系统集成事业部关键业绩指标——KPI

系统集成事业部关键业绩指标系统集成事业部关键业绩指标1部门指标2总经理3副总经理4二级部门经理5部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5产品线扩展增加代理品种直接上级评分；范围：0-100分市场营销部统计6网络规模下级代理商的数量1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算市场营销部统计7网络效率网络效率=代理销售额/（代理销售费用+渠道价格折扣）同上市场营销部统计8五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直接打分总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5产品线扩展增加代理品种直接上级评分；范围：0-100分市场营销部统计6网络规模下级代理商的数量1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算市场营销部统计7网络效率网络效率=代理销售额/（代理销售费用+渠道价格折扣）同上市场营销部统计8五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直接打分管理水平对整个部门的管理效果范围：分公司办公会直接打分副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5网络规模下级代理商的数量1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算市场营销部统计6网络效率网络效率=代理销售额/（代理销售费用+渠道价格折扣）同上市场营销部统计7销售费用主管产品线1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直接打分二级部门经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加，加分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5销售费用主