产品审核指导书

浙江铭博汽车部件股份有限公司版次/版序A/0页 次5/5文件名称产品审核指导书文件编号MB/JS0031.目的：产品审核是通过抽样检验和可靠性试验，了解和验证待发运的产品是否符合图纸要求和顾客要求，分析和发现系统缺陷、重点缺陷及较长时期的质量趋势范围2.范围：适用于公司产品审核3.职责：3.1 管理者代表负责指定审核组长，确定审核日期以及日程安排。3.2 审核组实施产品审核，编制产品审核报告，跟踪验证审核过程发现的不符合项的纠正和预防措施。3.3 质量部负责提供审核使用的技术图纸、规范和技术要求；负责按审核要求提供产品检验指导书。3.4 生产部门及物流部提供产品审核的场所，4 程序4.1 产品审核的时机 1) 计划内审的（包括体系审核、过程审核、产品审核）的同步要求； 2) 第三方（认证机构）验证/或认证需要（提供产品质量特性值QKZ的评定情）； 3) 第二方（顾客）要求验证和评定QKZ情况； 4) 公司需要（如管理评审前）确认或验证质量缺陷或评定QKZ情况。4.2 编制审核计划和审核实施方案4.2.1质量部根据内部体系审核要求，编制产品审核计划，内容应包括： 1) 审核目的； 2) 参考资料； 3) 被审核的产品； 4) 检查表； 5) 审核的时间和频次； 6) 审核员； 7) 报告撰写人和发放范围； 8) 纠正措施的跟踪与责任。4.2.2 根据审核计划，制定相应的审核实施方案，其内容包括： 1) 确定被审核的产品；2) 确定被审核产品的质量特性值（包括图纸规定的定量的规格特性、供方供应的材料特性、产品功能特性、寿命特性以及定性的特性）；3) 确定所要使用的检验方法检测器具；4) 确定抽样地点和抽样方法；5) 确定接受的准则和评价的方法。4.2.3 管理者代表负责对审核计划和审核实施方案进行审核，并批准实施。4.3 审核组的组成4.3.1 管理者代表根据审核的时机和要求，指定审核组长，由具有审核资格的内审员组成产品审核组。4.3.2 质量部是产品审核的组织实施部门，负责按审核要求提供被抽样产品的检验指导书，提供抽样产品的技术图纸、规范和技术要求，仓库提供审核现场。4.4 产品审核提问表的编制与实施4.4.1 管理者代表应指定具有一定专业水平的人员制定产品审核提问表。4.4.2 提问表要带有额定值与实际值的比较，不能只是“是”，或“否”而必须给出详细的答复。4.4.3 针对产品实体检验的提问,提问的依据主要是产品或零件的几何尺寸和功能质量特性的检验（以及有限范围内的材料特性检验）。4.4.4 通过提问还应澄清下列问题1）图纸的正确性是否进行了审查和确认？ 2）是否存在其他的技术规范及标准？ 3）是那个生产部门生产的？4）何时生产的？4.4.5按确定的指导书进行抽样并确定其是否符合质量要求，据此澄清以下问题，例如：1）发现哪些问题？.2）这些缺陷有何后果？3）如何对每个缺陷进行评定？4.5 审核的实施4.5.1 审核组负责产品审核的实施。4.5.2 审核组在审核前7天下达产品审核通知，4.5.3 对被抽样的产品进行隔离、标识，以免与其它类似的产品混淆。4.5.3 审核组按照审核计划和检验规程对产品进行审核，对相关人员进行提问，并记录审核结果。4.5.4 按以下顺序进行产品审核：记录审核结果按检验规程进行审核对抽样进行编号按抽样计划抽取样品确定抽样方法填写审核报告发出纠正措施排除缺陷计算质量特性值评价缺陷等级4.5.5 对发现的缺陷的分级方法 1) 对发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母A、B、C来标识A级缺陷、B级缺陷、C级缺陷。 2) 三个缺陷等级有不同的缺陷等级系数（也称为权重），用缺陷等级系数来计算缺陷点数：A缺陷10 严重缺陷 B缺陷5 主要缺陷 C缺陷1 轻微缺陷4.5.6 缺陷点数的总和计算方法 缺陷点数的总和（FP）（缺陷数缺陷等级系数）4.5.7 应利用计算缺陷数和缺陷点数，通过对样品的生产日期的追溯，确定缺陷的性质和范围，制定纠正、排除措施，达到改进的目的。 4.5.8 质量特性值（QKZ）的计算及判定： QKZ=100 QKZ92， 并且无A、B类缺陷，则为合格.可以出货； 75QKZ92，并且无A类缺陷，则为可接受； 75QKZ ，则为不合格.4.5.9 通过质量特性值（QKZ）评价目前产品质量状态，若QKZ92,相关责任部门需要分析原因并采制定改善措施，由质量部跟进改善结果.4.5.10 审核结束后，要把样品恢复到原始状态，注意防锈、使用规定的包装等。4.5.11若发现安全特性有缺陷，则须在发现缺陷后立即采取应急措施，以保证不向顾客交付使用有缺陷的产品。4.6 产品审核报告4.6.1 审核员填写产品审核报告，用审核报告的形式来记录产品审核的结果。4.6.2 产品审核报告应包括：1）审核时所检验的产品的数量，以及认为不合格的产品的数量。2）对所有的缺陷进行分级。 3）将已进行评价并分级的产品审核结果，压缩成一个或多个质量特性值来进行比较、评定并持续地反映产品质量的趋势。4）注明因为不满足规定的质量要求而停产的原因。5）突出强调需采取的纠正措施，并将纠正的结果纳入产品质量长期的评定中。6）审核员与负有责任的生产部门商定排除缺陷的措施，并记录在审核报告中。4.6.3审核报告由审核组长审核，管理者代表批准。4.6.4审核报告要分发给参加审核的各责任部门及负有责任的产品管理人员。4.6.5审核报告由质量部存档。4.7 根据产品审核结果制定纠正措施4.7.1 针对主要缺陷的措施1）若发现严重或者主要缺陷，要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的成品、半成品或在制品。2）若对有缺陷的零件进行返修，必须再对其进行一次检验。4.7.2 针对次要缺陷的措施根据缺陷的影响须对所涉及的在制品以及待发运的产品进行特殊放行，包括内部和外部的。4.7.3 纠正措施的监控1）需用书面形式规定纠正措施，并规定说明完成的期限