庆发生产部审核记录

WSC/RO007北京世界标准认证中心有限公司(世界标准认证/WSC)版本：F/1第：3/3页现场审计清单合同号：审核类型： 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系危害分析与关键控制点(FSMS) 质量管理体系初审阶段二年度监督阶段重新认证阶段特别审查(扩展减少非常规恢复其他：)总页数：总页数序列号被审计部门开始和结束页面序列号被审计部门开始和结束页面-总页数：第1页审核部门：生产部的审核过程涉及第5 . 5 . 1/5 . 4 . 1/6.3/6.4/7 . 5 . 1 . 2 . 4 . 5/7.6/8 . 2 . 3/8 . 2 . 4/8.3/8 . 5 . 2条审计员/技术专家：任开平审计日期：2010年6月1日陪同人员：序列号审查并验证该声明条款编号观察和记录估价1234职责和权限质量目标基础设施作业环境5.5.15.4.16.36.4接受评审：生产部长肖生产部的主要职责：1、根据销售信息，下达生产计划，并按照生产计划组织、组织完成生产任务。2.组织进货验证、产品和过程测量、检验和监督，并做好标识工作。3、负责日常管理；监督检查设施设备的日常维护，监控和测量设备的控制；4、质量管理体系过程监控和测量控制；产品质量特性在不同阶段的监控和测量控制；不合格产品的处理；产品相关数据的收集、统计和分析；5、负责生产现场管理，提高产品质量，控制纠正措施；预防措施的控制；6.负责全厂技术资料、文件和图纸的管理，技术人员的培训和技术水平的提高。部门人员对自己的工作职责有清晰的认识。见质量目标分解和考核报告生产技术部2010年第二季度质量目标指标统计结果生产计划完成率100% 100%生产设备完好率分别为85%和86%检测设备的检验率为100%和100%生产技术部2011年1-6月的质量目标已经实现，证明质量管理体系是有效的，过程结果达到了预策划的目的。请参见：生产场地；3500平方米，200平方米仓库，两层三间办公室；餐厅有50平方米，还有一个车库。生产设备：10台冲床：JH21-125T 1冲床。JH21-80T 1，JH21-63T 1，JH21-35T 5台JH21-25T 1JH21-16T 1一台缩管机10台保护焊机、3台氟焊机、1台液压焊机、4台电焊机、1台空气压缩机、QC12Y-31500 1台剪切机、2台钻孔机、1台攻丝机、5个消防灭火器和2台研磨机。测试设备：游标卡尺、高度规、测微计等设施。办公室设施：两台电脑和两台打印机。通信设施：1部电话、1部传真机和2部运输车辆。见：S2生产设施清单-7.5.2-02设备维护计划J-6.3-07已分别为冲床、剪板机和保护焊机安排了维护计划，并有2010 . 1和10的编制者和批准者的签名参见：设备维护表J-6.3.2-08设备名称：冲床按计划于2010年6月12日检修。大修后，经检查验收，达到精度要求。修理工：小路镛。接受：陈明江。另见：消防设施维护记录和设施设备日常维护记录等。生产部门管理和维护工厂的所有设施和设备，以确保基础设施的一致性。工厂的办公室、生产场地(精整车间)、仓库、食堂等场所环境整洁，照明适度，防潮、防雨，配备消防设备的5个部位分别放置在精整车间、食堂、电焊机保护区等。本部门质量目标适当，数据收集和统计可行、可操作，实际结果符合要求。注1:不符合项报告的“评价”栏中仅标有“n”，并标有不符合项报告编号，如“N3/8”，即8份不符合项报告中的第3份已发布。2:总页数应根据所有现场审核清单编制。序列号审核列表条款编号观察和记录估价567891011生产和服务提供的控制过程验证产品识别客户财产产品保护过程的监控和测量纠正措施/预防措施7.5/7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.58.2.38.5.2/8.5.3生产技术部根据业务部的信息编制生产计划：参见：2011年3月生产计划：产品名称、型号规格、生产数量完成日期、完成数量备注拉杆LF100-9 5000套4.25 5000套拉杆LF125- 3 8000套4.25 8000套制动踏板LF-16K 3000套4.25 3000套制动踏板LF125- 9 2000套4.25 2000套制动踏板LF100-A 6000套4.28 6000套制动踏板LF100-11 3000套4.28 3000套编制：肖批准：肖永兴2011年3月30日操作文件有：拉杆工艺卡、检验卡制动踏板工艺卡、检验卡外购件进货检验规定、保护焊接工艺规定、冲压操作规程及其他设备操作规程。