2017年9-12月度经营单元负责人激励考核方案

杭州培康食品有限公司 地址：西湖区天目山路313号8号楼 电话：0571-5688 8866传真：0571-8519 60792017年9-12月度经营单元负责人激励考核方案为打造强有力的销售经营团队，建立“有竞争力的薪酬体系”，特制定本方案。一、适用范围所有公司正式聘用的各经营单元负责人。2、 工资构成当月收入组成部分=月度基本工资+月度完成率达成奖励+月度经营效益达成奖励三、依据规模情况确定基本薪酬按照大区或区域的月度辅食+奶粉+KA销售规模，且根据不同主营业务的档级设定基本工资奖励比例；基本工资构成分为三大部分（辅食、奶粉、KA）；单月核算，以实际发放；月度基本工资包含交通津贴、通讯津贴、餐饮津贴、岗位津贴。（一）设定辅食月度销售规模阶梯，分别为：月度销售规模X（万元）月度基本工资计算比例说明0X102%全额部分：即月度辅食销售规模为21万，所得基本工资辅食部分=21万*4%=0.84万元10X203%X204%备注：系统取值为销售出库减销售退货。（二）设定奶粉月度销售规模阶梯，分别为：月度销售规模X（万元）月度基本工资计算比例说明0X101%超额部分：即月度奶粉销售规模为31万，所得基本工资奶粉部分=10*1%+10*2%+10*3%+1*4%=6400元10X202%20X303%X304%备注：系统取值为销售出库减销售退货。（三）设定奶粉KA销售管理奖励津贴，分别为：首次设定基础目标基础体量X（万元）月度基本工资计算比例说明0X300.5%根据6、7、8月平均数设立基础体量对应梯队，梯队一旦确定，暂不会随销售额增减而改变梯队；收益可随增长而增加！30X500.4%50X1000.3%X1000.2%备注：系统取值为实销数据（四）特殊区域由于市场总量等原因，设置该区域岗位特殊津贴，津贴额度由罗晓华副总确定，按月实际情况调整，执行至年底！三、依据目标达成+利润实现确定提成奖金基于2017年度特定市场环境，为鼓励先进，创收规模，特将提成一分为二，占比各半：其一：基于目标完成率确定提成奖金其二：基于利润实现确定提成奖金（1） 基于目标达成确定提成奖金根据主营业务辅食、奶粉、KA分别设定不同区域目标，设置原则及奖励方式如下：（1）辅食基于6、7、8月辅食目标达成基数，9月目标=（6+7+8）/3*1.3；设定各区域目标，比例在10%之间微调；以此类推取前三个月平均数作为基数，设定2017年度余下月份目标！具体目标每月一定，每月25日前公布下月目标！目标完成率（100%）月度目标完成率奖励计提比例说明0X102%/2全额部分10X203%/2X204%/2（2）奶粉基于6、7、8月奶粉目标达成基数，9月目标=（6+7+8）/3*1.3；设定各区域目标，比例在10%之间微调；以此类推取前三个月平均数作为基数，设定2017年度余下月份目标！具体目标每月一定，每月25日前公布下月目标！目标完成率（100%）月度目标完成率奖励计提比例说明0X101%/2超额部分10X202%/220X303%/2X304%/2（3）KA基于6、7、8月KA目标达成基数，9月目标=（6+7+8）/3*1.15；设定各区域目标，基数在30万以上区域，比例微低于1.15；特定月份如大系统主推月，目标做单独设定！首次设定基础目标基础体量X（万元）月度目标完成奖励比例说明0X300.5%/2根据6、7、8月平均数设立基础体量对应梯队，梯队一旦确定，暂不会随销售额增减而改变梯队；收益可随增长而增加！30X500.4%/250X1000.3%/2X1000.2%/2（2） 基于利润实现确定提成奖金为实现创收既得，一部分缓解前期市场投入较大，利润不佳等因素；特将利润达成分为两部分，分销+KA，情况如下：其一：分销有利润，KA无利润，发放分销辅食+奶粉提成奖励；其二：KA有利润：分销无利润，发放KA提成奖励；其三：KA有利润：分销有利润，发放全额提成奖励；基于利润实现确定提成奖金计算方式如下：（1）辅食销售额达成提成奖0X102%/210X203%/2X204%/2（2）奶粉销售额达成月度目标完成奖励比例说明0X101%/2超额部分10X202%/220X303%/2X304%/2备注：如上计算，同基本工资核算原则一致，即为基本工资50%。只要分销利润达成，奶粉+辅食提成奖金正常发放，该项目与利润有关系，与目标达成情况无关！同时利润从9月开始月度间累计平衡，情况如下：1、 9月有利润，10月无利润，9-10月利润总和为正，9月、10月正常发放；2、 9月有利润，10月无利润，9-10月利润总和为负，9月已发，10月不发放；3、 9月无利润，10月有利润，累计利润总和为负，10月不发放；4、 9月无利润，10月有利润，累计利润总和为正，10月照常且补发9月；（3）KAKA销售额达成月度目标完成奖励比例说明0X300.5%/2根据6、7、8月平均数设立基础体量对应梯队，梯队一旦确定，暂不会随销售额增减而改变梯队；收益可随增长而增加！30X500.4%/250X1000.3%/2X1000.2%/2四、2017年度分红照常1、实际经营利润指基于公司内部核算价基础上的区域经营利润，根据年度经营利润给予利润贡献奖励，每年核算一次，次年3月份发放。销售利润9-12月目标达成率X年度分红比例区域经营利润X90%20%100%X120%30%120%X150%40%X150%50%2、由大区经理或区域经理根据各人贡献度对分红池进行二次分配，原则上只覆盖经理以上人员和绩效人员。4、