浙江移动MSS规划

中国移动浙江公司IT规划演进咨询项目MSS总体汇报,2008年5月,2,目录,项目总体概述现状分析成果汇报规划蓝图成果汇报规划演进成果汇报,3,指导近期IT建设的具体工作,满足业务发展方向与目标,梳理省市一体化的业务流程,提升IT管控和支撑能力,通过IT提升企业的管理效率,符合企业IT战略的发展目标,更有效的实现信息共享，促进OneCM工程,IT系统,IT规划演进咨询项目,业务,本次IT规划演进咨询项目的目标,4,集团业务,业务类型,网络域,企业管理域,业务域,工作职能,个人业务,家庭业务,管理职能,操作职能,埃森哲对浙江移动总体业务框架的理解包含多个维度，从业务类型、业务领域和工作职能多个维度进行切分，其中在业务域(BSS)和网络域(OSS)已经存在的NGBOSS及中国移动ONEOSS规范相对完整和清晰，管理域(MSS)是本次规划咨询项目的主要关注范围。,本次IT规划演进咨询项目的范围,业务支撑系统（NGBOSS规范）,企业管理支撑系统（本次规划范围）,网络支撑系统（ONEOSS规范）,5,本次规划一阶段业务框架成果,下图为本次规划第一阶段MSS业务框架成果，业务框架涉及了从战略到投资支出，到人财物，再到企业有效性相关的企业综合管理等业务，覆盖了省市县各级组织业务范畴。,6,前期工作总结,应用蓝图框架设计,系统现状分析,业务和技术访谈,资料分析,流程梳理及确认,浙江移动IT规划项目前期工作总结,共收集、分析相关文档资料158份，所有收集到的文档均已上传到FTP文件服务器,定义一级、二级流程框架；完成15大类，约125个三级流程的编制和回访确认,完成省市35个部门38位部门领导的访谈完成35个部门73位业务骨干的访谈,在公司领导的大力支持和各业务部门的全力配合下，项目组在业务访谈、资料分析、流程梳理、流程确认、应用架构分析等五个方面取得如下阶段性成果：,进行系统调研完成对约19个MSS相关系统的调查和分析,完成应用蓝图框架设计完成计划、项目、采购、物流、合同、实物、全面预算、控制与审计、市场服务应用蓝图细化,7,在二级流程框架的基础上，梳理了125个浙江移动本地化的三级流程，包含每一流程活动的描述、岗位、输入、输出、系统支持现状和差距分析。,三级流程示例,8,本次IT规划演进咨询项目的成果关系,现状分析阶段,规划设计阶段,演进制定阶段,MSS管控模型,9,目录,项目总体概述现状分析成果汇报规划蓝图成果汇报规划演进成果汇报,10,本次IT规划演进咨询项目的成果关系,现状分析阶段,规划设计阶段,演进制定阶段,MSS管控模型,11,浙江移动MSS系统现状,在管理支撑领域，省公司有19个以上的应用系统，13家以上的开发商，9种以上的中间件，6大类服务器，4种数据库；此外，各地市分公司还有12个以上的相关系统,12,MSS系统现状分析,部门建设系统时更多依据“后视镜视角”的建设方式，系统前瞻性与“未来视角”考虑不足,由于缺少管控等历史原因，造成应用的部门化效应，导致小系统林立,缺乏协调与整合,统筹规划统一决策集中建设,通用功能缺乏抽象与重用，重复开发成本高，周期长，业务需求无法快速响应,问题,解决思路,1,2,3,4,系统间衔接不足，业务流转不畅，难于有效提升企业效率,IT规划和建设逐步集中化的转型需要公司管理层对IT发展战略给予更多指导,5,13,目录,项目总体概述现状分析成果汇报规划蓝图成果汇报规划演进成果汇报,附录1：IT规划项目落地建议,14,本次IT规划演进咨询项目的成果关系,现状分析阶段,规划设计阶段,演进制定阶段,MSS管控模型,15,应用蓝图框架设计方法,埃森哲应用框架,浙江移动流程框架,国内某电信运营商,集团公司MSS规划,eTOM,eTom框架,浙江移动MSS应用蓝图框架,16,应用蓝图的框架设计,埃森哲电信行业解决方案(ACS)是埃森哲公司依据多年在全球电信行业咨询及实施积累，对电信行业业务模型的归纳和总结。根据ACS应用架构蓝图中针对MSS领域的划分，我们构建了浙江移动MSS应用蓝图的框架主体。,浙江移动MSS应用蓝图框架,供应链管理,财务管理,人力资源管理,战略与决策支持,规划与项目管理,企业门户,企业综合管理,IT管控与基础支撑,在前期根据业务整理的流程框架比较中，发现有几个业务领域需进行补充,战略管理：战略管理与决策支持均属于MSS管理层面且紧密相关，将决策支持模块扩展为战略与决策支持,项目管理：项目管理与投资计划投资支出紧密相关，合并入规划管理,企业风险与对外关系管理、知识与发展管理、综合事务管理，与现有模块独立在蓝图框架中相应进行了追加,17,MSS应用蓝图内容设计方法,业务现状分析,应用蓝图,业务流程梳理采用”TOP-DOWN”方法，根据浙江移动部门职责，梳理并分析3级流程,MSS应用蓝图内容,技术现状分析,应用蓝图采用”BOTTOM-UP”方法，依据前期流程梳理成果结合埃森哲电信行业应用架构最佳实践得出从应用功能到模块，再到蓝图框架的分析成果,系统现状调研,业务流程框架,流程环节对应的应用模块分析,系统差距分析,3级业务流程梳理与现状分析,18,MSS,MSS应用蓝图二