水泥股份环境管理手册

水泥股份环境管理手册列表张编号特征名称页码目录1发布命令2经理代表任命书3环境方针40序言5-71范围7-82规范参考文件83术语和定义8-104.1环境管理系统一般要求104.2环境方针11-124.3.1环境因素124.3.2法律法规和其他要求12-134.3.3目标、指标和方案14-154.4.1资源、角色、责任和权限15-174.4.2能力、培训和认识17-184.4.3信息交换18-194.4.4文件19-204.4.5文件控制20-214.4.6执行控制21-224.4.7应急准备和响应224.5.1监控和测量22-234.5.2法规遵从性评估23-244.5.3不符标准品、纠正措施和预防措施24-254.5.4记录控制254.5.5内部审计25-264.6经营评审26-27附录a环境管理系统要素和公司程序文件比较表28-29附录b水泥生产工艺图30附录c部门和ISO14001元素比较表31附录d环境管理系统组织结构图32下达命令环境是人类生存和发展的基础，保护环境是我们公司的责任和义务，所有员工都要认识到环境保护事业的重要性，以有利于环境的方式开展工作，热爱环境，保护环境，共同维护我们公司的形象和信用。本指南是按照iso 14001本手册是我们公司所有环境活动的指南，是公司环境管理内部的规定和程序文件，所有员工必须严格按照本手册的要求执行。经理代表任命书此处任命：同志为环境系统管理员代表负责本公司环境管理体系的建立、实施、维护、改善等方面的全权。环境方针为了反映公司对环境保护的指导和承诺，公司规定并公布了以下公司的环境方针：依法保护环境，营造美丽的绿色家园依靠技术进步走可持续发展的道路我们保证：1、严格遵守相关环境法规和其他要求，加强环境管理，规范和改善企业的环境行为。2、多层次宣传教育，加强员工的环境责任和环境意识，使环境保护成为全体员工的意识行为。3、依靠科技进步，优化生产工艺，有效利用资源，加强污染防治，严格控制污染物排放。4、努力实现废物综合利用、生态环境保护、环境保护和经济效益的协调发展。全言(a)企业简介水泥股份有限公司是中国北方最大的水泥生产企业和供应商，中国新的干水泥工程的摇篮，其前身水泥工厂于1979年开始建设，1985年正式投入使用。1994年5月成立了水泥股份有限公司，公司主营机械电气设备维修、制造、安装、干燥砂浆、水泥外加剂、水泥研磨助剂等新型建筑材料、水泥路面生产和生产等水泥生产销售。产品涵盖华北、东北、西北、东南沿海地区、东南亚国家。目前拥有16家控股子公司，5000多名职员，总资产56亿韩元。水泥产量达2000万吨，水泥熟料年产量达1400万吨。获得ISO9001质量管理系统认证、ISO14001环境管理系统认证和OHSMS18001职业健康安全管理系统认证的公司管理规定。马来西亚出口免检认证及国内首次水泥免检产品认证的产品，工厂合格良品率、丰富标签合格率始终保持在100%。公司致力于走新型工业化道路，积极利用先进应用的技术，改变传统产业。本部改造了2条日产4000吨生产线，日产量增至目前的5000吨。公司致力于清洁生产，资源综合利用达到全国同行业先进水平，目前可以利用工业废料发展到数十种，利用量逐年增加。仅公司总部就有2条生产线，每年可利用160万吨废石、60万吨工业废料。公司以“创造和双赢”为核心价值，以“生活基础更加牢固”企业的使命，压迫市场，追求高效、团结、创新、诚信、奉献，为你争取更多、更小、更“一流的产品，一流的质量，一流的服务法定代表人：总经理：地址：邮政编码：电话：传真：销售电话：销售传真：(b)企业的主要生产工艺(见图b)公司总部采用窑炉外分解工艺，作为石灰石粉碎机、原料磨、预热器、分解炉、回转窑、炉排冷却器、水泥磨、包装机、除尘器等主要工艺设备。