内业管理标准

室及区队：安全内业管理是安全工作的基础工作之一，为认真贯彻落实公司文件精神，将安全管理系统内业管理向区队延伸要求，进一步提升区队内业管理水平，为安全管理打下坚实的基础，制定了xxxx矿内业标准，现印发给你们，要求各区队对照本办法，逐条逐项抓好落实。区队安全内业管理办法安全内业管理是安全工作的基础工作之一，为认真贯彻落实公司文件精神，将安全管理系统内业管理向区队延伸要求，进一步提升区队内业管理水平，为安全管理打下坚实的基础，现将区队安全内业管理标准统一规范，特制订本办法。一、加强档案管理，实现基础资料管理规范化：一）安全内业资料管理项目：1、三项制度汇编；2、安全办公会；3、安全技术培训；4、群众安全活动；5、隐患排查记录； 6、区科事故分析；7、抓三违记录及三违人员帮教记录；8、区值班记录；9、班前会记录；10、职工培训记录；11、职工健康保障；12、质量标准化方面内业资料；13、矿及上级部门检查问题追踪落实及安全重点工作落实信息反馈情况记录；14、材质单据资料；15、其他安全资料。二）安全内业资料管理方式1、实行项目编号管理（各项目编号顺序执行本办法第一条顺序），对每个资料项目都进行单独存放，在档案盒上粘贴项目编号及项目名称。2、由各单位建立资料检索总目录，检索目录包括编号、项目名称、存放内容、项目负责人等内容，以便于查询。3、各单位必须建立以单位正职为组长的安全内业管理小组，制定小组成员职责和分管项目，确保每个项目都能做到专人专管、职责明确。三）安全内业资料管理标准（一）三项制度汇编（编号为1）各基层单位需要建立健全各岗位安全生产责任制、各工种操作规程及如下管理制度：1、安全目标管理制度；2、区科安全办公会议制度；3、安全质量标准化管理制度；4、事故隐患排查与整改制度； 5、安全教育与培训制度；6、安全巡检制度；7、作业规程安全措施审批制度；8、安全结构工资管理制度；9、事故分析制度；10、职工安全活动制度；11、班前会管理制度；12、交接班制度；13、准军事化管理制度；14、“三违”查处及帮教制度；15、职工健康保障管理制度；16、其他要求建立的制度。管理制度、操作规程及责任制，要求各单位要将上述制度统一用A4纸打印，装订成册，封皮印有单位管理制度汇编，并附有检索目录。（二）安全办公会（编号为2）安全办公会议要求由区队党政正职主持并负责，全体管技及班组长参加，每周一次，会议内容充实，做到有议有决。该项目存放内容要包括会议管理制度，会议原始记录及会议纪要。其中会议记录必须有时间、地点、主持人、记录人、参加人和应到人数，实到人数及缺勤原因等项内容。还必须有签到表，格式正确，有应到人数、实到人数，必须亲自签到。会议内容包括：1、认真贯彻落实上级和矿有关安全文件、通报、指令精神及规程措施，并研究制订本区（队、科）具体贯彻落实措施。2、总结分析本区（队、科）一周以来安全情况和安全质量标准化达标情况。3、查找上周安全、质量存在的问题，排查存在的事故隐患。并对上周布置的工作一一落实，未完成的分析原因、追究责任。4、布置下周安全重点工作及相关要求和预防措施。5、对隐患排查存在的问题要研究整改方案、整改措施、整改完成时间、整改完成标准。会议纪要要统一用A4纸打印，有公章加盖单位公章。（三）安全技术培训（编号为3）该项目由3个分项组成，即作业规程培训（编号为3-1）、操作规程培训（编号为3-2）、应知应会培训（编号为3-3）。培训要做到全员参培和参考。作业规程培训、操作规程贯彻、应知应会培训：要求作业规程培训每月进行一次，操作规程贯彻每季度一次，应知应会培训每半年一次，全部由技术区长负责。该项目存放资料要包括培训记录表、考试试卷、试题答案、成绩单。其中培训记录表包括培训时间、地点、授课人员、培训内容、应到人数、实到人数、补课人数和参培人员签字。