附录E-管理标准明细表(模版)

附录E管理标准明细表(示例，请企业结合自身情况纳入表格)表E.1 管理基础标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司200.0001.00GB/T 19000-2008Q/AB-2009质量管理体系 基础和术语2009-10-1品质部200.0002.00GB/T 20000.6-2006Q/AB-2009标准化工作指南 第6部分:标准化良好行为规范2006-12-01工程部200.0003.00GB/T 20000.7-2006Q/AB-2009标准化工作指南 第7部分: 管理体系标准的论证和制定2006-12-01工程部200.0004.00GB/T15498-2003Q/AB-2009企业标准体系 管理标准和工作标准体系2003-10-1GB/T15498-1995工程部200.0005.00GB/T15236-2008Q/AB-2009职业安全卫生术语2009-10-1GB/T15236-1994生产部.表E.2 经营综合管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司201.0001.00Q/AB-2009管理手册2009-10-30行政部201.0002.00Q/AB-2009合同评审程序2009-10-30行政部201.0003.00Q/AB-2009顾客满意度评价程序2009-10-30市场部201.0004.00Q/AB-2009公司合同管理制度2009-10-30市场部201.0005.00Q/AB-2009固定资产管理制度2009-10-30行政部201.0006.00Q/AB-2009成本控制制度2009-10-30工程部201.0007.00Q/AB-2009人力资源管理程序2009-10-30行政部201.0008.00Q/AB-2009储备人才选拔、培养流程规定2009-10-30行政部201.0009.00Q/AB-2009员工招聘流程规定2009-10-30行政部201.0010.00Q/AB-2009新员工培训作业管理办法2009-10-30行政部201.0011.00Q/AB-2009新进员工试用转正任用管理规定2009-10-30行政部201.0012.00Q/AB-2009工厂宣传栏管理规定2009-10-30行政部201.0013.00Q/AB-2009加班工时核定规定2009-10-30行政部201.0014.00Q/AB-2009财务审批制度2009-10-30财务部201.0015.00Q/AB-2009市场营销管理制度2009-10-30市场部201.0016.00Q/AB-2009财务管理制度2009-10-30财务部部201.0017.00Q/AB-2009车辆使用之相关规定2009-10-30行政部201.0018.00Q/AB-2009出差管理办法2009-10-30行政部201.0019.00Q/AB-2009电子文档流转管理制度2009-10-30行政部201.0020.00Q/AB-2009定额管理规范2009-10-30行政部201.0021.00Q/AB-2009工时工资管理制度2009-10-30行政部201.0022.00Q/AB-2009合同管理制度2009-10-30行政部201.0023.00Q/AB-2009会议管理制度2009-10-30行政部201.0024.00Q/AB-2009接待流程2009-10-30行政部201.0025.00Q/AB-2009开支请款规定2009-10-30行政部201.0026.00Q/AB-2009企划管理规范2009-10-30行政部201.0027.00Q/AB-2009情档部情报管理程序2009-10-30行政部201.0028.00Q/AB-2009人力资源管理作业流程2009-10-30人力资源部201.0029.00Q/AB-2009市场营销管理制度2009-10-30市场营销部201.0030.00Q/AB-2009试用期管理规定2009-10-30人力资源部.表E.3 设计开发与创新管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司202.0001.00Q/AB-2009设计和开发控制程序2009-10-30工程部202.0002.00Q/AB-2009视频监控系统摄像机镜头参数及选用原则2009-10-30工程部202.0003.00Q/AB-2009产品改进提案实施流程2009-10-30研发中心202.0004.00Q/AB-2009产品设计更改流程2009-10-30研发中心202.0005.00Q/AB-2009平面设计部工作流程2009-10-30研发中心202.0006.00Q/AB-2009外观专利申请流程2009-10-30研发中心202.0007.00Q/AB-2009发明和实用新型专利申请流程2009-10-30技术中心202.0008.00Q/AB-2009自主知识产权和新型专利申请流程2009-10-30技术中心.表E.4 采购管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司204.0001.00Q/AB-2009采购控制程序2009-10-30工程部204.0002.00Q/AB-2009供应商管理控制程序2009-10-30工程部204.0003.00Q/AB-2009零部件供应商变更控制流程2009-10-30采购部204.0004.00Q/AB-2009供应商开发维护管理（流程）规定2009-10-30采购部204.0005.00Q/AB-2009关键元器件检验验证及定期确认检验管理办法2010-09-07工程部204.0006.00Q/AB-2009进料检验规范2009-10-30品质部204.0007.00Q/AB-2009采购管理程序标准2009-10-30采购部204.0008.00Q/AB-2009来料检验程序标准2009-10-30品质部204.0009.00Q/AB-2009特采管理程序2009-10-30采购部.表E.5 生产管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司205.0001.00Q/AB-2009运营计划实施流程2009-10-30运营部205.0002.00Q/AB-2009生产管理控制程序2009-10-30体系部205.0003.00Q/AB-2009生产订单运作流程2009-10-30计划部205.0004.00Q/AB-2009生产部领料管理规定2009-10-30计划部205.0005.00Q/AB-2009生产部退料管理规定2009-10-30计划部205.0006.00Q/AB-2009生产部成品入库的相关流程规定2009-10-30计划部205.0007.00Q/AB-2009生产部工位作业管理规范2009-10-30计划部205.0008.00Q/AB-2009生产准备作业管理规定2009-10-30生产部205.0009.00Q/AB-2009生产计划及过程管理程序2009-10-30生产部205.0010.00Q/AB-2009生产部作业流程2009-10-30生产部205.0011.00Q/AB-2009流水线操作保养规程2010-09-11生产部.