质量标准考核表

盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分检查方法评分办法检查得分备注1安全管理1002采煤1003掘进1004机电1005运输1006通风1007防治瓦斯1008防灭火1009防治水10011职业危害10012达到指挥及应急预案10013工业场所及办公场所100检查得分1300平均得分被检查单位签字：采掘检查人员：盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员一安全管理一安全管理机构和人员资质1.建立健全安全生产机构，配足安全管理人员5检查机构设置及人数2.法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证6检查资格证书3.特种作业人员（瓦检员、安全员爆破工绞车司机、把钩工、电钳工、监测工）取得操作资格证6检查证件4、职工岗前培训计划，安全教育符合要求，相关资料妥善存档管理2查看计划、培训档案等5、按规定成立工会组织，设立安全监督站，配足人员2查看资料项目得分合计21二安全制度落实情况1、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制；6逐项检查各种制度及落实情况2、矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度；3、事故隐患排查、治理、报告制度；4、安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度；5、安全办公会议制度；6、安全目标管理及奖惩制度；7、安全技术审批制度；8、安全教育培训制度；9、设备器材检查维修管理制度；10、爆破器材使用管理制度；11、入井检身和出入井人员清点制度；项目得分合计6盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员一安全管理三图纸资料管理煤矿应有下列图纸：5查看图纸资料1、矿井地质和水文地质图；2、井上、下对照图；3、采掘工程平面图；4、通风系统图和网络图；5、井下避灾路线图；6、井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；7、井下运输系统图；8、瓦斯抽采系统图；9、安全监测装备布置图；10、排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；11、井下通讯系统图；12、主要巷道布置图；项目得分合计5四操作规程和作业规程各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合规程规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师（技术负责人）审批。作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施5逐项检查项目得分合计5盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员一安全管理五矿用产品和安全规划、安全费用1、按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验；3按规定检查标志和检测检验情况2、井下各类标志牌齐全、清晰、准确；2抽查3、按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费；2查台帐及有关资料4、年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况2逐项检查项目得分合计9六上级检查落实情况、技术资料建档管理1、对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况4查阅有关文件和资料管理，现场检查2、技术资料需建档管理，档案明确清晰2查阅有关技术资料项目得分合计6七停产整顿及复工情况1、停产整顿情况；3检查资料2、开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况3检查资料3、“三违”情况的检查2根据记录和现场检查项目得分合计8盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员一安全管理八监测监控系统管理1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度；3现场检查2、煤矿应明确安全监测监控管理及维修机构，配齐相应的系统维护人员（可入井）；设计能力30万吨/年及以下的矿井，系统维护人员不得低于3人；设计能力30万吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于5人。系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书3检查资料及人数3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份，24h不间断运行并有人值班。当工作主机发生故障时，备份主机能在5min内投入正常运行。安全监测监控系统中心站应 双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的防雷电接地装置。