主要工艺为石灰石采矿、粉碎原料运输原料粉碎煤粉煅烧熟料煅烧水泥研磨散装或箱包厂。本公司是水泥研磨站，主要是水泥研磨包装或散装工厂。公司的干粉砂浆生产企业，主要工艺设备如下：原料为料仓干混合包装厂。(c)企业的主要污染物和使用的原料石灰石开采、粉碎、原料粉碎、材料输送、煅烧、水泥研磨、储存包装等所有过程中，产生了各种粉尘、噪声和污染，部分生产废水等，由工厂生产。使用的原料主要有石灰石、煤、砂岩、钢渣、铁矾石、铁矿、矿渣、粉煤灰等。(d)使用指南文件分为三个级别。1)环境管理指南2)环境管理系统方案文件3)工作指示文件4)环境记录等。环境管理指南是我们环境管理系统的概述文档，按GB/t 2401-2004(ISO14001:12004)编写，描述了iso 14001标准的所有元素。环境管理系统程序文件为满足标准要求，可操作，应用整个公司的工作方法和方法，为各部门的环境管理提供指导。工作指示(操作程序)规定了每个职位的操作方法，是程序文档的支持文档。记录是系统有效运行的证据，是程序文档和工作说明执行的书面结果。手册管理(a)手册的日常管理本环境管理手册(以下简称“手册”)在GB/t2401-1996 (iso 14001:0) 环境管理体系要求及使用指南标准法规和水泥(注)的实际情况编写是我们用于改进环境管理系统和编写相应其他程序文档的指南，原则问题通常不会有太大变化。(b)手册应在以下情况下修改和补充：1、手册使用的标准、规定发生了重大变化；2、我们公司的生产方式、产品结构、经营环境有很大变化；3、环境审计和管理评审中提出必要的改进要求；4、手册有错误；(三)手册的修改，说明书使用者向公司环境保护管理部门提出修改原因和修改内容，请求经理代表审查、总经理批准，并负责实施。(d)返还文档公司环境保护管理部门管理，负责文档编号、注册、发行和修订，其他部门不得复制和复制。手册需要得到公司环境保护管理部负责人的批准。(e)手册的发行范围手册将发送给公司级别的领导、该部门的主要负责人和内部审计人员。(VI)手册持有人的责任手册的持有人应妥善保管，不得向外务部传播和租赁，转移本职位或转租本公司，必须经过说明书交接程序。范围1本环境经营手册规定了水泥有限责任公司、建筑材料有限责任公司、建筑材料有限责任公司环境管理系统的要求。本手册适用于公司对可控制或可能影响的环境因素的控制。本指南适用的目的：a)环境管理系统的建立、实施、维护和持续改进；b)确信公司能符合声明的环境方针。c)通过以下方式确认符合ISO14001:2004标准：1)进行自我评价和自我陈述。2)获得外部组织对公司环境管理系统的认证(或注册)。2规范参考文件本手册参考ISO14001:2004标准。3术语和定义ISO14001:2004标准的以下术语和定义适用于此标准：3.1审计师有能力实施审计的人。3.2持续改进按照组织的环境方针，以改善整体环境成果为目标，持续加强环境经营体系的过程。附注：此流程不必同时发生在活动的所有方面。3.3纠正措施消除发现的不一致原因的措施。3.4文件信息及其载体。注1:介质可以是纸张、计算机光盘、光盘或其他电子介质、照片或标准样品，或者它们的组合。3.5环境空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人等组织运营活动的外部存在，它们之间的相互关系。注：在这种意义上，外部存在从组织内部扩展到全球系统。3.6环境因素可以在一个组织的活动、产品和服务中与环境交互的元素。注：重要的环境因素是可能影响或影响重要环境的环境因素。3.7环境影响由组织的环境因素全部或部分地由环境引起的任何有害或有益的变化。3.8环境管理系统开发和实施环境方针，管理环境因素的组织管理系统的一部分。