2015版质量目标控制程序

XXXX有限公司编 号QP-005质量目标控制程序版 次A发行部门体系管理部生效日期2017-02-11修订履历版次修订内容编 写审 核批 准 批准日期A新版发行文件分发会签分发部门名称份数会签人会签分发部门名称份数会签人市场部品质部供应链质量管理部研发部体系管理部制造工程项目管理中心储运部行政部物控部财务部生产部编写审核批准ByDate1、乌龟图由谁来做：【知识/能力/意识】1、过程责任者：质量目标责任部门用何资源：【材料/设备/环境】1、人力资源 2、生产设备/设施3、原物料 4、培训技能和技术5、工作场所 6、电脑等办公设备输入：【要求什么】 1、 要与质量方针保持一致2、 可以测量的数字3、 符合公司的发展策略4、 符合产品和服务的合格要求5、 顾客要求6、 可以监视并得到沟通7、 目标适时得到更新输出：【交付何物】 1、 中心提交绩效数据标准2、 行动计划表3、 体系质量目标达成一览表4、 XX中心绩效数据提供确认表 非预期输出风险： 不能有效支持管理体系的运行过程管理过程MP02质量目标控制流程过程责任者：各目标输出责任部门输出入输入入绩效指标：【测量/监视/评估】1、1、质量目标统计率100%2、质量目标达成率90%如何去做：【准则/方法/技术】1、 绩效管理办法2、 行动计划3、 管理评审控制程序2、 管理流程图：最高管理层体系覆盖部门覆盖部门负责人人力资源部/体系相关文件/表单说明目标策划质量目标依据“品质精良，顾客满意”的质量方针，对营销、制造和行政等中心的部门设定质量目标，以确保检验管理体系实现预期的输出。建立质量目标为使质量方针的实现和公司经营发展，设立以下目标：1、公司级质量目标：1.1季度采购成本下降10%；计算方式：X=当期采购成本额占销售额的比例/2015年同期采购成本额占同期销售额的比例*100%-11.2季度管理费用率6.7%：计算方式：X=（实际管理费用实际销售额）100%2、各职能层级质量目标：2.1销售部2.1.1客户满意度80分：销售部门每季度对客户进行问卷调查，对回收的问卷进行分数统计，平均不能少于80分。2.2、供应链 2.2.1季度来料合格率96%：计算方式：X=(采购总批次-质量异常的批次)采购总批次100%建立质量目标【续1】2.2.2季度来料交付达成率95%：计算方式：X=(当期采购总批次-当期未按时交付的异常批次)当期采购总批次100%2.2.3季度采购成本下降10%：计算方式：X=当期采购成本额占销售额的比例/2016年同期采购成本额占同期销售额的比例*100%-12.3、质量管理部2.3.1季度客诉次数10次。以当期提交8D报告的次数为准。2.4、体系管理部2.4.1外审审核项达成率80%：计算方式：X=1-(外审过程中存在异常之数量外审事项总数量)100%2.5生产部2.5.1季度制造成本率12%：计算方式：X=(制造成本当期销售额)100%2.5.2季度制程合格率98%：计算方式： X=当月ERP入库总批-检验不合格批当月ERP入库总批2.6、品质部2.6.1月度返库次数2次：计算方式：每月返库次数统计汇总。2.6.2月度出货合格率99.3%：计算方式：X=出库总批数-客诉和抱怨批数当月出库总批数100%2.6.2季度客诉次数5次：计算方式：根据CQE 建立质量目标【续2】提供本部門季度客訴,一起记一次。2.7、储运部2.7.1季度库存准确性98%：计算方式：1-（财务当月盘点差异总数财务当月盘点表总数)100%2.8、行政部2.8.1季度培训达成率95%：X=实际培训时数计划培训时数100%质量目标实施行动计划各部门按照确定的质量目标，制订行动计划予以实施。质量目标数据统计和提供XX中心绩效数据提供确认表根据行动计划设定输出的时限，各中心、部门对质量目标达成状况进行统计，并填写绩效数据提供确认表。质量目标改进审核XX中心绩效数据提供确认表中心或部门的负责人对下属单位的目标的达成状况进行审核。对没达成的绩效目标要求责任单位检讨行动，改进目标。收集、分发和运用QR-TX-011体系质量目标达成一览表1、人力资源部收集中心、部门或个人的绩效数据，进行汇总后分发相关管理层审核，并运用绩效数据对中心、部门或个人进行考核。2、绩效数据达成状况在人力资源部完成汇总后，对本程序文件提到的目标抄送一份给体系管理部。质量目标评审管理评审控制程序每年