质量目标分解和考核标准管理规程

SMP-ZG-003-01 5/5 xx制药有限公司质量体系文件文件名称质量目标分解和考核标准管理规程页 次共5页 第1页编制依据药品生产质量管理规范2010年版文件编码SMP-ZG-003-01起 草 人审 核 人批 准 人 起草日期审核日期批准日期 颁布部门质量部执行确认执行日期 分发部门总经理、生产总监、质量总监、销售总监、行政人事部、生产部、质量部、研发部、销售部、财务部1.目 的对质量目标进行分解和考核，作为对质量管理体系业绩的测量。2.范 围适用于本公司质量目标的分解和考核。 3.职 责质量管理负责人：组织制定各部门的质量目标，报总经理审批。各部门负责人：负责统计目标的完成情况，上报QA主管。QA主管：协助质量管理负责人实施质量目标的考核。4.内 容4.1公司质量目标4.1.1成品一次交检合格率100%；4.1.2市场抽检合格率 100%；4.1.3重大质量事故为零；4.1.4顾客满意率95%；4.1.5每年持续改进两项以上。4.2质量目标分解序号企业质量目标责任部门质 量 目 标 分 解 值实施措施考核频次1成品一次交检合格率100%；市场抽检合格率 100%；重大质量事故为零；顾客满意率95%；每年持续改进两项以上。行政人事部员工培训率95%；人员能力评价100%；部门人员配备及时率90%。按公司各职能部门的要求，结合公司具体情况，编制年度培训计划，并严格按年度培训计划的安排，定期对员工进行培训，并做好相关记录。对人员任职能力评价。每年2质量部1）文件发放、回收率98%；2）文件按时归档率98%；3）不合格项关闭率100%；4）纠正和预防措施实施率100%；5）产品全检率100%，错检2次；6）出厂产品的检验率100%；7）成品审核放行率100%。对GMP及变更文件及时收发，并做好记录；对需归档的文件进行编号及时归档。对质量管理体系的运行加强监督力度，发现问题，及时制定纠正和预防措施，及时组织关闭，按期进行跟踪验证。执行“三检制”及认真填写检查记录，检验记录，做到不错检、漏检严格执行成品审核放行标准管理规程每年3生产部1）生产设备完好率90%；2）中间产品、待包装产品一次交验合格率98%；3）生产计划完成率95；4）工艺规程执行错误次数为0；5）对不合格品的处理率100%；6）计量器具按计划送检率100%；7）成品一次检验合格率100%。严格执行设备的维护保养计划生产按计划完成，严格执行批准工艺规程，对不合格品立即隔离并及时处理，认真填写批生产记录，不合格工序不允许转下工序每年4供应商1）供应物料一次合格率95%。加强供应商审计，诚信的供应商为首选每年5物资管理科1）确保合格供应商供应物料 100%；2）物料请验完成率100%；3）采购产品及时率98。库管人员必须熟悉合格供应商目录新进物料必须及时请验，加强业务培训采购产品必须按时购回每年6销售部1） 顾客满意度95%；2）顾客抱怨投诉解决率100%。及时了解市场的信息及顾客的要求对顾客的投诉及时解决每年4.3公司质量目标的考核4.3.1考核时机： 每年一次，一般在下一年度1月初。4.3.2考核方法： 成品一次交检合格率=成品一次检验项目合格数100%成品检验项目总数市场抽检合格率=市场抽检合格批次100%市场抽检总批次 重大质量事故为零=每年不发生重大质量事故4.3.3顾客满意度按规定进行4.4部门质量目标的考核4.4.1考核时机：按规定时间段考核。4.4.2考核方法：生产设备完好率=主要生产设备完好数100主要生产设备总数 中间产品、待包装产品一次交验合格率=中间产品、待包装产品一次检验项目合格数100中间产品、待包装产品检验项目总数生产计划完成率=按时完成产品数量100计划完成产品总数计量器具按计划送检率=计量器具按计划送检数100计量器具计划应送检数不合格品处理率=已处理的不合格品100应处理的不合格品员工的培训率=按计划已培训的员工人数（经确认的）100应培训的员工总人数采购产品及时率=采购产品按计划到货数100计划采购产品数 工艺规程执行错误次数=不能发生工艺规程执行错误的事件人员能力评价=评价人员数100人员总数部门人员配备及时率=已配备的人员100需配备人员总数文件发放、变更率=已发放、变更数100应发放、变更数文件按时归档率=已归档的数100应归档的数不合格项关闭率=已进行处理的不合格事件数100应处理的不合格事件数纠正和预防措施实施率=已落实纠正和预防措施的100应落实纠正和预防措施的 产品全检率=已全检数100应全检的数供应物料一次合格率=供应物料一次合格批次100供应的批次 物料请验完成率=请验物料数100应请验物料数顾客抱怨投诉解决率=解决的顾客抱怨投诉数100应解决的顾客抱怨投诉数 出厂产品检验率=出厂产品检验批次100%出厂产品总批次成品审核放行率=成品审核批次100%成品放行批次 错检次数=检验结果错误次数； 合格供应商=供应物料的供应商必须经过审计批准。4.5部门质量目标完成情况由各部门统计，填写记录质量目标考核记录RD-ZG-008，于每年度开始后10日内上报QA主管。4.6 QA主管负责每年对部门的质量目标完成情况进行考核，并上报质量