安全监测监控系统发生故障时必须立即处理3检查监测监控中心，系统维护人员现场操作演示十一监测监控系统维护3、安全监测监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行6个月12个月，必须升井检修；便携式甲烷检测仪和甲烷传感器应定期送有资质的机构进行检测检验4项目得分合计13盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（炮采工作面）一基础资料管理1、建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，有记录资料；22、采煤区队坚持开展工作面顶板管理、规程贯彻落实和安全隐患整改工作，每旬组织工程质量检查2.53、矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门报告14、有作业规程和管理制度（1）作业规程必须符合规程规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作。（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，并由矿总工程师（技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见。（3）工作面支护设计根据类似工作面矿压观测、地质资料进行科学计算。（4）工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项测试25、支护材料有基础台帐（规格、型号、数量及合格证等），有检修记录16、定时（每小班三次）检查乳化液泵站压力（压力18Mpa）、乳化液浓度（不低于2%）、水质清洁、有检查处理记录1.5项目得分合计10盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（炮采工作面）二工作面管理1、三直：煤璧、溜子、单体柱均成一条直线。单体柱距、排距偏差均不大于100mm。炮道宽度不大于作业规程规定200mm，不小于100mm62、一平：顶板平整不出现台阶下沉铰接顶梁接顶严实，炮道梁端至煤璧顶板空顶高度不大于200mm43、采面支护单体柱完好，不漏液、不卸载、无外观缺损，活柱不低于200mm支柱迎山有力，不出现连续3根以上迎山角过大或退山。单体柱初撑力80mm60KN，100mm90KN.单体柱不得打在浮煤、浮矸上，必须有防倒措施，三用阀应平行煤璧，注液口方向保持一致。底板松软时，单体柱要穿柱鞋（钻底量100mm）贴帮柱、前探梁数量及支护方式符合作业规程规定。铰接顶梁完好，铰接率90%，严禁出现单梁单柱、铁木混支。炮道内顶梁水平楔数量齐全，与铰接顶梁联挂。及时挂梁，破碎顶板要掏窝挂梁，悬臂梁到位，端面距300mm在同一采煤工作面不得使用不同类型和不同性能的支柱。必须使用时，必须制定安全措施并经矿总工程师（技术负责人）批准15盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（炮采工作面）二工作面管理4、回柱放顶切顶排支柱数量卉全，挡吁有效。特殊支护符合作业规程要求。采空区出现局部悬顶达10时，必须加强支护，悬顶过大要采取措施过行强制放顶。放顶时按组配足水平模配足水平模65.采高采高控制在作业规程规定的范用内。保持活柱不低于200mm26.爆破 放炮地点、警戒点有明显警示标志。安检员、放炮员、瓦检员必须专职且持证上岗。坚恃一炮三检查和三人联锁放炮制，一次装药一次起爆，雷管、炸药必须分开存放。必须使用水炮泥27.防滑 倾角25时，吉IJ板输送机有防滑装置，有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施。48.端头支护 端头支护符合作业规程规定。工作面上下机头、机尾处正确使用4对8根长钢梁支护89.超前支护 上、下出口超前支护距煤壁10m范罔内打双排柱。10 - 20m范用内打单排柱，并符合作业规程规定。超前20m范罔内支护完整，高度1.6m，人行道宽0.7m。巷道整洁。单体柱三用阀、注液口应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施。铰接顶梁铰接率达到100%8盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（炮采工作面）二工作面管理10.控顶距 控顶距符合作业规程要求。进、回风巷与工作面放顶线放齐5项目得分合计60三假顶和煤炭回收上、中分层假顶工作面:1.分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求，及时灌浆洒水42.分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上胃落大块岩石( 2.0m3)记载在(I :500)罔上23.分层采高技作业规程规定不得超过土1OOmm24.不任意丢顶煤和留煤柱2一次来全高和底分层工作面:1.回收率达到要求42.不丢顶、底煤。(必须留时要有专项批准的措施) 23.浮煤净(单一煤层和分层底层t作面在2.0m2内浮煤平均厚度不超过30mm)24.不任意留煤柱2项目得分合计10四其他要求1.进回风巷断面不小于设计断面的2/3，同时必须满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要，支护完好32.进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定33.