注：管理系统是一组相互关联的元素的集合，用于设置准则和目标并实现它们。附注2:管理系统包括组织结构、计划活动、责任、实务、程序、流程和资源。3.9环境目标组织根据环境方针想要达到的整体环境目的。3.10环境绩效组织可用于管理环境因素的可测量结果。注：在环境管理系统条件下，可以将结果与组织的环境准则、环境目标、环境指标和其他环境绩效要求进行比较测量。3.11环境政策最高管理者对组织环境绩效正式表示的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施和制定环境目标和环境指标提供了框架。3.12环境指标环境目标生成的、为实现环境目标而规定和必须满足的具体绩效要求可以适用于整个组织或所在地区。3.13相关人员关注组织的环境绩效或受该环境绩效影响的个人或组。3.14内部审计客观地获取和评估审计证据，以确定组织设定的环境经营系统审计标准满足程度的系统的独立文件编制过程。注：在大多数情况下，尤其是小型组织，通过与被审计活动的不负责关系，可以表示独立性。3.15不一致未满足要求。3.16组织公司、集团公司、公司、企业、企业和业务单元、政府机构、协会或它们的组合，无论它们是否具有法人资格、公共部门或私营部门，都具有自己的功能和行政管理。注：对于具有一个或多个执行单元的组织，可以将一个执行单元视为一个组织。3.17预防措施消除潜在不一致的措施。3.18防止污染采用(或统一采用)工艺、实践、技术、材料、产品、服务或能源，以防止、减少或控制任何类型污染物或废物的产生、排放或处置。附注：防止污染可能包括减少或清除来源、变更流程、产品或服务、有效使用资源、替代材料或能源、重复使用、回收、回收、再生和处理。3.19程序为执行活动或流程而规定的方法。注意：程序可以形成文件，也可以不形成文件。3.20记录明确所取得成果或提供所进行活动证据的文件。4.1环境管理系统一般要求为了提高公司的环境管理水平，请按照GB/t 2401-2004(iso 14001:12004)标准构建和维护环境管理系统。4.2环境准则1.一般要求行政长官根据法律、法规的要求和相关标准，结合本公司实际和相关人员的要求，制定环境方针，并将其作为计划文件传给全体员工，使公司的环境行为得到有效控制，环境管理系统能够持续有效地运行。2.责任最高管理者制定和审查环境方针。3.控制要求3.1环境办法的制定应符合以下要求：A.遵守环境法和法规。B.环境问题是生产、运营活动中最优先考虑的问题之一。C.为制定和审查目标、指标提供框架。D.必须体现防止污染和持续改善的承诺。E.必须充分考虑公司当前产品、活动和服务的环境因素。3.2实施环境方针A.总经理办公室和劳动部以广播、简报、刊物、布告栏、小册子等形式内外宣传我们公司的环境方针。B.环境方针应该传达给代表公司职员和公司工作的人，例如组织的提供者和合同当事人。C.各部门通过多种形式(课前、课后会议、处室会议及公告板等)将环境方针传达给全体员工，保存相关记录。D.所有工人必须充分理解环境方针，按照程序文件和操作指南(操作程序)的要求，以对环境负责的方式执行工作，以实现环境目标和指标。E.各事业单位应负责对对方单位的宣传，在需要外部部队的时候，可以提供我们公司的环境方针，可以接近一般群众。3.3审查和修订环境政策如果以下情况发生变化，首席执行官将审查环境方针，必要时进行修改。A.环境法律和法规发生重大变化。B.企业规模、企业性质和环境影响发生重大变化时。C.利益相关者对公司有特殊要求时。4.3.1环境因素1、所需经费总额为了确定公司的环境因素，为环境管理系统的构建和实施提供基础，公司的环境保护管理部门建立和维护控制和评估公司生产、运营及产品和服务中影响的环境因素的程序，组织各部门定期确定该部门的环境因素，评估公司环境