级内容,企业门户,企业战略与决策支持,战略管理,决策支持,规划与项目管理,投资计划管理,项目管理,全面预算,供应链管理,财务管理,人力资源管理,采购管理,物流管理,财务核算,成本管理,资金管理,企业综合管理,IT运营与基础支撑,IT运营与监控,IT安全管理,IT容灾备份,IT基础设施,招聘与人事管理,培训与发展管理,绩效与薪酬福利,NMS,BOSS,网络运营门户,供应商门户,员工门户,业务运营门户,客户门户,合作伙伴门户,19,MSS应用蓝图三级内容,企业战略与决策支持,战略管理,决策支持,战略制定,战略监控,运营绩效,主题分析,规划与项目管理,全面预算,预算编制,目标设定,预算控制,预算分析,智能预测,绩效考核,投资计划管理,投资规划,投资监控,预测分析,投资评估,投资计划,项目管理,项目采购管理,项目资源管理,项目进度管理,项目评估,项目成本管理,项目立项,项目监控,合作单位管理,供应链管理,财务管理,人力资源管理,企业综合管理,综合事务管理,会议管理,档案管理,后勤管理,安保管理,公文管理,通用事务处理,公共关系,创新管理,纪检监察,知识管理,内审内控,质量管理,法律事务,督查督办,工会管理,党群管理,部门月计划,通讯录,电子邮件,待办管理,工作计划,工单及审批,问卷调查,公司论坛,短信自助,电子公告,新闻管理,规章制度,招聘人事,考勤管理,组织设计,人力规划,培训发展,培训管理,自助服务,人事管理,招聘录用,绩效薪酬,福利管理,薪酬管理,绩效管理,资金管理,日常资金管理,资金分析,预测及计划,财务核算,成本管理,成本归集,成本建模,总账及财务报告,战略分解,战略评估,物流管理,采购管理,采购寻源与执行,需求预测与提报,供应商管理,合同管理,配送管理,库存管理,仓储管理,应收及收款,应付及付款,库存核算,固定资产,营收稽核,报账,查询统计,项目核算,采购核算,员工能力与发展,综合用品管理,房屋车辆管理,20,与集团公司滚动规划应用蓝图对比分析,对集团公司滚动规划应用蓝图中的主要内容都已经进行了覆盖，其中省公司没有实业管理相关业务,21,与国内某电信运营商MSS领域应用蓝图对比分析,1.在门户、决策支持、财务和人力资源管理领域与我们的规划基本相同2.在规划与计划、全面预算、企业战略和供应链为代表的“物”这条线的支撑缺乏3.在企业综合管理方面仅涉及到办公协同及知识管理，缺少对质量、内控内审、法律、监察、公共关系等应用的覆盖,22,MSS三级应用的部门视角展现示例-采购物流中心,部门主要职责,负责采购需求管理，集中采购、招投标组织和谈判。,企业战略与决策支持,战略管理,决策支持,战略制定,战略监控,运营绩效,主题分析,规划与项目管理,全面预算,预算编制,目标设定,预算控制,预算分析,智能预测,绩效考核,投资计划管理,投资规划,投资监控,预测分析,投资评估,投资计划,项目管理,项目采购管理,项目资源管理,项目进度管理,项目评估,项目成本管理,项目立项,项目监控,合作单位管理,企业综合管理,通用事务处理,部门月计划,通讯录,电子邮件,待办管理,工单及审批,问卷调查,公司论坛,短信自助,电子公告,新闻管理,战略分解,战略评估,供应链管理,物流管理,采购管理,采购寻源与执行,需求预测与提报,供应商管理,合同管理,配送管理,库存管理,仓储管理,财务管理,资金管理,日常资金管理,资金分析,预测及计划,财务核算,成本管理,成本归集,成本建模,总账及财务报告,应收及收款,应付及付款,库存核算,固定资产,营收稽核,报账,查询统计,项目核算,采购核算,人力资源管理,招聘人事,考勤管理,组织设计,人力规划,培训发展,培训管理,自助服务,人事管理,招聘录用,绩效薪酬,福利管理,薪酬管理,绩效管理,员工能力与发展,负责采购合同管理，跟踪合同执行情况。,负责公司供应商管理，实施供应商准入预审制度、选择机制、量化评级制度和激励机制，组织供应商考核评审。,统一规划仓储资源，调配、控制设备物资，组织实物盘点、处理报废物资,制定落实省公司采购物流相关管理办法，跟踪检查执行情况。,工作计划,规章制度,综合事务管理,会议管理,档案管理,后勤管理,安保管理,公文管理,公共关系,创新管理,纪检监察,知识管理,内审内控,质量管理,法律事务,督查督办,工会管理,党群管理,综合用品管理,房屋车辆管理,日常资金管理,资金分析,预测及计划,培训管理,员工能力与发展,23,专题概览,通过全面预算、投资计划与项目、内控内审、实物、采购物流的专题研究，做到点面结合，兼顾规划的深度和落地性。