检索到以下安全环保管理制度：罗列15安全、环境保证措施是否制定安全、环境保证措施；16项目负责人1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检；2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。17自检、互检是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。18专职检查1、专职质量（检）员检查记录是否齐全；2、质量问题整改是否形成闭环。19安、质、环教育培训1、是否编制项目部教育培训计划；2、三级安全教育培训记录是否齐全；3、全员教育、考核率100%；4、农民工教育、考核率100%；5、复工、转岗教育、考核率100%；6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.20安全、环保检查1、是否编制项目部安全环保检查计划；2、是否进行经常性检查。3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查；4、是否进行综合性大检查；5、对检查发现的问题是否形成闭环。21安、质、环例会1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录；2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录。22作业指导书1是否经项目总工程师审批；2是否受控，发放记录是否齐全。23（安全）技术交底1、交底内容是否全面;2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续；24专项技术方案1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案；2 专项技术方案审批手续是否齐全；3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理；4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。25工程日志1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续，有无安质环情况记录；2、发现问题有无跟踪处理记录。26仪器、仪表1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺；2、是否在检测/校准有效期内，计量检测报告/校准证书是否齐全3、是否由专人负责管理并建立台帐； 27机具、设备1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺；2、是否建立台帐；3、是否由专人负责定期检查维护。28进场材料检验、验收1、重要物资验证记录是否齐全；2、光、电缆测试记录；3、设备开箱检验记录是否齐全。29仓库储存1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚；帐物卡台帐是否相符；2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求；3、消防器材配置是否合理；有无防火禁烟标识；4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。5、不合格品是否单独存放、标识清楚；处理过程是否符合要求。30检验批、分项、分部工程验收资料1、自检、报检手续是否齐全；2、隐蔽工程记录是否齐全；3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象；4、资料是否齐全，相关人员签认是否齐全；31环境因素、危险源识别、评价与控制1、是否进行危险源识别和评价，识别是否充分，评价是否准确；2 是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价，识别是否充分，评价是否准确。3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单，并制定管理控制措施；4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新；32安全生产资金投入1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划；2、安全投入资金（技措施费）的计提使用情况并建立台帐；3 劳动防护用品采购、发放记录是否齐全；33应急预案及演练1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确；2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案；3、应急预案内容是有针对性和可操作性；4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资；5、是否编制项目部应急预案演练计划；6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练，对演练结果进行评价；7、是否对应急预案内容进行评审及改进。34项目部驻地1、项目部设施满足“三室”“五小”要求；办公区、生活区划分合理；2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙；3、消防设施配置合理，定期检查；4、废弃物分类回收，及时处理；5、宿舍环境卫生整齐，是否有检查评比记录；6、食堂环境符合卫生要求，工作人员是否持有健康证明；7、食堂是否配置碗筷消毒设施；冰箱内生熟食是否分开存放。35施工现场1、施工人员是否按图施工；施工工艺是否满足标准要求；2、是否执行“三检”制度，有无质量跟踪卡片；3、是否设置现场安全防护人员；4、是否按要求正确佩戴安全防护用品；5、现场安全防护措施是否到位；6、现场临时用电是否符合要求；7、现场作业环境是否满足施工要求；是否做到“人走场清”。