洋浦经济开发区搬迁安置办公室

洋浦经济开发区搬迁安置办公室2016年度部门决算公开说明一、部门概况（一）部门主要职能贯彻执行有关搬迁安置工作法律法规、规章，研究拟订并组织实施搬迁安置政策；拟订搬迁安置中长远规划及搬迁安置年度计划；协调、组织具体搬迁项目的实施；负责搬迁安置政策兑现；协调、推进项目用地清表；负责搬迁安置档案管理工作；解释、答复群众反映的搬迁安置相关政策问题；承办管委会及搬迁领导小组交办的其他事项。（二）部门构成纳入洋浦经济开发区搬迁安置办公室2016年度部门决算编制范围的预算单位包括：搬迁办本级。二、2016年度部门决算报表包括以下报表：1. 收入支出决算总表2. 收入决算表3. 支出决算表4. 财政拨款收入支出决算总表5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表三、2016年度部门决算情况说明（一）关于搬迁安置办公室2016年度收入支出决算总体情况说明 搬迁安置办公室2016年度部门决算收入总计51763.49万元，与2015年度相比，增加51373.27万元，增加13165.20%。主要原因：一是增加安置房工程款，二是增加安置房的税款。支出总计51485.42万元，与2015年度相比，增加50433.57万元，增长4794.75%。主要原因：一是增加安置房工程款，二是增加安置房的税款。（二）关于搬迁安置办公室2016年度收入决算情况说明 本年收入合计51763.49万元，其中：财政拨款收入50997.17万元，占98.52%；其他收入766.32万元，占1.48%。（三）关于搬迁安置办公室2016年度支出决算情况说明本年支出合计51485.42万元，其中：基本支出427.41万元，占0.83%；项目支出51058.01万元，占99.17%。 （四）关于搬迁安置办公室2016年度财政拨款收入支出决算情况说明搬迁安置办公室2016年度财政拨款收入50997.17万元，与2015年度相比，增加50606.95万元，增长12968.83%。主要原因：一是增加安置房工程款，二是增加安置房的税款。财政拨款支出50719.11万元，与2015年度相比，增加50362.07万元，增长14105.44%。主要原因：一是增加安置房工程款，二是增加安置房的税款。（五）关于搬迁安置办公室2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 搬迁安置办公室2016年度一般公共预算财政拨款收入50997.17万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 搬迁安置办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出50719.11万元，占本年支出合计的98.51%。与2015年度相比，财政拨款支出增加50362.07万元，增长14105.44%。3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况搬迁安置办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出50719.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出85.76万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育（类）28.52万元，占0.06%；城乡社区（类）50582.81万元，占99.73%；住房保障（类）22.01万元，占0.04%。4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况搬迁安置办公室2016年度财政拨款支出年初预算为404.06万元，支出决算为50719.11万元，完成年初预算12552.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加安置房工程款，二是增加安置房的税款。（1）社会保障和就业（类）。年初预算67.91万元，支出决算85.76万元，完成年初预算的126.28%。（2）医疗卫生与计划生育（类）。年初预算49.73万元，支出决算28.52万元，完成年初预算的57.35%。（3）城乡社区（类）。年初预算266.87万元，支出决算50582.81万元，完成年初预算的18954.10%。（4）住房保障（类）。年初预算19.55万元，支出决算22.01万元，完成年初预算的112.58%。（六）关于搬迁安置办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明搬迁安置办公室2016年度财政拨款基本支出427.41万元，其中：人员经费391.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费35.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。(七)关于洋浦搬迁安置办公室2016年度政府基金预算财政拨款收入支出决算情况说明搬迁安置办公室2016年度无政府性基金。（八）关于搬迁安置办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。搬迁安置办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为21.21万元，完成预算的88.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为21.21万元，完成预算的96.41%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制三公经费支出。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 6.29万元，下降22.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.94万元，下降21.88%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降100%。公务接待费支出决算减少的原因是严格执行八项规定，控制接待标准；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制用车范围。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算21.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行费支出21.21万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。公务用车运行支出21.21万元，主要用于4辆公务用车的车辆燃料费、维修费、其他公务用车运行维护费等项目。（3）公务接待费支出0万元，全年国内公务接待0批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待0人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0.00万元。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2016年度搬迁安置办公室无机关运行经费支出。2.政府采购支出情况。2016年度搬迁安置办公室政府采购支出总额为0元。3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，均为一般公务用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行