,全面预算专题,内控内审专题,采购物流专题,实物专题,投资计划与项目管理专题,24,评估分析,执行监控,项目管理,计划管理,专题研究结论示例投资计划与项目管理专题,目标：规范流程明晰任务；环节之间互动完善；重视成果应用；形成管理闭环,滚动规划,支撑投资支出的完整流程通过计划滚动指导外部供应商进行生产预测计划编制结果做为全面预算的输入全面实现对项目管理及项目执行的支撑实现对年度投资计划的监控、预警、调整实现投资及项目的多角度评估，指导后续编制,企业战略,库存计划,采购需求,计划编制,反馈,规划,调整,采购订单,供应商协同,细化投资计划管理的颗粒度到设备类，进行按季度的规划滚动，加强与设备供应商的协同，减少设备供应商在板卡部件中长期生产计划上的盲预测,项目管理,计划执行,物料使用量,计划监控,战略举措,25,专题研究结论示例供应链管理专题,采购管理,物流管理,合同管理,库存管理库存计划出入库管理（正常/非正常）调拨与退库库存盘点与报废仓储管理货物计划收货验货理货补货备货出货配送管理入库/出库/调拨配送,合同类别以个别类合同为主，不包含模板类合同（人事劳动类/市场销售类合同）合同管理合同创建与审批合同履行与监控合同归档与模板,需求预测,需求提报,采购寻源,采购执行,物流配送,采购支付,评估分析,供应商管理,供应商类型物料设备供应商产品服务供应商工程建设供应商供应商管理供应商发展供应商认证供应商绩效供应商评级,采购范围集团集采省公司集采分公司自采购物料种类生产类物资综合类物资管理范围采购计划采购寻源采购执行跟踪监控采购评估,26,全面预算管理流程设计,目标设定,预算编制,预算控制,预算分析,绩效考核,智能预测,沟,通,协,调,目标,专题研究结论示例全面预算专题,27,三个目标,与营运有关的目标即经营的效率与效果与财务报告有关的目标即财务报告的可靠性与法规的遵循性有关的目标,五个要素,1,2,3,4,5,专题研究结论示例内控内审专题,28,专题研究结论示例实物管理专题,实物变动,实物配置,实物登记,实物分析,实物注销,支持领用实物、租赁实物的接收、登记,实物登记,支持现场实物管理，实现资产与实物对应,实物配置,多角度对实物销售和消耗情况分析,预测未来需求分析实物的使用、分配,动态调拨,实物分析,实物的终结报废、促销赠送、销售售出，实现对实物的闭环管理,实物注销,实物管理视角,29,埃森哲系统架构划分参考模型,实现手段,驱动力,业务发展,信息架构,业务封装,统一界面,响应性能,投资保护,业务战略,运维管控,数据集中,功能扩展,流程覆盖,集成衔接,系统整合,开发实现,应用与系统蓝图映射,系统蓝图,30,系统可选方案及分析关于MIS系统的定位,理由：1）直接在MIS系统上扩展，对集团统建的核心MIS有很强的依赖性，扩展性不高2）MIS系统的操作性不好，不能满足计划理、项目、采购物流等应用的在专业化和高效率上的要求3）OracleERP系统对电信行业的计划管理、项目管理、采购和物流的业务支撑不够成熟4）MIS系统处理着公司的财务信息，其很高的安全性要求不适合扩展过多功能,方案一基于MIS平台现有功能扩展，实现采购物流、计划管理、项目管理、全面预算等应用,（推荐）,方案二专注于财务和人力资源管理，将现有的与采购、物流、项目相关的功能剥离到外围系统,31,系统可选方案及分析供应链管理系统的范畴,理由：1）将供应链管理系统专注与物的管理更吻合系统定位，边界清晰2）本次规划的项目管理应用定位于公司内部项目化操作并不局限与工程管理，已经不仅是物的范畴3）预算、滚动规划、年度计划、项目立项、项目实施、项目监控是完整的企业投资支出流程，分建不利整合4）尽管传统意义上的供应链管理系统一般涵盖工程的管理与执行，但是由于移动运营商的特性不同于制造等行业，其工程实施阶段属于重计划、多采购、弱制造，物的特征不强,方案一将计划和项目管理应用纳入供应链系统,（推荐）,方案二计划和项目管理应用与全面预算纳入规划与项目管理系统,32,系统可选方案及分析是否建设实物管理系统,理由：1）经过分析发现规划中的各业务系统已经可以覆盖实物流转的各个阶段，在各系统扩展可以实现对各种实物的全生命周期管理2）单独建立实物管理系统需要操作人员在业务系统和实物系统中完成两次操作，不利与使用和效率3）通过规划的决策支持系统可以提供实物全视图的功能，可以避免实物数据分散在各个系统造成的监控不便4）单独建设实物管理系统将增加投资和维护成本,方案一整合现有平台，建设实物管理系统,（推荐）,方案二通过衔接现有平台，实现实物管理职能，不建系统,33,系统可选方案及分析全面预算的系统归属,理由：1）合并入规划与项目管理系统，更好的体现预算管理上承战略、下接计划，贯通投资支出线的重要作用2）考虑未来预算、规划、项目管理都将全面支撑公司投资、费用与收入业务，利于扩展3）目前的全面预算系统和规划与项目管理系统采用的技术平台相近，实施成本更低更快,方案一将预算管理与报账、营收稽核、成本管理、资金管理共同由财务管理扩展系统支撑,（推荐）,方案二将全面预算与投资计划和项目管理应用共同由规划与项目管理系统支撑,34,MSS系统蓝图,运营绩效,投资计划管理,全面预算,员工绩效管理,电子报帐,统一集成平台,项目管理,营收稽核,银企互联,作业成本,资金管理,综合查询,主题分析,招聘管理,培训扩展,财务MIS,MIS接口平台,HRMIS,省自建系统,决策支持系统,规划与项目管理系统,MIS系统,供应链管理系统,企业综合管理系统,人力资源管理扩展系统,财务管理扩展系统,集团统建系统,统一集成平台,采购管理,物流管理,合同管理,供应商管理,固定资产管理,内控内审,知识管理,战略管理,信息发布,综合办公,协同工作,35