36特种设备、特种作业人员管理1、是否建立特种设备管理台帐；检测报告是否齐全、有效；2、是否建立特种作业人员管理台帐，证件是否有效。37营业线施工安全管理1、项目部是否与相关单位签订安全协议书；2、是否按要求上报施工计划；3 安全防护用品发放及使用；4 主要负责人营业线路施工安全培训情况。检查人： 检查日期： 附件3安全目标责任书一、目的为了进一步贯彻落实中华人民共和国安全生产法中华人民共和国建筑法的法律法规。建立健全安全生产管理体系，,依法从严管理施工现场。明确各自的安全生产管理责任，制定安全有效的安全防范措施，确保建筑工程施工现场施工人员生命和财产安全，避免发生生产安全事故，建设方、施工承包方双方签订定安全生产目标管理责任书：二、使用范围建设单位: 施工单位: 三、安全管理总体目标1.建筑施工现场伤亡事故为零。2.重大机械设备事故为零。3.重大火灾事故为零。4.社会治安案件为零。甲方职责：1.甲方全面对各施工承包单位安全生产进行统一协调管理，并监督实施。2.按本公司安全生产管理要求，对各施工承包单位提供的资质等级证件进行全面的核对落实。3.按公司安全生产的管理要求，督促落实各施工单位安全生产规章制度、及操作规程的建立健全。4.督促、检查各施工单位施工现场高空危险源，脚手架、安全网、安全警示标志规范化的落实。5.检查各施工单位施工计划、施工组织、安全管理机构的设立等。6.督促落实各施工单位特种作业人员必须持证上岗，严格杜绝无证人员操作特种设备。7.督促各施工单位所有施工人员三级安全教育培训，通过安全教育提高施工单位全体人员安全思想意识，做到事故防患于未然。8.乙方不落实安全生产责任制，对自己的施工单位管理不到位，引发安全生产事故发生，一切经济责任、法律责任、及事故的善后处理均有乙方全部承担。9.甲方有权对安全安全生产隐患整改不落实、实行经济处罚或者责令停产。见（附件1）二、乙方职责：乙方施工承包单位提供以下资料：1.项目部施工现场安全生产保证计划。2.项目部施工组织计划。3.项目部组织机构与职责权限。4.项目部安全生产岗位目标管理责任书。5.项目部安全生产管理制度。6.项目部安全生产操作规程。7.项目部安全生产应急预案。8.项目部施工现场危险源控制措施。9.项目部特种作业人员名册及作业安全操作规程。10.项目部安全教育培训计划及三级安全教育记录卡。11.项目部安全监护中小型机械作业人员名单。12.项目部安全检查记录表。13.项目部脚手架安全验收记录表。14.项目部安全防护搭设验收记录表。15.项目部临时安全用电施工组织设计。三、双方义务：1.施工单位从事建设工程具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。2.施工单位主要负责人依法本单位的安全生产工作全面负责。应建立健全安全生产管理机构。3.建立健全安全生产管理责任制度和安全生产教育培训制度。4.制定各项安全生产各项操作规程，做到各岗位操作人员作业有章可循，各负其责。5.特种作业人员，必须持有安全生产管理监督管理部门，经培训考试合格的人员持证上岗，杜绝无证人员操作特种设备，严格执行作业程序，决不得违章作业和冒险蛮干。6.保证本单位安全生产条件所需的资金的投入，安全保证金，施工承包方在签订施工协议时，向建设方一次性交纳 3 万元安全保证金，保证金主要用于承担安全违章处罚和临时垫支突发事故的紧急救援费用；处罚款每月结算一次，由施工承包方及时补足；7.处罚款转入安全奖励基金，对能够较好执行安全管理制度的部门和个人予以奖励；安全保证金在工程项目结束时结算后返还。8.施工单位对列入建设工程概算的安全作业施工措施所需费用，应当用于施工安全防护的采购和更新、不断地改善作业环境，保证安全生产的顺利进行。9.施工单位的项目部负责人，应当由取得相应安全资格证书资质的人员担任，对建设项目工程的安全施全面负责。 10.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告：对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。11.施工单位应当在施工组织设计中编制施工现场临时安全用电方案。12.对从事建筑作业的所有工人进行三级安全教育培训，和日常安全教育，没有通过培训学习的人员不得上岗作业。教育要有记录。13.一切施工活动必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程中正确完整的执行。14.开工前施工单位应组织人员对施工区域、作业环境及使用设施设备、工具器、确认符合安全要求方可开工。15.施工方应在施工范围装设临时围栏或警示标志,不得超越指定的施工范围进行施工。16.对施工现场所有危险源处设立安全警示标志，或安排有专人监护。17.对于建设单位下发的安全事故隐患整改指令必须按期整改，隐患整改率必须达到100%。18.安全施工要求,工程承包方，应按照有关合同要求和规定,制定严格的安全防范措施计划。保证工程顺利进行。19.施工承包方必须严格执行工伤管理制度，对在施工现场过程中所发生的工伤事故，以最快捷的方式通知建设单位领导和安全生产主管部门。不得隐瞒不报。20.施工现场发生工伤事故，施工方应立即组织抢救，并保护好事故现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。 21.要教育和约束自己单位的操作人员，严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。22.在同一现场有两个以上施工单位施工时，应签订安全协议，不得在危及人生安全和健康的危险情况下作业。23.施工单位必须按要求给施工人员配备，符合安全要求的安全帽、安全带，并监督施工人员正确佩戴使用。得到落实。安全网、水平网、脚手架、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、等符合安全标准。24.认真遵守国家消防、交通安全、安全关法律、法规及当地政府有关治安管理条例。25.