某物流公司管理制度范例

物流公司管理系统实例；一、联盟项目、商品和标准由公司统一制定。加入联盟的个人必须严格执行这一规定。二、物流人员应忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，自私自利，刻苦钻研专业知识，做到业务精通。三、联盟货物严格执行检查验收制度，严格控制质量、数量，验收合格后方可下账入库，入库需交财务。四、对进货实行标准化管理，仓库保管员要分类准确、整齐、有序、帐物相符、整洁、不脏不乱；应小心确保没有损坏或损失。五、仓库保管员熟悉货物的种类、规格、型号、款式、颜色、性能、数量等。确实知道得相当清楚，随手可得。六、积分凭证妥善保管，发放准确。七、配送的货物分数量准确，检查质量，包装严密，做好标记，认真做好登记，准确及时出库、发货，确保及时将提单传真到相关门店。八、广泛联系和确定若干运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续应齐全、正确。九、友好热情的服务态度，接待工作不燥不烦，不准与店铺争吵，尤其是发生纠纷时必须耐心解释。十、有质量问题要保证退货，一般商品必要时可以更换，如遇有有争议的问题要及时向主管领导请示汇报，绝对不能刁难所有门店和消费者，要保证售后服务工作到位。十一、做好商品的跟踪配送工作，主动及时与相关门店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈工作，切实做好登记工作。不断改进和完善物流配送工作。十二、根据市场需求和物流运作的实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。十三、认真注意仓库的安全管理，整洁、及时通风，经常注意检查电源、消防、水源，注意防火、防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库必须由物流主管签字。十五、物流必须在每月月底与财务部门核对，防止货物丢失，做好月末盘点工作，如发现帐物不符立即查明原因，追究相关人员的责任并及时采取应急措施。十六、货物交付后的运输工作实行签收制度，办公室与物流工作紧密结合，物流车报办公室，经公司分管副总同意，由办公室主任安排车辆。十七、财务严格执行物流商品运输成本标准，公司负责向下配送的所有费用，门店经理负责向各门店退货的费用，如有特殊纠纷，报公司高级管理层裁决。十八、货架商品根据市场销售的实际情况，及时组织必要的货架。附件是另一篇关于公司物流管理系统的文章：1.目的为加强公司物流管理，妥善保管仓库库存物资，规范采购物资的入库和产品的入库，避免不必要的损失，特制定本规定。2.范围本规定包括成品入库、销售、外协加工、采购物资入库和物资领用出库的相关管理。3.物流管理要求所有材料应每天在：进行清点和检查，以保持账户、卡和材料的一致性。根据材料的实际情况，对长期不用而需要报废的材料应及时清理并办理相关手续。3.1菲尼3.1.1.1.2入库单价根据财务部提供的产值(不含税)填写。在3.1.1.2验收入库的产品应根据品种和社会销售的需要进行有序摆放，做到合理、牢固、整洁、安全。3.1.2成品交付3.1.2.1产品销售时，质检部门确认无质量问题后，销售人员必须填写产品出库单和收发单。财务部根据发料单开具发料单和收发货清单。收发货清单经采购单位签字或盖章后，由仓库核对无误后返回仓库，再返回财务部。3.1.2.2的产品交付程序：的第一步在收到通知后，仓库保管员检查仓库中的产品种类是否齐全，以便交付。第二步是根据销售人员签发的发货单上的产品数量清点并清楚地发货。第三步，提货人将产品发货单交给财务部或办理相关手续，财务部将出具离岗证明。第四步：仓库只能在看到出口许可证的发货单后才能发货。对于社会上的零星销售，3.1.2.3需要先收钱，然后发货。如果销售价格低于公司规定的最低价格，货物必须经公司总经理批准后才能交付。从3.1.2.4退货时，业务人员应在退货当月及时办理退货手续，并由质检部门检验签字。如有质量问题，应根据质量检验报告编写相关处理报告，并在财务会计处理前向总经理请示。售后服务所需产品经总经理签字认可后，3.1.2.5方可发货。同时，经办人要求对方退回旧产品，并用新产品替换，否则将无法发货。如果货物先交付，售后服务人员负责在当月回收旧产品并办理退货手续。所有在3.1.2.6发出的货物应在当月及时结算。如遇特殊情况，最迟应在2个月内完成结算手续。3.2生产部协助委托加工单位办理委托加工材料的出入境手续，并负责委托加工材料的回收。3.2.1委托加工材料应出库3.2.1.1应该填写申请表并完成它。内容包括：领料单位、时间、物料类别、物料名称、型号规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人签字、发料人和审批人。3.2.1.2请购单一式三份，仓库、财务和委托加工单位各一份。3.2.1.3领料员带着领料单到财务部发放出料许可证，仓库只有在看到出料许可证后才能发货。3.2.2委托加工材料完工后入库3.2.2.1的仓储程序与材料相同。同时根据入库数量减少委托加工材料的数量。3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原始入库数量。完工入库数量与入库数量不一致时，应填写“委托加工报销单”进行报废或损失处理，交委托单位签字确认，并与发票、入库单、委托加工单位在入库时持有的原始领料单一起归还财务部门。3.2.2.3委托的成品入库价格为：加工费加材料费，加工费和材料费分开注明。加工费按委托加工协议价格办理。