,系统逻辑架构示例决策支持系统,数据整合层,决策支持门户,基础支撑功能,用户管理,权限管理,系统配置,规则配置,基础数据管理,主题分析,绩效分析,运营绩效分析,战略分析,财务分析,人力资源分析,供应链分析,综合业务分析,标杆管理,商务智能层,数据仓库,元数据库,MSSODS,数据集市,管理服务,分析服务,应用模型,基础服务,规划与项目管理系统,企业综合管理系统,BOSS,NMS,财务管理系统,供应链管理系统,人力资源管理系统,统一集成平台,说明:决策支持系统与经营分析系统共享数据整合层和商务智能层的基础设施,其它分析,BSSODS,经营分析系统,市场分析,资源分析,客户分析,深度运营分析,基础支撑功能,数据展现工具,仪表盘,分析图表,格式报表,多维展现,即席查询,36,系统逻辑架构示例规划和项目管理系统,规划与项目管理门户,核心业务功能,基础支撑功能,统一集成平台,预测分析,滚动规划,投资计划,投资监控,投资计划管理,项目立项,合作单位管理,项目进度管理,项目资源管理,项目监控,项目管理,项目采购管理,项目成本管理,项目评估,投资评估,智能预测,目标设定,预算编制,预算控制,预算分析,绩效考核,全面预算,决策支持系统,企业综合管理系统,财务管理系统,供应链管理系统,IT运营管理综合平台,网络综合资源管理系统,MIS系统,用户管理,权限管理,工作列表,文档管理,工作流管理,系统配置,规则配置,基础数据管理,事件通知,查询统计,通用基础支撑,公共基础支撑,37,系统逻辑架构示例供应链管理系统,核心业务功能,供应链管理门户,基础支撑功能,统一集成平台,供应商管理,供应商准入,供应商绩效,供应商评级,供应商维护,供应商发展,决策支持系统,集团电子采购平台,企业综合管理系统,财务管理系统,规划与项目管理系统,MIS系统,需求预测,采购计划,采购执行,需求提报,采购寻源,采购评估,采购管理,物流管理,配送管理,仓储管理,库存管理,第三方物流,供应商管理库存(VMI),跟踪监控,合同管理,合同起草,合同审批,合同履行,用户管理,权限管理,工作列表,文档管理,工作流管理,系统配置,规则配置,基础数据管理,事件通知,查询统计,通用基础支撑,公共基础支撑,38,系统逻辑架构示例财务管理扩展系统,财务管理门户,统一集成平台,核心业务功能,电子账务,营收稽核,信息复核,稽核管理,银企互联,转账支付,上拨下划,监控对账,报账申请,报账审批,预算和额度控制,信用报销体系,原始单据管理,资金管理,资金预测,资金分析,综合查询,查询与报表,基础支撑功能,固定资产管理,盘点,变更,报废,用户管理,权限管理,工作列表,文档管理,工作流管理,系统配置,规则配置,基础数据管理,事件通知,查询统计,通用基础支撑,公共基础支撑,39,系统逻辑架构示例人力资源管理扩展系统,企业综合管理门户,核心业务功能,基础支撑功能,统一集成平台,绩效计划制定,绩效回顾调整,绩效评估,绩效模板管理,绩效管理,培训课程发布,网上培训管理,培训效果评估,培训扩展,培训资源管理,360度考核,招聘计划制定,招聘需求审批,招聘信息发布,员工入职管理,招聘过程管理,招聘效果评估,招聘管理,绩效辅导,绩效查询,用户管理,权限管理,工作列表,文档管理,工作流管理,系统配置,规则配置,基础数据管理,事件通知,查询统计,通用基础支撑,公共基础支撑,40,系统逻辑架构示例企业综合管理系统,企业综合管理门户,统一集成平台,核心业务功能,基础支撑功能,规划与项目管理系统,人力资源系统,财务管理系统,决策支持系统,供应链管理系统,MIS系统,用户管理,权限管理,工作列表,文档管理,工作流管理,系统配置,规则配置,基础数据管理,事件通知,查询统计,通用基础支撑,公共基础支撑,协同工作,部门月计划,待办及工作计划,工单及审批,工会管理,党群管理,公文管理,档案管理,会议管理,督查督办,后勤管理,安保管理,纪检监察,质量管理,公共关系管理,法律事务管理,综合办公,知识管理,知识门户,知识应用支撑,知识应用,知识获取,创新管理,信息发布,电子公告,新闻管理,规章制度,信息发布,战略管理,战略制定,战略监控,战略分解,战略评估,内控内审,专业审计,内控管理,内审管理,交流共享,房屋车辆管理,综合用品管理,41,系统逻辑架构示例统一集成平台系统,服务网关(ServiceGateway),流程建模,规则引擎(RuleEngine),规则管理,缓存管理,策略解析,规则运算,事件处理(EventHandler),服务监控,任务管理,数据转换,Inbound,服务代理,缓存管理,消息解析,业务流程引擎(ProcessEngine),消息队列(MessageQueue),流程编排,企业流程管理,异常处理,日志管理,缓存管理,流程引擎,WSIF,服务代理,流程实例,业务规则,内部服务,权限策略,消息处理(MessageProcessFramework),服务交互,通讯管理,集成管理,格式转换,消息处理,路由判定,业务分析,服务调用(ServiceIntegrationFramework),企业服务总线,监控分析,服务注册,同步