施工现场安全文明施工，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合建设方提出管理要求。各类材料分类堆放，保证施工安全文明。26.施工承包方应按照建设方的要求，建立健全工地有关文明施工、消防、保卫、环境卫生、料具管理等方面的各项管理规章制度，并且落实到人。27.如果乙方不落实安全管理条例，对自己的施工单位管理不到位，引发安全生产事故发生，一切经济责任、法律责任、及事故的善后处理均有乙方全部承担。 28.在创造效益的情况下，要求施工单位严格执行中华人民共和国安全生产法及相关的法律法规，严格要求本企业每个人各自的职责，时刻牢记“安全生产、人人有责，”“安全生产、以人”为本”的宗旨，保证建筑工程顺利进行。29.本安全施工目标管理责任书具有同等法律效力，由甲乙双方各持一分。 甲方代表； 乙方代表 ； 委托代理人； 委托代理人；年 月 日 年 月 日工程承包施工安全管理保证体系资料1、施工现场安全生产保证计划。2、施工组织计划。3、组织机构与职责权限。4、项目部安全生产岗位目标管理责任书。5、项目部安全生产管理制度。6、项目部安全生产操作规程。7、项目部安全生产应急预案。8、项目部施工现场危险源控制措施。9、特种作业人员名册及作业安全规程作业指导书。10、安全教育培训计划及三级安全教育记录卡。11、安全监护中小型机械作业人员名单。12、安全检查记录表。13、脚手架安全验收记录表。14、安全防护搭设验收记录表。15、临时安全用电施工组织设计。附件4施工人员（民工）三级教育个人记录卡工程名称： 姓 名： 身份证号： 性 别： 准入场证号： 出生年月： 胸卡证号： 文化程度： 进场日期： 工 种： 退场日期： 家庭住址： 三级安全检验内容教育人受教育人一级教育进行安全基本知识、法律、法制教育主要内容是：1、党和国家的安全生产方针、政策：2、安全生产法规，标准和法制观念；3、本单位施工过程及安全生产规章制度、安全纪录；4、本单位安全生产形式、历史上发生的重大事故及应吸取的教训；5、发生事故后如何抢救伤员，排险，保护现场和及时进行报告；签名：签名：年 月 日二级教育进行现场规章制度和遵章守纪教育、主要内容是：1、本单位施工特点及施工安全基本知识；2、本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项；3、本工种的安全技术操作规程；4、高处作业、机械设备、电气安全基础知识；5、防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识6、“三宝”正确使用，“四口”、临边防护要求，防护用品、用具使用的基本知识。签名：签名：年 月 日三级教育进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育、主要内容是：1、本班组作业特点及安全操作规程；2、班组安全活动制度及纪律；3、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品；4、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；5、本岗位的作业环境及使用的机构设备、工具的安全要求。签名：签名：年 月 日五、现场安全用电施工现场安全用电管理制度1. 工程项目明确施工用电管理人员、电气工程技术人员和各分包单位的电气负责人。2. 临时用电设备在5台(含5台)以上或设备容量50KW(含50KW)以上者，必须编制临时用电工程施工组织设计。3. 现场临时用电设备在安装后，必须经有关部门验收合格后，方可投入使用4. 对现场临时用电工程至少每周一次大检查，并对检查中发现的问题和隐患，定人、定措施、定时间进行解决和整改。5. 电工作业应由二人以上配合进行，并按规定穿绝缘鞋，带绝缘手套，使用绝缘工具。6. 电工维修工作记录和电工值班记录，工程拆除后统一归档。7. 现场用电必须三项五线制，使用五芯电缆。8. 固定设备应有专用开关箱，必须一机一闸一保一箱一锁。9. 各配电箱电流和额定漏电动作时间应作合理配合，有分级分段保护的功能。六、工人进场三级教育新工人入场三级安全教育登记表工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 施工单位：XXXXXXXXXXX公司姓名性 别出生年月年 月文化程度家庭地址入场日期年 月 日班组工作卡号身份证号三级安全教育内容教育人受教育人公司教育进行安全基本知识、法规、法制教育,主要内容是：1. 党和国家的安全生产方针、政策2. 安全生产法规、标准和安全知识3. 企业安全生产规章制度、安全纪律4. 安全生产形势及重大事故案例教训5. 发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告签名：签名：年 月 日工程项目教育进行现场规章制度和遵章守纪教育,主要内容是：1. 本项目施工特点、可能存在的不安全因素及必须遵守的事项2. 本单位(包括施工、生产现场)安全生产制度、规定和安全注意事项3. 本工种的安全技术操作规程4. 高处作业、机械设备、电气安全基础知识5. 防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识6.防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识签名：签名：年 月 日班组教育进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育,主要内容是：1. 本班组作业特点及安全操作规程2. 班组安全活动制度及纪律3. 正确使用安全防护装置(设施)及个人劳动防护用品4. 本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策,本工种事故案例剖析5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求签名：签名：年 月 日填表说明：1. 应建立健全定期的安全生产教育培训制度。2