见：3月、4月、5月过程执行检查记录，记录的结果不违反过程执行。记录员：小。现场检查：管减速器GS005，操作员，正在处理制动踏板片管收缩；黄瑚。设备维护记录：2011年6月2日启动前：检查油路、电路是否正常。正常。关机后：清洁操作台面，并在操作台面上涂油保护。清洁和涂油保护。维护者：黄瑚。2010年6月2日加工收缩管产品时，用游标卡尺(0-130)和专用工具检查产品，确保产品符合要求。见：所用游标卡尺(0-130)于2010年8月19日送检，专项检查有自校准记录。经工厂确认的特殊工艺为：拉杆和制动踏板生产的焊接工艺，操作文件的编制，操作人员根据操作文件的规定进行操作。产品完成后，应由专职检验员按照工艺规程和检验程序进行检验。只有通过检验后才能入库并交付给客户。请参见：产品接收文件，拉杆/LF100-9/5000套/4.20/5000套仓库应由检验员和仓库保管员签字。产品接收文件、拉杆/LF125- 3/8000套/4.21/8000套由检验员和仓库管理员签字入库。成品入库，检验合格后交付顾客。检查特殊过程确认记录：经工厂确认的特殊工艺是焊接。特殊过程(过程)确认记录包括：操作名称：焊接/使用的材料；塑料/操作人员。陈新德/持有相关证件；证书。/大足县劳动局签发/操作的文件；焊接工艺规程/焊接站墙上悬挂/使用设备；电焊机HJ001/工艺参数；电流：80A -120 A，电压；380伏。速度；0.2秒。设备运行正常，质量控制良好。过程检验记录/备注：在材料、操作人员、设备检修等情况发生变化后，再进行确认。确认人：肖，2011年2月20日。2011年5月26日特殊过程监控记录抽查：记录完善，产品质量基本可控。我们的产品标有识别卡、标签、证书、卡片和地区设置。参见：车间内有合格的产品识别卡、待检验的识别卡和废物存放区。仓库：成品有合格证，存放在合格标志区。材料：不同类型和规格的管道都标有标签，废料放在特殊区域。客户财产主要是主机厂提供的产品图纸数据；客户提供的技术文件；应进行保密控制，并建立客户数据清单。请参见：在客户信息列表中；制动踏板LF-16K装配图1 1个牵引杆LF125- 3组件图纸 1牵引杆LF100- 9图纸.根据客户财产控制程序，共管理和控制了22张产品图纸。对于产品从原材料接收、内部加工、放行到交付到预期目的地的所有阶段，都实施产品保护，以防止产品损坏和误用。参见：产品搬运、包装、储存和保护规定：所有产品都用竹网框周转箱和木箱包装。手推车和产品箱不允许叠放在一起，以防挤压和擦伤。成品用50个/箱的纸箱包装。储存后，产品按照仓库管理系统储存，并存放在堆场，以确保先进先出。对储存物品的环境和安全有明确的要求，确保产品保护的符合性和有效性。肖部长：生产部对质量管理体系的过程进行监控。具体方法：1.部门质量目标的监视和测量(见5.4.1)2.产品质量特性的检查和分析应每月进行一次(见8.4)公司编制了纠正措施控制程序，预防措施控制程序公司分析了内审中发现的2项不符合的原因，提出了纠正和预防措施，并进行了跟踪验证。验证结果是有效的。记录详情请参考标准表格。公司针对检查记录中发现的问题召开质量分析会，分析原因，并进行整改，整改合格。检查3套图纸编号LF100-3R因为尺寸差小于5毫米，所以不能使用，应该丢弃。注1:不符合项报告的“评价”栏中仅标有“n”，并标有不符合项报告编号，如“N3/8”，即8份不符合项报告中的第3份已发布。2:总页数应根据所有现场审核清单编制。序列号审查并验证该声明条款编号观察和记录估价5注1:不符合项报告的“评价”栏中仅标有“n”，并