调用,异步调用,人机交互(HumanTaskInteraction),同步调用,异步调用,公共基础支撑,数据存储,数据交换与共享扩展,EAI集成扩展,EII,ETL,数据库复制,JCA,DCOM,MOM,CORBA,统一集成平台系统,企业服务,技术服务,业务服务,流程服务,用户管理,权限管理,工作列表,文档管理,工作流管理,事件通知,42,MSS集成架构,浙江移动MSS集成架构,BOSS,供应商,银行,其他,图例,服务发布,信息交换,扩展支撑,服务注册,信息采集,界面集成,规划与项目管理频道,供应链管理频道,财务管理频道,企业综合管理频道,员工门户,供应商门户,CRM,NMS,集团公司,ERP接口平台,依赖前置代理所用协议(如：HTTP,SNMP等),数据交换与共享扩展,EAI集成扩展,流程编排,业务分析,流程监控,服务监控,业务规则,企业综合管理,规划与项目,供应链管理,决策支持,人力扩展,MIS系统,IT运营与基础,财务核心,人力核心,招聘管理,绩效管理,决策支持,全面预算,计划管理,项目管理,采购物流,实物管理,综合事务,通用事务,统一运营,监控备份,安全管理,IT运营支撑频道,企业门户,统一集成平台,应用系统,企业服务总线,决策支持频道,培训扩展,财务扩展,电子账务,资金管理,银企互连,营收稽核,成本管理,综合查询,企业服务,流程服务,业务服务,技术服务,通用功能,流程实例,权限策略,43,MSS系统间主要关系,MSS系统间主要关系,44,MSS系统间集成关系示例,45,服务化的作用和目的高度重用、快速实施,集成化和自动化以服务实现对业务和技术功能的模块化，从而达到快速构建IT支撑并完成于外部系统的自动化集成实现系统对业务流程的编排定义及流程自动化，实现业务敏捷标准化：实现系统间接口封装及系统集成的标准化；促进业务分析、系统设计、实施和运维过程的标准化集中化：服务作用，集中化，提高重用和快速实施能力实现从业务到技术各层面的集中监控审计和优化分析,浙江移动实施面向服务(SOA)的体系架构能够获得建设实施速度快、IT系统灵活适应业务变化、基于服务的IT资产高度复用、基于可量化的流程和服务监控、降低业务风险等收益，是达到管理信息系统（MSS）IT目标的基础，是实现浙江移动IT愿景的有力保障。,46,应用系统,MSS企业服务框架,MSS企业服务架构,战略与决策支持类,计划与项目管理类,供应链管理类,财务与资产管理类,人力资源管理类,企业综合管理类,公共基础服务类,流程服务层,业务服务层,技术服务层,流程编排,流程实例,流程实例,MSS企业服务框架,根据前期业务流程梳理及应用蓝图规划，MSS企业服务类型主要分为8类，由应用系统提供服务逻辑执行的实现,47,数据架构规划的目的和主要成果,系统信息割裂，缺乏共享,数据多头维护，口径不一,构建统一的数据视图,进行统一的数据分布规划,搭建整合的数据分析型环境,数据架构规划成果,数据架构现状,1,2,3,很难用于综合决策分析,48,目录,项目总体概述现状分析成果汇报规划蓝图成果汇报规划演进成果汇报,49,本次IT规划演进咨询项目的成果关系,现状分析阶段,规划设计阶段,演进制定阶段,MSS管控模型,50,系统演进系统模块建设次序,通过排序方法确定系统建设优先级，结合建设资源预估，并确定系统建设启动批次。主要考虑的因素包括：与业务重要程度相关的业务紧迫程度、业务被依赖性、业务使用频度，和与实施复杂程度相关的业务就绪难易程度、功能复杂性、接口复杂性,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,51,系统演进系统功能建设次序,基础功能,业务依赖程度高,1,1,已建功能,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,根据系统间功能模块的业务关联程度选择业务依赖较高的功能模块作为优先建设的目标,选择各系统中的基础功能模块作为优先建设的目标,系统功能建设批次示例,基础功能,业务依赖程度高的功能,52,系统演进演进总体思路,实现对投资支出全生命周期的IT支撑,实现在企业战略指导下人财物资源的联动,实现部门业务分析与业务运营的上下互动,新建投资计划与项目管理功能，整合全面预算管理功能新建采购、物流、供应商管理功能，完善合同管理,2008年-2009年,2009年-2010年,2010年-2011年,整合人力资源绩效、培训模块优化战略管理功能，提升与人、财、物资源的衔接,深化主题分析，初步构建跨各业务线条的综合分析能力实现各业务系统与决策支持的全面衔接建设营收稽核功能，扩展财务分析功能,对企业价值的创造,完成对各地市公司自建系统的整合，通过集中建设的企业级应用系统支撑地市需求,53,MSS第一阶段(2008-2009)系统功能演进,企业战略与决策支持,战略管理,决策支持,战略制定,战略监控,运营绩效,主题分析,规划与项目管理,全面预算,预算编制,目标设定,预算控制,预算分析,智能预测,绩效考核,投资计划管理,投资规划,投资监控,预测分析,投资评估,投资计划,项目管理,项目采购