进回风巷无淤泥、无积水、无杂物。设备、材 料、工器具、堆放整齐，挂牌管理。电缆、管线吊挂规范。临时水沟畅通4盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（炮采工作面）四其他要求4.各种图牌板(设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等)清晰、规范35.备用支护材料的数量、规格符合作业规程规定26.电气设各完好，不失爆，按规定上架，挂牌管理17.校带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，不跑偏，并使用综合保护。转载点喷雾装置齐全可靠28.行人跨越输送机的地点有过桥。胶带输送机机头、机尾、煤仓(留煤眼)上口必须有防护装置2项目得分合计20二采煤（高档普采工作面）一基础资料管理1.建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，有记录资料分层开采必须有方案论证22.采煤区队坚持开展t:作面顶板管理、规程贯彻落实和安全隐患整改正作，每旬组织工程质量检查2.53.矿地训部门开展工作田地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师矿技术负责人)签字认可并有材料向相关部门报告14.有作业规程和管理制度 (1)作业规程必须符合规程规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场l二作。有突出危险的工作面严禁采用放顶煤工艺。(2)从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，并由矿总工程师(矿技术负责人)每月至少组织一次复审，并有复审意见。2盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（高档普采工作面）一基础资料管理(3)工作面支护设计根据类似工作面矿压观测、地质资料进行科学计算。(4)工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施25.支护材料有基础台帐(规格、型号、数量、合格证等)，有检修记录16.定时(每小班三次)检查乳化液泵站压力(压力 18MPa)、乳化液浓度(不低于2%)、水质清洁、有检查处理记录1.5项目得分合计10二采煤（高档普采工作面）二工作面管理1.三直:煤壁、溜子、单体柱均成一条直线。单度柱柱、排距偏差均不大于土100mm,。机道宽度不大于作业规程规定200mm，不小于100mm62.一平：顶板平整不出现台阶下沉。饺接顶梁接顶严实，机迫梁端高度不大于200mm43.面支护单体柱完好，不漏液、不卸载、无外观缺陷，活柱不低于200mm。支柱迎山有力，不出现连续3根以上迎山角过大或退山。单体柱初撑力80mm60KN，100mm90KN。单体柱不得打在浮煤、浮矸上，必须有防倒措施，三用阀应平行煤壁，注液口方向保持一致。底板松软时，单体柱要穿柱鞋（钻底量100mm）15盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（高档普采工作面）二工作面管理贴帮柱、前探梁数量及支设方式符合作业规程规定。铰接顶梁完好，铰接率90%，严禁出现单量单柱、铁木混支。机道内顶梁水平楔数量齐全，与铰接顶梁联挂。及时挂梁，破碎顶板要掏窝挂梁，悬臂梁到位，端面距300mm。挂梁不得滞后机组10m（停机要及时跟上），不得在无柱悬臂梁上再挂悬臂梁。在同一采煤工作面不得使用不同类型和不同性能和支柱。必须使用时，必须制定安全措施并经矿总工程师（矿技术负责人）批准154.四柱放顶切顶排支柱数量齐全，挡矸有效c特殊支护符合作业规程要求。采空区出现局部悬顶达10m2，必须加强支护，悬顶过大要采取措施迸行强制放顶。放顶时按组配足水平楔65、采高采高控制在作业规程规定的范围内。保持活柱不低于200mm26.采煤机、刮板运输机 采煤机完好，不漏泊，不缺齿，有停止刮板输送机的闭锁装置。刮板运输机与运输巷输送机搭接合理，底链不拉回头煤，刮板螺栓、刮板、连接环等齐全完整2盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（高档普采工作面）二工作面管理7.防滑倾角25时，采煤机、刮板运输机有防滑装置，有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施48.端头支护 端头支护符合作业规程规定c工作面上下机头、机尾处正确使用4对8根长钢梁支护89.超前支护上、下出口超前支柱距煤壁10m范围内打双排柱，10-20m范罔内打单排柱，并符合作业规程规定。 超前20m范罔内支护完整，高度1.6m，人行道宽0.7mo巷道整洁。 单体柱三用阀、注液口力向应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施。铰接顶梁铰接率达到100%810、控顶距控顶距符合作业规程要求。进、回风巷与工作面放顶线放齐5项目得分合计60三假顶和煤炭回收上、中分层假顶工作面：1、分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求，及时灌浆洒水42.分层工作面必须把分层煤厚和l铺网情况及假顶上冒落大块岩石( 2.0m3)记载在(1 :500)图上23.