餐饮收货流程

餐馆仓库工作流程一、接收：接收前供应商在采购部发行的相关接收手续(接收通知书) (物料需求表 (交货合同)三项不可或缺。 例如，餐厅类食材和料理，只要提供(接收通知书) (物料需求表)就可以接收的特殊情况下，有些材料是暂时需要的材料，没有任何手续，使用部门需要提供情况说明，由该部门中心主任签字， 在采购员签字和仓库经理签字并接收的接收过程中，仓库管理员根据接收通知中的物料名称、规格和数量以及质量检查来确认物料，拒绝接收通知中的物料、物料需求表或合同中未找到的物料名称，并且发运数量不得超过物料需求表中的数量。 严格按照物料需求表中物料的品牌、规格、数量确定接收后，在接收通知书中填写接收物料的规格、数量的供应商根据仓库管理员填写的收据填写发票并按下印章，仓库管理员、质量检查在确认供应商填写的发票一致后，填写发票并记录收据二、库存：货物入库前，先看材料分类，餐馆仓库为包装材料区(纸制，塑料制品包装食材类使用材料)，储藏室(餐馆调味料，吃水原料)冷冻仓库，不同材料分别入库，特别是食材类材料，仔细看材料外包装箱的储藏条件， 按材料包装箱标识的储藏(常温储藏、冷冻储藏)条件分类储藏，各仓库分类更细致，按分类标识整理后登记材料卡。 在日常管理中，所有的材料都是裸露的，不同的材料不能按照要求保管。 对于有保质期限的材料，特别要注意保质期限时间的长短，不要定时检查，仓库中的材料不得不过期，储藏室的材料容易受潮，因此根据湿度计上显示的湿度数据(不得超过60% )进行除湿， 必须防止霉菌变化的冷冻库每2小时看一次温度计，在冷冻库的保管条件(-18度以下)下监视温度计填写，发现温度高于设定温度时应立即报告原因，在达到保管条件前调查原因。3 .发货出库分为以下三个部分：1 .收据-餐厅是食材的辅助原料，如米、面、油、调味料类、冷冻库类的带骨、牛棚、白条鸡、带鱼等材料可直接收据，出厂前确认收据签字完整后出厂，出厂时应坚持材料先进先出原则，长期回收餐馆及其他店铺的烹饪器具类，共享材料至少单位(店、餐馆等)2 .订货单比如烤肠、冰淇淋类，在园区可以销售的材料必须发行订货单。 文件签字完成后，仓库管理员在订货店签字，订货人做过库存。 仓库管理人员和采购文件负责人应当共同在手写文件和采购文件的材料名称、数量、采购店一致后，检查签字、采购文件、发货，坚持发货时材料先出的原则，并注册卡片。3 .发票订单虚拟入库发票(本发票由仓库管理员发行) 个别销售的项目，收到发票和收据发票时，物权管理员根据(成本卡)严格审查后，在发票上签字，仓库管理员根据物权管理员审查的订单数量虚拟发票发票签字后，仓库管理员签字，制造商进入大仓库的虚拟库存后，将采购单提交给店铺，提醒采购人员制作发票后，仓库管理员和采购人员一起核对手写发票和采购单文件的名称、数量一致，签字发票采购单(采购单、手写发票四联、 仓库管理员保管前二连)收到，根据发票发货，发货时坚持材料先进原则登记单据卡，在发票上注明发放的单据代码，以免订单发放混乱。以上所有发票，签字必须完整。4 .文件的保存：1 .收据在提交收据之前，按时间顺序排列第三个撕裂的仓库管理员，每月装订一次放入档案盒，在档案盒中注明餐厅仓库、收据和月份的具体日期。2 .拨号表将一张发票按照上一张手写发票的顺序排列，原则上整理为一天，然后部门部长签字后分开发票，发票的第一连和手写发票的第一连递发票保存，仓库管理员保存发票和手写发票的第二连，每月装订一次存档卡3 .发票的接受手续完成后，采购入库订货单后，仓库管理员进行发票的研究，研究后部长签字，分开发票后，仓库管理员保存各发票和手写发票的最后一连，汇总保存发票、采购发票、收据和质量检查单的最后一连，按发票的日期顺序装订4 .虚拟入库的制造者保存第一系列(机械订货单、手写单)，仓库管理者保存最后的二连(机械订货单、手写单)，按虚拟入库单的日期顺序装订，每月一次放入文件箱，在文件箱中注明餐厅仓库、虚拟入库单、月份的具体日期。5 .盘点原则上每月28日的盘点，财务人员监督仓库管理员，为了使月末的盘点更准确，平时入库或出库材料时，必须严格按照材料的系统代码入库，仓库管理员和制造员必须统一材料代码(一个材料有一些材料代码)六、退货、退货1 .退货、从仓库直接退回给供应商的物料称为退货，退货协议由采购员提供。 协议包括公司总经理签字、退货部门中心主任签字、财务中心主任签字、采购员签字、采购员签字，协议中注明所有退货项目名称、数量，确认所有手续的复合退货要求后，仓库管理员可以打印退货单，完全填写后退货给供应商。2 .指返还材料的使用部门在拿出仓库后，由于各种原因需要返还给大仓的材料成为退货。 首先，确认退货单上的项目签字完整，根据退货单上的项目名称和数量进行验证，仓库管理员和退货负责人双方都验证项目名称和数量是最终退货，确保退货的项目是仓