管理,项目资源管理,项目进度管理,项目评估,项目成本管理,项目立项,项目监控,合作单位管理,供应链管理,财务管理,人力资源管理,企业综合管理,综合事务管理,会议管理,档案管理,后勤管理,安保管理,公文管理,通用事务处理,公共关系,创新管理,纪检监察,知识管理,内审内控,质量管理,法律事务,督查督办,工会管理,党群管理,部门月计划,通讯录,电子邮件,待办管理,工作计划,工单及审批,问卷调查,公司论坛,短信自助,电子公告,新闻管理,规章制度,招聘人事,考勤管理,组织设计,人力规划,培训发展,培训管理,自助服务,人事管理,招聘录用,绩效薪酬,福利管理,薪酬管理,绩效管理,资金管理,日常资金管理,资金分析,预测及计划,财务核算,成本管理,成本归集,成本建模,总账及财务报告,战略分解,战略评估,物流管理,采购管理,采购寻源与执行,需求预测与提报,供应商管理,合同管理,配送管理,库存管理,仓储管理,实物管理,应收及收款,应付及付款,库存核算,固定资产,营收稽核,报账,查询统计,项目核算,采购核算,员工能力与发展,现状,2008-2009,54,MSS第一阶段(2008-2009)系统演进重点新建规划与项目管理系统,全面预算,实现滚动规划、投资计划的编制、评审、下达和调整功能实现投资计划跟踪和监控实现与MIS、供应链、报帐集成,投资计划,整合全面预算管理系统实现预算目标设定及编制实现预算监控和分析实现标杆管理实现预算的事前及事后控制与MIS、集团全面预算集成,实现立项、进度、采购、资源、成本和合作单位的管理实现项目变更和质量管理整合工程请款、工程验收实现与外部系统的集成,项目管理,规划与项目管理系统一阶段建设重点：全面预算管理平台整合和功能提升，实现与集团预算系统的衔接。投资计划管理基础功能新建，项目管理基础功能新建，实现从预算、规划到项目管理的业务闭环与流程衔接,整合,统一信息平台,工程单位评审,55,MSS第一阶段(2008-2009)系统演进重点新建供应链管理系统,采购管理,进行物料组合编码研究，成立编码小组实现采购计划、跟踪监控、采购寻源、采购执行模块,整合统一信息平台的合同审批模块完善合同起草和合同审批功能实现合同履行监控、合同违约与争议的管理功能,合同管理,实现物料需求提报功能实现库存、仓储、配送管理基本功能，建立库存分析,通过与采购网集成，实现供应商发展、供应商准入和供应商维护功能实现与MIS系统的集成,物流管理,供应商管理,供应链管理系统一阶段建设重点：建设采购管理基础功能，整合现有采购网系统构建供应商门户库存、仓储和配送管理功能；新建整合合同审批，提升合同履行和跟踪监控实现与集团电子采购平台衔接,采购网,业务用品管理平台,杭分,采购物流,杭分,金华,固定资产管理,金华,统一信息平台,预算控制与支付管理,仓库管理,物流实物,湖州,库存管理,温州,整合,整合,56,MSS第二阶段(2009-2010)系统功能演进,企业战略与决策支持,战略管理,决策支持,战略制定,战略监控,运营绩效,主题分析,规划与项目管理,全面预算,预算编制,目标设定,预算控制,预算分析,智能预测,绩效考核,投资计划管理,投资规划,投资监控,预测分析,投资评估,投资计划,项目管理,项目采购管理,项目资源管理,项目进度管理,项目评估,项目成本管理,项目立项,项目监控,合作单位管理,供应链管理,财务管理,人力资源管理,企业综合管理,通用事务处理,部门月计划,通讯录,电子邮件,待办管理,工作计划,工单及审批,问卷调查,公司论坛,短信自助,电子公告,新闻管理,规章制度,招聘人事,考勤管理,组织设计,人力规划,培训发展,培训管理,自助服务,人事管理,招聘录用,绩效薪酬,福利管理,薪酬管理,绩效管理,资金管理,日常资金管理,资金分析,预测及计划,财务核算,成本管理,成本归集,成本建模,总账及财务报告,战略分解,战略评估,物流管理,采购管理,采购寻源与执行,供应商管理,合同管理,应收及收款,应付及付款,库存核算,固定资产,营收稽核,报账,查询统计,项目核算,采购核算,员工能力与发展,现状,2008-2009,2009-2010,需求预测与提报,配送管理,库存管理,仓储管理,综合事务管理,会议管理,档案管理,后勤管理,安保管理,公文管理,公共关系,创新管理,纪检监察,知识管理,内审内控,质量管理,法律事务,督查督办,工会管理,党群管理,综合用品管理,房屋车辆管理,57,MSS第二阶段(2009-2010)系统演进重点整合与提升人力扩展系统,招聘管理,绩效管理,将360度考核、绩效管理整合为统一绩效管理模块,培训扩展,建设培训管理,实现培训全过程支持支持项目化培训费用管理,建设内部招聘管理,在第一阶段提升绩效管理模块、建设网上培训模块的基础上，第二阶段着重于构建统一的绩效、培训模块，建设招聘管理模块。具体包括：整合绩效管理模块和360度考核系统，构建统一的绩效管理、内部招聘管理，支撑培训全流程管理、初步实现与决策支持系统的相互衔接。