事故隐患和安全风险分级标准及管控办法

贵州中纸投资有限公司盘县红果镇打牛厂煤矿事故隐患和安全风险分级标准及管控办法技术科编制事故隐患和安全风险分级标准及管控办法为贯彻落实习近平总书记“对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”的指示精神，坚持安全第一、预防为主、综合治理，进一步提高本矿产安全事故防控能力，努力压减生产安全事故总量，根据中华人民共和国安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定(安全监管总局令第16号)、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(安全监管总局令第40号)等法律法规的规定，结合安全生产工作实际，制定本办法。一、 风险辨识与分级管控以采掘队组、科室为单元，岗位为基础，全员参与，对原辅材料、设备性能、运行状况、工艺流程、生产环境以及发生过的险兆和生产安全事故进行分析，对照相关的法律法规、国家标准和行业、企业标准等，编制风险因素辨识作业指导书。对照风险因素辨识作业指导书，逐一辨识出各个采掘头面等各个环节中存在或可能存在的风险因素，并列出风险清单。针对风险清单，从有关法规、标准等安全技术文件中，逐一找出对应安全要求及应达到的安全指标和应采取的安全措施。煤矿结合法律法规、行业、企业标准等，制定风险分级标准，按照风险受控程度及可能造成危害的程度进行分级，原则上分为A、B、C、D四个等级：A级：风险在受控范围内，如发生事故，容易造成较小经济损失或人员伤害的;B级：风险在受控范围内，如发生事故，容易造成一般经济损失或人员伤亡的;C级：危险因素较多，管控难度较大，如发生事故，容易造成较大经济损失或发生多人伤亡事故的;D级：危险因素多且难以控制，一旦发生事故，将会造成重大经济损失或群死群伤的。二、根据煤矿的安全管理制度，对风险实施分级管控，原则上按照下列程序进行：(一)岗位职工应当根据风险分级标准，对本岗位的风险进行分级，并将风险分级情况上报班组;同时，对本岗位的风险实施管控;(二)班组根据各岗位上报的风险分级情况，对岗位实施风险再分级，并将本班组风险分级情况上报车间;同时，对高风险岗位实施管控;(三)采掘队组、科室各班组上报的风险分级情况，对班组实施风险再分级，并将分级情况上报分管矿领导，分管矿领导同时对高风险班组实施管控; (四)分管矿领导根据科室、队组上报的风险分级情况，对班组进行风险再分级，并将分级情况上报矿长，并同时对高风险科室、队组实施管控;(五)煤矿主要负责人应当全面了解和掌握本单位风险情况，对高风险的部门实施管控。三、煤矿主要负责人对安全生产风险分级管控工作负有下列职责：(一)建立健全煤矿安全生产风险责任制;(二)保障安全生产风险分级管控资金投入的有效实施;(三)督促、检查煤矿位实施风险分级管控工作;(四)组织制定并实施风险分级管控培训教育和培训计划;四、风险管控制度(一)当班安全对对本岗位存在的风险进行巡查，每班不得少于3次;(二)班组风险巡查负责人对本班组所属的岗位进行巡查，每周不得少于3次;(三)部门风险巡查负责人对本部门所属的车间进行巡查，每季度不得少于1次。（四）矿长及分管矿长要定期参与巡查，每年巡查次数不得少于12次。（五）由矿长组织井下作业人员进行岗位风险培训，使其了解风险的危险特性，熟悉风险管理规章制度和相关安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。（六）煤矿在存在风险的位置、区域，设置明显的告知标志，将风险基本情况、危害特性以及可能引发的事故后果和应急措施等信息，告知井下作业人员和可能受影响的科室、队组。五、考核与责任追究（一）、安全生产风险分级管控工作纳入安全生产目标考核内容，加大考核权重，考核结果作为科室、队组班组长以上能力评价、选拔任用和奖励惩戒的重要依据。（二）各科室、队组要认真履行风险分级管控职责，对不履职尽责、工作不力或不及时的科室、队组负责人，由分管矿长提出追责建议。导致生产安全事故发生的，依法进行处理。（三）各科室、队组有下列行为的，