参加人员（包含授课人员）必须坚持本人签字，严禁他人代签。考试试卷必须由本人答卷，试卷实行百分制，每道题都要注明分值，阅卷时要对每道题的对与错进行标注（即打或），同时除对整个试卷进行评分外，还要对每类题进行单项评分。成绩单内容要包括阅卷人、阅卷时间及考试人员成绩，当两人及其以上人员阅卷时，要区分开各自阅卷人员或阅卷题类。（四）群众安全活动（编号为4）群众安全活动由安全区长主持并负责，每周进行一次，必须做到全员参与。该项目存放资料要包括群众安全活动管理制度及活动记录表。培训记录表包括活动时间、地点、主持人、主要内容、应到人数、实到人数、补课人数和参加人员签字。参加人员（包含授课人员）必须坚持本人签字，严禁他人代签。其中内容包括：(1)传达矿及本单位安全工作要求和矿近期安全工作动态，通报分析矿内外各类事故；(2)总结分析本单位一周安全生产状况，对本单位各点班、班组安全工作讲评；(3)对下周工作提出具体要求；（4）学习煤矿“三大”规程。（五）隐患排查记录（编号为5）区科隐患排查：由行政正职主持，每周排查一次，参加人员为本单位管理技术人员，排查要覆盖本单位所辖全部区域。该项目存放资料包括隐患排查记录和隐患排查记录表。其中隐患排查记录要包括排查时间、排查范围、参加人员（必须本人签字）、上次排查问题处理情况（未处理的要说明原因，并纳入到此次排查整改范围内），本期排查情况；隐患排查记录表要包括排查时间、排查范围、参加人员（必须本人签字）、隐患内容（安全隐患不是在现场检查出的安全上的一般问题，而是超前排查出来的能够引发安全生产事故的隐患）、隐患级别（分为A、B、C三级，其中A级，即需矿或更高一级协调解决的隐患；B级，即需专业组平衡解决的隐患；C级，即由本单位解决的隐患）、隐患类别（分为顶板、机电、运输、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它）、整改措施、限改时间、整改负责人（必须本人签字）、整改结果（必须统一填写“已解决”或“未解决”字样）、验收人（必须本人签字）。基层单位在排查出A、B级隐患后，要及时填写隐患排查表，同时向上一级提出隐患报告书，上一级受到报告后3天内出具隐患治理意见书，这两种文书要随隐患排查表一起存档。（六）区科事故分析记录（编号为6）由单位正职或安全区长组织事故分析。该项目存放资料包括事故分析制度和事故分析记录，要求规范齐全，对包括重伤、轻伤事故及其它影响生产的所有事故都要在单位内部进行分析。其中事故分析记录主要包括主持人、参加人、会议地点、事故分析时间、事故概况（含发生时间、地点、人员、事故经过）、事故原因分析、防范措施、责任处理及内部警惕教育具体安排。（七）抓“ 三违”记录及“三违”人员帮教（编号为7）抓“ 三违”记录由单位安全区长负责做好记录，并及时上报，各级管技术人员要按照规定完成指标。三违帮教由区编制帮教学习教材，对“三违”人员进行脱产或不脱产帮教。该项目存放资料包括“三违”人员帮教管理制度，帮教学习教材、“三违”台账、驻班考勤表、考试试卷及“三违”本人保证书。其中帮教学习材料由单位结合本单位实际情况进行编制，用A4纸统一打印；“三违”帮教台账包括“三违”姓名、违章事件、违章事实、帮教时间、出班时间、考试成绩、出班批准人（由书记或安全队长批准，必须本人填写）；考试试卷必须由本人答卷，试卷实行百分制，每道题都要注明分值，阅卷时要对每道题的对与错进行标注（即打或），同时除对整个试卷进行评分外，还要对每类题进行单项评分，试卷上要注明阅卷人及阅卷时间。（八）区值班记录（编号为8）：各单位要求值班室24小时有人值班，并建立值班记录，详细记录本区当班井上下汇报情况及问题处理情况。（九）班前会记录（编号为9）班前会必须由值班领导负责，班前会议程必须执行矿准军事化班前会管理规定。