表E.6 质量管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司206.0001.00Q/AB-2009质量记录控制程序2009.03.01品质部206.0002.00Q/AB-2009质量体系文件控制程序2009-10-30品质部206.0003.00Q/AB-2009产品检验与不合格品控制程序2009-10-30品质部206.0004.00Q/AB-2009来料检验与不合格品控制程序2009-10-30品质部206.0005.00Q/AB-2009例行检验和确认检验控制程序2009-10-30品质部206.0006.00Q/AB-2009纠正与预防措施控制程序2009-10-30品质部206.0007.00Q/AB-2009数据统计与分析控制程序2009-10-30品质部206.0008.00Q/AB-2009品质部进料检验作业规则2009-10-30品质部206.0009.00Q/AB-2009销售样机检验流程2009-10-30品质部206.0010.00Q/AB-2009验货QA作业规程2009-10-30品质部206.0011.00Q/AB-2009监视和测量控制程序2009-10-30品质部206.0012.00Q/AB-2009管理评审程序2009-10-30品质部.表E.7 设备与基础设施管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司207.0001.00Q/AB-2009一般工程施工制作流程2009-10-30行政部207.0002.00Q/AB-2009行政部车辆管理规定2009-10-30行政部207.0003.00Q/AB-2009行政总务仓库管理流程2009-10-30行政部207.0004.00Q/AB-2009设备管理规范及流程2009-10-30工程部207.0005.00Q/AB-2009工装夹具管理规范及流程2009-10-30工程部207.0006.00Q/AB-2009工程部生产工具用具管理制度2009-10-30工程部207.0007.00Q/AB-2009设备日常保养管理制度2009-10-30工程部.表E.8 测量、检验、试验管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司209.0001.00Q/AB-2009监视和测量设备控制程序2009-10-30体系部209.0002.00Q/AB-2009测试方法和方法确认管理规定2009-10-30实验室209.0003.00Q/AB-2009仪器设备操作管理规定2009-10-30品质部209.0004.00Q/AB-2009计量校准管理规定2009-10-30品质部209.0005.00Q/AB-2009产品检验试验管理规定2009-10-30品质部.表E.9 包装、搬运、贮存管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司210.0001.00Q/AB-2009仓库管理程序2009-10-30材料仓库210.0002.00Q/AB-2009材料库搬运作业流程2009-10-30材料仓库210.0003.00Q/AB-2009材料库收料管理规定2009-10-30材料仓库210.0004.00Q/AB-2009包装物料回收操作管理规定2009-10-30材料仓库210.0005.00Q/AB-2009材料库退货管理规定2009-10-30材料仓库210.0006.00Q/AB-2009材料库物料运行操作流程2009-10-30材料仓库210.0007.00Q/AB-2009材料存放管理规定2009-10-30材料仓库210.0008.00Q/AB-2009危险品防护管理规定2009-10-30材料仓库210.0009.00Q/AB-2009成品仓库管理制度2009-10-30材料仓库210.0010.00Q/AB-2009产品标识与可追溯性管理程序2009-10-30材料仓库.表E.10 安装交付管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司211.0001.00SB/T10401-2006Q/AB-2009配送与安装调试控制程序2009-10-30工程部.表E.11 服务管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司212.0001.00SB/T10401-2006Q/AB-2009商品售后服务评价体系2009-10-30工程部212.0002.00Q/AB-2009售后服务手册2009-10-30工程部212.0003.00Q/AB-2009售后客户投诉管理控制程序2009-10-30工程部212.0004.00Q/AB-2009维修服务控制程序2009-10-30售后服务部212.0005.00Q/AB-2009服务改进控制程序2009-10-30售后服务部212.0006.00Q/AB-2009内部审核控制程序2009-10-30售后服务部212.0007.00Q/AB-2009售后服务保障控制程序2009-10-30售后服务部212.0008.00Q/AB-2009产品退保控制流程2009-10-30售后服务部212.0009.00Q/AB-2009售后维修管理控制流程2009-10-30售后服务部.表E.12 能源管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司213.0001.00Q/AB-2009能源资源管理程序2009-10-30行政部213.0002.00Q/AB-2009办公室用电安全及节能管理规定2009-10-30行政部.表E.13 安全管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司214.0001.00Q/AB-2009设备安全检修制度2009-10-30工程部214.0002.00Q/AB-2009安全生产事故隐患整改制度2009-10-30生产部214.0003.00Q/AB-2009安全生产、检查制度2009-10-30生产部214.0004.00Q/AB-2009工厂安全、消防、卫生管理制度2009-10-30生产部214.0005.00Q/AB-2009安全运行控制程序2009-10-30生产部214.0006.00Q/AB-2009安全监测控制程序2009-10-30生产部214.0007.00Q/AB-2009消防安全管理规定2009-10-30生产部.表E.14 职业健康管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司215.0001.00GB/T28001-2001Q/AB-2009职业健康安全标准体系2006年6月行政部215.0002.00Q/AB-2009员工职业健康安全保护管理程序2009-10-30人力资源部215.0003.00Q/AB-2009传染病预防控制方案2009-10-30体系部.表E.15 环境管理标准明细表体系代码标准（或文件）号对应其他体系文件号标准名称实施日期被替代标准标准编制部门备注上级公司216.0001.00ISO14001-2004Q/AB-2009环境管理系统.应用指南规范2004-11-15研发部216.0002.00Q/AB-2009环境方针目标和指标管理控制程序2009-10-30研发部216.0003.00Q/AB-2009环境监视与测量控制程序2009-10-30研发部216.0004.