3.2.2.4委托加工材料当月返回，最长时间不应该e2.严禁任何组织或个人以任何方式侵占或破坏公司财产；任何组织或个人不得损害公司的形象和声誉。严禁任何组织或个人为了小团体或个人的利益损害公司的利益或损害公司的发展。3.通过充分发挥全体员工的积极性和创造性，提高员工的个人素质和服务意识，公司将不断完善管理体系，不断增强实力，提高经济效益。4.公司鼓励所有员工努力学习他们的商业技能。公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，创建一个具有优秀思维和业务技能的团队。5.公司鼓励员工充分发挥自己的才能，做出更多的贡献。对做出突出贡献的，给予奖励和表彰。6.公司为员工提供平等竞争和晋升机会的环境，并鼓励员工积极主动。7.公司鼓励员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户需求，超越客户期望。8.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司的发展提出合理建议，并对贡献者给予奖励和表彰。9.公司尊重员工的努力工作，不断为他们创造良好的工作条件，给予他们应有的待遇，充分发挥他们的主观能动性和智力，为公司做出更大的贡献。10.公司为员工提供收入和相关福利保障，并随着经济效益的提高改善员工的各种待遇。11.公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。12.公司实行岗位责任制，实行考勤和考核制度，整顿工作作风，提高工作效率，反对拖延和不负责任的工作态度。13.该公司提倡鼓励节约，反对铺张浪费，减少消费，增加收入和提高效率。14.公司员工不允许利用职务之便向顾客勒索钱财或为亲友谋取私利。15.公司员工不得挪用公司财产，也不得利用职务之便将公司财产转移给他人。16.除日常业务外，未经公司法定代表人和总经理授权或批准，员工不得从事下列活动：1)以公司名义检查、谈判和签订合同；(二)以公司名义提供担保和证明；3)以公司名义在新闻媒体上发表意见和新闻；4)在公共活动中代表公司。17.维护公司纪律，对违反公司章程和规章制度的人进行调查。18.公民基本法律道德：爱国守法、礼貌诚信、团结友爱、勤奋自强、奉献奉献。公司物流管理系统目的为加强公司物流管理，妥善保管仓库库存物资，规范采购物资的入库和产品的入库，避免不必要的损失，特制定本规定。2范围本规定包括成品入库、销售、外协加工、采购物资入库和物资领用出库的相关管理。3物流管理要求所有材料应每天在：进行清点和检查，以保持账户、卡和材料的一致性。根据材料的实际情况，对长期不用而需要报废的材料应及时清理并办理相关手续。3.1成品成品入库3.1.1.1产品完工并通过质检员检验后，由车间会计填写“成品入库单”，要求库管员在完成入库单位、日期、产品图号、3.1.2.1产品销售时，质检部门确认无质量问题后，销售人员必须填写产品出库单和收发单。财务部根据发料单开具发料单和收发货清单。收发货清单经采购单位签字或盖章后，由仓库核对无误后返回仓库，再返回财务部。3.1.2.2的产品交付程序：的第一步在收到通知后，仓库保管员检查仓库中的产品种类是否齐全，以便交付。第二步是根据销售人员签发的发货单上的产品数量清点并清楚地发货。第三步，提货人将产品发货单交给财务部或办理相关手续，财务部将出具离岗证明。第四步：仓库只能在看到出口许可证的发货单后才能发货。对于社会上的零星销售，3.1.2.3需要先收钱，然后发货。如果销售价格低于公司规定的最低价格，货物必须经公司总经理批准后才能交付。从3.1.2.4退货时，业务人员应在退货当月及时办理退货手续，并由质检部门检验签字。如有质量问题，应根据质量检验报告编写相关处理报告，并在财务会计处理前向总经理请示。售后服务所需产品经总经理签字认可后，3.1.2.5方可发货。同时，经办人要求对方退回旧产品，并用新产品替换，否则将无法发货。如果货物先交付，售后服务人员负责在当月回收旧产品并办理退货手续。所有在3.1.2.6发出的货物应在当月及时结算。如遇特殊情况，最迟应在2个月内完成结算手续。3.2委托加工材料生产部门应协助委托加工单位办理委托加工材料的出入境手续，并负责回收委托加工材料。3.2.1委托加工材料应出库3.2.1.1应该填写申请表并完成它。内容包括：领料单位、时间、物料类别、物料名称、型号规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人签字、发料人和审批人。3.2.1.2请购单一式三份，仓库、财务和委托加工单位各一份。3.2.1.3领料员带着领料单到财务部发放出料许可证，仓库只有在看到出料许可证后才能发货。3.2.2委托加工材料完工后入库3.2.2.1的仓储程序与材料相同。同时，根据入库数量减少委托加工材料的数量。3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原始入库数量。完工入库数量与入库数量不一致时，应填写“委托加工报销单”进行报废或损失处理，交委托单位签字确认，并与发票、入库单、委托加工单位在入库时持有的原始领料单一起归还财务部门。3.2.2.3委托的成品入库价格为：加工费加材料费，加工费和材料费分开注明。加工费按委托加工协议价格办理。3.2.2.4委托加工材料当月退货，最长时间不超过2个月，所有材料年底回收。如果外包未完成且无法收回，应致函对方进行确认。3.3材料采购3.3.1采购材料的储存3.3.1.1的仓库保管员应根据purcha检查实际货物3.3.2.2钢材领用的主要材料。如果仓库不能储存，车间将负责需要储存在生产现场的材料