分层采高按作业规程规定不得超过100mm 2盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（高档普采工作面）三假顶和煤炭回收4.不任意丢顶煤和留煤柱2一次来全高和底分层工作面:1.回收率达到要求42.不丢顶、底煤。(必须留时要有专项批准的措施)23.浮煤净(单一煤层和分层底层T作面在 2.0m2内浮煤平均厚度不超过30mm) 24.不任意留煤柱2项目得分合计10四其他要求1、进回风巷断面不小于设计断面的2/3，同时必须满足通风、运输、行人、设备去装、检修的需要，支护完好32、进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定33.进回风巷无淤泥、无积水、无杂物。设备、材料、工器具、堆放整卉，挂牌管理。电缆、管线吊挂规范。临时水沟畅通44.各种图牌板(设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等)清晰、规范35.备用支护材料的数量、规格符合作业规程规定26.电气设备完好，不失爆.按规定上架，挂牌管理17.胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，不跑偏，并使用综合保护。转载点喷雾装置齐全可靠28、行人跨越输送机的地点有过桥。胶带输送机机头、机尾、煤仓（溜煤眼）上口必须有防护装置2项目得分合计20盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（综采工作面）一基础资料管理1.建立支护质量和顶板功态监测分析、处理制度，有记录资料22.采煤区队坚持开展工作面顶板管理、规程贯彻落实、安全隐患整改、每旬组织、工程质量检查2.53、矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师(矿技术负责人)签字认可并向相关部门报告14.有作业规程和管理制度(1)作业规程必须符合规程规定和技术规范安求，并能指导现场工作。有突出危险的工作面严禁采用综放工艺(2)从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，由矿总士程师(矿技术负责人)每月至少组织一次复审，并有复审意见(3)工作面支护设计根据类似工作面矿压观测、地质资料进行科学计算(4)工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施25.支护材料有基础台帐(规格、型号、数量、合格证等)，有检修记录16.定时(每小班三次)检查乳化液泵站压力( 压力30MPa)、乳化液浓度(不低于3%)、水质清洁、有检查处理记录1.5项目得分合计10盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（综采工作面）二工作面管理1、三直：煤壁；溜子、支架均成一条直线。支架偏差不得超过50mm，中心距偏差不超过100mm。机道宽度不大于作业规程规定200mm，不小于100mm62、一平：顶板平整不出现台阶下沉。支架前梁接顶严实，机道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于300mm63、支架管理（1）综采支架完好，不漏液、不串液、不卸载。推溜连接装置完好。（2）初撑力不低于规定值的80%（立柱和平衡千斤顶有表显示）（3）及时移架伸前探梁，端面值最大值340mm（4）支架顶梁紧贴顶板，最大俯仰角7，支架垂直顶底板，歪斜5（5）侧护板正常使用，架间空隙200mm，浮货清扫干净（6）相邻支架顶梁保持平整，不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬（7）支架全部编号管理，牌号清楚20盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（综采工作面）二工作面管理4、采高采高控制在作业规程规定的范围内。保持活柱不低于200mm65、采煤机、刮板运输机采煤机完好，不漏油，不缺齿，有停止刮板输送机的闭锁装置。刮板运输机与运输巷输送机搭接合理，底链不拉回头煤，刮板螺栓、刮板、连接环等齐全完整66、防滑工作面倾角15时，支架必须有防倒、防滑措施；倾角25时，采煤机、刮板输送机有防滑装置，有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施37、端头支护工作面上、下端头处应使用端头支架或其他有效支护形式，并在作业规程中说明。端头支护的单体柱初撑力80mm60KN，100mm90KN58、超前支护（1）上、下出口超前支护应使用超前液压支架，当采用单体柱和铰接顶梁时，距煤壁10m范围内打双排柱，1020m范围内打单排柱，并符合作业规程规定。（2）超前20m范围内支护完整，高度1.8m，人行道宽0.7m。巷道整洁（3）单体柱完好，不漏液、不自动卸载、无外观缺损，初撑力符合要求，活柱不低于200mm，三用阀、注液口方向应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施。铰接顶梁铰接率达到100%129、分层开采：人工假顶、采高符合作业规程要求6项目得分合计70盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员二采煤（综采工作面）二工作面管理（2）超前20m范围内支护完整，高度1.8m，人行道宽0.7m。