为下阶段建立员工能力发展模型并提升人力资源分析能力准备,工资福利查询系统,360绩效考核系统,整合,统一信息平台,绩效管理,58,MSS第二阶段(2009-2010)系统演进重点整合与提升企业综合管理系统,知识管理,建立创新方案知识库，强化分析、跟踪、评估,内控内审,实现内控考核管理优化审计管理功能财务专项审计和经济责任审计,综合办公,整合统一信息平台内控内审等模块增强质量管理模块建设会议管理模块,战略管理,实现战略监控与跟踪支持定期对战略举措完成情况的汇总及评估,通用事务,建设工作计划模块扩展、完善统一待办实现工作计划与部门月计划的集成整合信息发布模块,在第一阶段财务集中化建设和优化完成的基础上，第二阶段着重于战略与审计功能完善综合管理支撑扩展，主要包括完善战略监控与战略评估、建设专项审计、完善综合办公与后勤管理、完善创新管理功能、建设工作计划模块，完善统一待办,战略管理,内控内审,统一信息平台,信息发布,电子公告,通讯录,杭分,内部事务,湖州,嘉兴,内部门户,内部事务,综合门户,舟山,整合,整合,59,MSS第三阶段(2010-2011)系统功能演进,现状,企业战略与决策支持,战略管理,决策支持,战略制定,战略监控,绩效分析,主题分析,规划与项目管理,全面预算,预算编制,目标设定,预算控制,预算分析,智能预测,绩效考核,投资计划管理,投资规划,投资监控,预测分析,投资评估,投资计划,项目管理,项目采购管理,项目资源管理,项目进度管理,项目评估,项目成本管理,项目立项,项目监控,合作单位管理,供应链管理,财务管理,人力资源管理,企业综合管理,综合事务管理,会议管理,档案管理,后勤管理,安保管理,公文管理,通用事务处理,公共关系,创新管理,纪检监察,知识管理,内审内控,质量管理,法律事务,督查督办,工会管理,党群管理,部门月计划,通讯录,电子邮件,待办管理,工作计划,工单及审批,问卷调查,公司论坛,短信自助,电子公告,新闻管理,规章制度,招聘人事,考勤管理,组织设计,人力规划,培训发展,培训管理,自助服务,人事管理,招聘录用,绩效薪酬,福利管理,薪酬管理,绩效管理,资金管理,日常资金管理,资金分析,预测及计划,财务核算,成本管理,成本归集,成本建模,总账及财务报告,战略分解,战略评估,物流管理,采购管理,采购寻源与执行,需求预测与提报,供应商管理,合同管理,配送管理,库存管理,仓储管理,实物管理,应收及收款,应付及付款,库存核算,固定资产,营收稽核,报账,查询统计,项目核算,采购核算,员工能力与发展,2008-2009,2009-2010,2010-2011,60,MSS第三阶段(2010-2011)系统演进重点扩展和优化决策支持系统,决策支持系统,主题分析提升：完善投资计划分析、项目管理分析、资金效益分析等分析模型，提升准确性和效率初步构建企业级跨各业务领域的综合分析能力实现各业务系统与决策支持的全面衔接,在第一阶段完成基础平台建设和第二阶段初步构建了主题分析能力的基础上，第三阶段着重于深化主题分析、初步构建综合分析能力。主要包括：初步构建企业级跨业务领域综合分析能力、深化各专业应用主题分析能力、实现各业务系统与决策支持的全面衔接等方面,61,MSS第三阶段(2010-2011)系统演进重点提升财务扩展系统,电子报帐,营收稽核,综合查询,费用报销信用考核、跟踪，并在报账单的审批显示员工合规考核信息,建设信息复核建设稽核管理实现自动稽核匹配、差异分析建设查询统计、应收实收差异预警、稽核差异分析,MIS报表迁移应收、应付与总帐模块的核对及余额查询实现基于各会计要素对帐务的查询和追随,在第一阶段基础功能建设和完善的基础上，第三阶段着重于财务功能完善和分析加强。主要包括：建设营收稽核系统，实现对营业应收与银行实收的稽核并改进成本归集模型，加强成本效益分析能力，逐步发展成为策略型财务管理。,62,MSS整体管控改进建议,为了保障未来IT项目建设能够将本次咨询成果“落地”实施，建议对MSS整体管控做如下改进，主要涉及管控组织、管控模型和管控流程,IT指导委员会,增加一个组织,优化管控流程,完善了统一规划、集中建设模式下的管控流程,系统成熟度模型，评估系统建设与应用蓝图的符合程度,增加两个管控模型,需求判定模型，界定某需求应归属的系统,63,MSS整体管控改进建议IT指导委员会的构成与职责,IT战略,IT指导委员会公司管理层部门负责人信息技术部规划技术部采购物流中心各职能部门,提出对集团IT战略的落地指导意见,IT投资方向,确定IT项目建设的年度总体方案,IT建设评估,听取IT建设评估，确定高层IT举措,重大IT实施,审核重大业务需求IT实施计划及方案,重大业务变革,确定重大业务流程和组织变更，由主管部门实施有效的业务保障,64,方案二,MSS整体管控可选方案比较,特点,优势,问题,方案一,根据省公司统一规范，地市分公司自行建设,对地市业务需求响应更快易于满足地市个性化需求建设过程中沟通成本较低,系统面临重复建设可能,所有信息系统由省公司统筹规划，集中建设,更利于规划和规范的落地总体实施和运维成本低对公司整体业务支撑程度更好系统扩展性好,对需求满足的周期可能有所延长,统一规划，集中建设,统一规范，分散建设,系统数量明显增加，维护成本高,容易造成系统衔接不畅，不易控制