该项目存放资料包括班前会管理制度及班前会记录本。要求全员参加，有实到人数，缺勤人数及相应的补课记录。其中每班记录内容必须包括：1、班前签到并进行精神状态安全确认（必须本人签字，严禁代签）；2、进行系统追问和危险预知；3、安全讲评和工作布置；4、做好每日一题、每周一考培训工作；5、全员安全宣誓情况。（十）职工培训记录（编号为10）有年度培训计划，培训计划内容应按照二级车间岗前培训内容编写，并按计划落实，区科每年至少对每个工种至少培训一遍，有培训计划、教案、试卷清样、成绩登统。有培训记录本，记录本有主讲人、讲课内容、参加人、缺勤人数及补课人员记录。有特种作业人员培训记录，并按时上报初培及复训人员，全部持证上岗。区队应建立新工月评表，考核新工每月安全工作状况，并及时上报师徒出勤情况，以便对师徒进行月奖惩考核。（十一）职工健康保障（编号为11）各单位坚持督促每两周对患有心脑血管疾病的员工进行一次血压监测，并领取相应组别的降压药物，同时还要随时掌握他们的血压变化情况。该项目存放资料包括单位职工健康保障管理考核办法、重点人群监护档案及井下急救箱急救药品更换记录卡。其中重点人群监护档案包括职工姓名、监控项目、查体日期、查体情况、领药情况。（十二）质量标准化方面内业资料（编号为12）按照河北省煤矿安全质量标准化标准及考核办法要求的资料。区每月组织标准化自查打分资料。（十三）矿及上级部门检查问题追踪落实及安全重点工作落实信息反馈情况记录（编号为13）；矿及上级检查问题，按照五定表，指定专人追踪落实，直至问题解决；在规定的时间内积极与矿安全科联系，按期反馈检查问题的整改情况；矿部署的安全重点工作要交专人专办，工作开展情况记录在专用记录本上，并在每天内部碰头会上汇报进行，完成后落实人签名，存档；有本周工作落实情况及下周工作安排，各部门临时布置工作，要认真组织落实，并指定专人按要求及时反馈落实情况及其他信息。（十四）材质单据资料（编号为14）；1、对所有支护材料收集材质单据，建立专门台帐，如合格证、材质鉴定资料等，装订成册。 2、材质单据台帐主要分三部分：一是所用材料生产厂家的资质证明，要求生产厂家要有资质；二是所用材料的规格、型号等的合格证明或鉴定材料，确保所用材料是合格品；三是材料、设备等产品的检验报告等。3、每种在用的材料、设备必须要有相应的材质单据，并要及时更新。不符合要求的材料、设备不得放发到基层单位使用。（十五）其他安全资料（编号为15）其他安全内业资料的存档，可参照上述相关内容及方式进行管理。二、环境文明整洁，工作作风军事化：区办公室文明整洁；物品摆放整齐有序；工作状态：遵守纪律、办事高效、热心服务衣冠整洁得体、语言文明，制度上墙。三、健全区队管理机构，人员配备专业化1、各区人员配备满足工作需要，技术人员有专业职称。2、有班组长考核任用机制，班组长执证上岗。3、特种作业人员持证上岗。四、加强队伍素质建设，坚持业务学习经常化1、区管技人员人人制定学习计划，并保证每天自学业务技术不少于1小时，有学习记录。2、区制定年度学习计划、月度业务学习详细安排，有目的、有计划地组织业务学习。业务学习采取集中学习与个人自学相结合，集中辅导与座谈交流相结合等多种形式。集中学习每周不少于1次，每次不少于半天，学习必须有记录。3、积极参加上级组织的各种培训学习，并做好笔记。五、严格执行日常检查和定期跟班制度，做到安全检查标准化1、按照矿制定跟班计划按时进行跟班。2、区制定日常检查制度，按照标准化要求经常组织检查活动，区管技人员每月不少于15个井下工作日。3、区所辖区域保证每天都有管技人员监督检查，重点区域保证每班有管技人员下井检查或跟班作业。六、健全安全管理工作制度，实现日常工作制度化：1、建立健全各岗位职责2、建立信息交流与沟