巷道整洁（3）单体柱完好，不漏液、不自动卸载、无外观缺损，初撑力符合要求，活柱不低于200mm，三用阀、注液口方向应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施。铰接顶梁铰接率达到100%129、分层开采：人工假顶、采高符合作业规程要求6项目得分合计70三其他要求1、进回风巷断面不小于设计断面的2/3，同时必须满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要，支护完好32、进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定33、进回风巷无淤泥、无积水、无杂物。设备、材料、工器具、堆放整齐，挂牌管理。电缆、管线吊挂规范。临时水沟畅通44、各种图牌板（设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰、规范35、照明运输机巷、工作面应设置照明装置，其间距分别30m和15m2三其他要求6、电气设备完好，不失爆，按规定上架，挂牌管理17、胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，不跑偏，并使用综合保护。转载点喷雾装置齐全可靠28、行人跨越输送机的地点有过桥。胶带输送机机头、机尾、煤仓（溜煤眼）上口必须有防护装置2项目得分合计20盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员三掘进一作业规程编制1、作业规程内容齐全：地质说明书、施工设计、施工工艺、施工图表、临时支护、工程质量控制、灾害分析、安全措施等42、施工条件变化时有补充措施23、审批、贯彻手续完备，有签名记录2项目得分合计8二施工图板1、作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图22、图板图文清晰、明确、保护完好，图纸悬挂位置合理13、防突管理巷道有实时进尺控制图表1项目得分合计4三顶板管理1、采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行有效监测或控制12、坚持光面爆破、保证断面成型23、临时支护方式符合作业规程规定，严禁空顶作业24、永久支护距迎头距离符合作业规程规定25、坚持敲帮问顶，顶帮无松动煤石26、支架支护巷道架间必须使用不少于3道的拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取防倒加固措施，帮顶刹背严实27、支架梁腿严丝合缝18、锚杆支护（含临时支护）螺丝紧固，预紧力符合设计或作业规程要求；托盘紧贴岩面或楔紧；网连接绑扎牢固或锚固，不出现兜网4项目得分合计16盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员四放炮管理1、炸药、雷管必须分放在专用的爆破材料箱内，并加锁，爆破材料箱必须放置在放炮警戒线以外安全地点22、爆破作业严格按作业规程规定的范围停电、撤人，距离和警戒设置符合作业规程规定23、坚持“一炮三检查”和“三人连锁”放炮制度，放炮员持证上岗2项目得分合计6三掘进五其他要求1、掘进机械设备完好，安全防护设施齐全22、材料、工具分类码放整齐有序，管线吊挂整齐，符合作业规程规定23、巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水程度不超过5m，深度不超过0.1m）。浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅2项目得分合计6六井巷工程质量1、支护工程质量按施工设计图纸施工，符合煤矿井巷工程质量检验评定标准（MT5009-94）402、有支护工程质保资料及工程日常检查验收资料103、附属工程质量按施工设计图纸施工，符合煤矿井巷工程质量检验评定标准（MT5009-94）254、有附属工程质保及工程日常检查验收资料5项目得分合计60盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员四机电一设备与指标1、机电设备必须有“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”、其他相关规定要求的合格证书，防爆设备还必须有防爆合格证32、大型在用固定设备完好率100%33、全矿机电设备综合完好率90%24、全矿机电设备综合完好率55、小型电器合格率95%26、电缆吊挂17、管路吊挂18、矿灯完好率95%，井下在用矿灯无红灯、灭灯39、设备待修率5%210、机电事故率1%211、有设备年度更新改造计划并按计划执行212、有设备大修计划，并能完成90%及以上213、每年有2次及以上全矿月度检修计划2项目得分合计30二、机电安全1、主提升系统（立井或斜井）应装置：（1）欠压保护；（2）过流保护；（3）过卷保护；（4）过速保护；（5）限速保护；（6）闸间隙保护；（7）松绳保护；（8）信号与控制回路闭锁；（9）单绳罐笼提升有防坠装置；（10）信号通讯完整； 盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员四机电 