规范落地,推荐,需求管理的复杂度提高,65,省公司定期选取重大IT建设项目，组织相关部门形成评估报告，提交公司IT指导委员会听取并进行审议，并针对委员会提出的举措要求进行执行,各职能部门及地市分公司在业务和管理支撑领域需要通过IT建设支撑的业务需求进行统一归口，在结合相关技术需求后，针对重大的IT项目需求形成项目方案汇报，提交IT指导委员会审议并决策,在项目启动后的执行阶段，由省公司汇总和选取所发现的重大或牵扯面广的业务规则、流程变更、组织调整等业务问题，提交IT指导委员会审议，由各职能部门落实委员会决策，保障重大IT项目的顺利推进,MSS整体管控改进建议管控流程,业务及管理支撑领域各部门及各分公司不再单独自建专有的IT系统，重大IT系统建设统一规划，由IT指导委员会统一决策。构建跨部门、跨区域的面向全公司提供服务的新一代管理支撑和业务支撑系统,IT建设评估,业务需求归口,重大业务变革,系统集中建设,66,MSS整体管控改进建议管控模型,未来IT项目建设能够严格遵循本次咨询成果“落地”实施,1.如何界定业务需求应该在哪个系统中实现？,2.如何评估未来系统建设与应用蓝图的吻合程度？,需求,需求,需求,需求,需求,？,针对系统建设的成熟度进行打分，以评估系统建设是否满足应用蓝图的要求,针对需求与系统功能的吻合程度进行打分，以判定该需求应该归属到哪个系统实现,供应商1,供应商2,需求,需求,需求,需求,系统A,系统B,系统C,？,“模糊”需求，无法直观判定,吻合度如何？,系统成熟度模型,应归属哪个系统？,需求判定模型,67,Thanks,68,附件,附件1：三年应用演进(部门视角),附件2：三年系统演进,附件3：MSS应用描述,69,MSS三级应用的部门视角展现示例-采购物流中心,部门主要职责,负责采购需求管理，集中采购、招投标组织和谈判。,企业战略与决策支持,战略管理,决策支持,战略制定,战略监控,运营绩效,主题分析,规划与项目管理,全面预算,预算编制,目标设定,预算控制,预算分析,智能预测,绩效考核,投资计划管理,投资规划,投资监控,预测分析,投资评估,投资计划,项目管理,项目采购管理,项目资源管理,项目进度管理,项目评估,项目成本管理,项目立项,项目监控,合作单位管理,企业综合管理,通用事务处理,部门月计划,通讯录,电子邮件,待办管理,工单及审批,问卷调查,公司论坛,短信自助,电子公告,新闻管理,战略分解,战略评估,供应链管理,物流管理,采购管理,采购寻源与执行,需求预测与提报,供应商管理,合同管理,配送管理,库存管理,仓储管理,财务管理,资金管理,日常资金管理,资金分析,预测及计划,财务核算,成本管理,成本归集,成本建模,总账及财务报告,应收及收款,应付及付款,库存核算,固定资产,营收稽核,报账,查询统计,项目核算,采购核算,人力资源管理,招聘人事,考勤管理,组织设计,人力规划,培训发展,培训管理,自助服务,人事管理,招聘录用,绩效薪酬,福利管理,薪酬管理,绩效管理,员工能力与发展,负责采购合同管理，跟踪合同执行情况。,负责公司供应商管理，实施供应商准入预审制度、选择机制、量化评级制度和激励机制，组织供应商考核评审。,统一规划仓储资源，调配、控制设备物资，组织实物盘点、处理报废物资,制定落实省公司采购物流相关管理办法，跟踪检查执行情况。,工作计划,规章制度,综合事务管理,会议管理,档案管理,后勤管理,安保管理,公文管理,公共关系,创新管理,纪检监察,知识管理,内审内控,质量管理,法律事务,督查督办,工会管理,党群管理,综合用品管理,房屋车辆管理,日常资金管理,资金分析,预测及计划,培训管理,员工能力与发展,70,MSS三级应用的部门视角展现示例-工程建设部,企业战略与决策支持,战略管理,决策支持,战略制定,战略监控,运营绩效,主题分析,规划与项目管理,全面预算,预算编制,目标设定,预算控制,预算分析,智能预测,绩效考核,投资计划管理,投资规划,投资监控,预测分析,投资评估,投资计划,项目管理,项目采购管理,项目资源管理,项目进度管理,项目评估,项目成本管理,项目立项,项目监控,合作单位管理,企业综合管理,战略分解,战略评估,供应链管理,物流管理,采购管理,采购寻源与执行,需求预测与提报,供应商管理,合同管理,配送管理,库存管理,仓储管理,财务管理,资金管理,日常资金管理,资金分析,预测及计划,财务核算,成本管理,成本归集,成本建模,总账及财务报告,应收及收款,应付及付款,库存核算,固定资产,营收稽核,报账,查询统计,项目核算,采购核算,人力资源管理,招聘人事,考勤管理,组织设计,人力规划,培训发展,培训管理,自助服务,人事管理,招聘录用,绩效薪酬,福利管理,薪酬管理,绩效管理,员工能力与发展,部门主要职责,制定落实全省工程建设管理规章制度。,负责工程建设项目的设计、工程实施及竣工验收工作，检查控制全省工程建设的完成情况。负责全省工程建设的质量监督、检查和控制；负责突发事件和紧急情况的工程指挥、调度与协调。,配合财务部负责工程项目固定资产的工程转固，负责管理和审核资产实物工程期间的调配。,负责工程施工单位、设计单位、监