二、机电安全（11）深度指示器失效保护；（12）满仓保护装置；（13）减速功能保护；（14）防止过卷、过速、限速、减速功能保护装置为相互独立的双线型式；（15）副井及负力提升的系统配齐电气制动；（16）斜井提升制动减速度达不到要求时装设二级制动装置；（17）提升绞车双回电源线路；设二级制动装置；（18）立井井口设施联锁；（19）立井提升系统防撞梁和托罐装置；（20）立井提升系统的过卷高度和过放距离符合规定；（21）立井箕斗实行定重装载；（22）上下井口安装工业电视监视器；42、矿井主要通风系统有：（1）可靠的两回电源线路；（2）反风设施；（3）合格的防爆门；（4）电机有过流保护盒无压释放装置；（5）轴承有超温指示和警报信号；（6）安全防护设施齐全；（7）通风机噪声符合要求；（8）风机房与值班室相互独立；（9）专用录音电话；43、压风系统有：（1）用于压风自救的必须两回电源线路供电；（2）超温保护；（3）断水断油保护（或信号）；（4）电机过流保护；（5）安全阀、释压阀动作可靠；（6）释压阀不得作为安全阀使用；（7）放水设施齐全可靠；（8）专用电话；3盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员四机电 二、机电安全4、主排水系统有：（1）两回电源线路供电；（2）主排水泵、备用泵排水能力符合设计要求；（3）工作、备用排水管路符合设计要求；（4）有密闭门；（5）各种闸阀齐全、灵活；（6）可靠的引水装置；（7）电机保护齐全；（8）安全通道畅通；（9）专用电话；（10）各种仪表齐全、显示准确；45、瓦斯抽排放系统有；（1）两回电源线路供电；（2）瓦斯抽放泵及其附属设备，至少应有一套备用；（3）电机保护齐全、可靠；（4）电气设备必须防爆；（5）监测、监控设施齐全、灵敏；（6）专用电话；36、供热系统（2t/h及以上蒸发量的工业锅炉系统）有：（1）蒸汽锅炉装设双色水位计或两个独立的水位表；（2）有高低水位报警装置；（3）安全阀、排污阀齐全、动作可靠；（4）热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置并动作可靠；（5）系统中有减压阀、超压报警和联锁保护；37、地面供电系统有：（1）矿井必须是两回电源线路供电；（2）井下中央配电所、采区配电所两回电源线路供电；（3）中性7盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员四机电 二、机电安全点接地的变压器严禁向井下供电；（4）开关柜“五防”功能；（5）反送电的开关柜加锁并有明显标志；（6）变配电所有可靠的跳闸电源；（7）由地面入井的架空供电线路、架线电机车线路、轨道、露天架空出（入）井管路、通信线路等地点必须安装防雷设施，且安装符合规定；（8）高压配出板上装设选择性接地保护；（9）单相接地电容电流符合要求；（10）主运行方式符合规定；（11）直供电机或带有电容器的开关有欠压、过电流保护；（12）电气工作票、操作要符合要求；（13）专用录音电话78、井下供电系统8（1）有合格的供电系统设计及保护整定校验2（2）接地保护符合煤矿井下保护接地装置的安装检查、测定工作细则的要求；接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过21（3）高压开关有欠压、短路、过流、过压选择性接地保护；低压开关有短路、过流、单相断相、漏电闭锁保护1（4）40KW及以上电机必须使用真空电磁起动控制器，并使用电机综合保护器；127V供电系统使用综合保护设备1（5）低压供电系统装置检漏保护或选择性的漏电保护并动作灵敏2（6）动力电缆和四小线使用阻燃电缆19、采掘运设备4盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员四机电 二、机电安全（1）；采煤机采煤机上有急停工作面上刮板运输机的闭锁装置；滚筒截齿齐全；综采工作面有照明；有内外喷雾、压力达到要求，并能正常使用；隔离开关和离合器正常使用1（2）掘进机掘进机必须装有前照明灯和尾灯；有内外喷雾，压力达到要求，并能正常使用；开机报警装置正常使用；急停开关完整齐全；1（3）耙装机有卡轨器、制动闸、保护栏杆、照明灯；操作手把能正常使用；钢丝绳无打结1（4）液压系统工作面有回液系统；管路、阀组不串、漏液；两泵一箱泵站；泵站压力达到要求1项目得分合计40三机电管理1、有机电管理部门；有综合管理业务流程图22、专业化管理小组（1）电气管理；（2）电缆管理；（3）小型电器管理；（4）防爆检查管理；（5）设备管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）胶带管理23、设备综合管理（1）主要设备的全面规划、合理选型；（2）高耗能、低效率大型固定设备适时更新改造；（3）按规定报废44、机电基础工作16（1）有机电职工年度培训计划；有机电职工2年轮训规划1盘县平关平迤煤矿质量标准化检查得分情况表检查单位：平迤煤矿 检查时间 年 月 日序号项目内容及标准标准分项目项目内容及标准项目标准分检查方法存在问题检查得分项目得分合计检查人员四机电三机电管理（2）各类司机和维修电工经技术培训，持证上岗；每年必须考核一次，合格后才能上岗1（3）规章制度：电气试验制度；操作规程；岗位责任制；设备运行、维修、保养制度；设备检修制度；机电干部上岗查岗制度；设备管理制度；安全活动制度；事故分析追查制度；设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；小型电器管理制度；油脂管理制度；配件管理制度；阻燃胶带管理制度；杂散电流管理制度2（4）设备技术档案管理技术档案有专（兼）人管理；主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全；档案内容：说明书、安装