工会廉政风险点排查、评定表.doc

廉政风险点排查、评定表 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日序号GH-001责任主体工会职权事项名 称工会财务与经费审查工作职权类别内部职权权力运行流程描述见工会职权流程图GH-001廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体基层工会上解上级工会经费、会费收缴没有做到按时足额收拨解经费，收缴会费。低工会财务会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动缺乏保障，工会收缴未能得到有效的控制和监督。中工会财务工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销）不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存、贪污等行为。高工会财务主席审批签字把关不严。中工会主席部门意见 部门负责人签字： 年 月 日分管领导审核意见 分管领导签字： 年 月 日领导小组审定意见 组长签字（盖章）： 年 月 日备 注说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述； 2、责任主体指落实防控措施的责任部门； 3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、 审定意见。廉政风险点排查、评定表 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日序号GH-002责任主体工会职权事项名 称民主管理与职工维权职权类别内部职权权力运行流程描述见工会职权流程图GH-002廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体签订集体合同、女职工特殊权益保护等协议未按照工会法、劳动法及企业集体合同条例的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。中工会对协议履行情况进行监督对协议的履行情况监督检查不力低队监督小组部门意见 部门负责人签字： 年 月 日分管领导审核意见 分管领导签字： 年 月 日领导小组审定意见 组长签字（盖章）： 年 月 日备 注说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述； 2、责任主体指落实防控措施的责任部门； 3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、 审定意见。廉政风险点排查、评定表 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日序号GH-003责任主体工会职权事项名 称扶困帮扶与职工福利职权类别内部职权权力运行流程描述见工会职权流程图GH-003廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体制定扶助对象的方案和名单，在划拨资金内预算在对救助对象审查过程中把关不严不细。低工会组织具体落实在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为发生。中工会部门意见 部门负责人签字： 年 月 日分管领导审核意见 分管领导签字： 年 月 日领导小组审定意见 组长签字（盖章）： 年 月 日备 注说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述； 2、责任主体指落实防控措施的责任部门； 3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、 审定意见。廉政风险点排查、评定表 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日序号GH-004责任主体工会职权事项名 称劳动竞赛、劳动保护、群众性安全生产监督检查职权类别内部职权权力运行流程描述见工会职权流程图GH-004廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体队组织开展监督检查，开展竞赛（活动）或推荐参加上级竞赛在组织劳动竞赛过程中不按照程序办事，评选不公正，影响竞赛结果。低工会对先进集体和个人进行奖励在表彰奖品购置过程中有吃拿回扣行为。低采购人员部门意见 部门负责人签字： 年 月 日分管领导审核意见 分管领导签字： 年 月 日领导小组审定意见 组长签字（盖章）： 年 月 日备 注说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述； 2、责任主体指落实防控措施的责任部门； 3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、 审定意见。廉政风险点排查、评定表 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日序号GH-005责任主体工会职权事项名 称职工文化体育活动职权类别内部职权权力运行流程描述见工会职权流程图GH-005廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体对获奖人员进行奖励在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。低采购人员部门意见 部门负责人签字： 年 月 日分管领导审核意见 分管领导签字： 年 月 日领导小组审定意见 组长签字（盖章）： 年 月 日备 注说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述； 2、责任主体指落实防控措施的责任部门； 3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、 审定意见。廉政风险点排查、评定表 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日序号GH-006责任主体工会职权事项名 称工会组织建设与会员发展职权类别内部职权权力运行流程描述见工会职权流程图GH-006廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体队新建企业或新设立单位符合条件的隶属单位未按照工会法要求，普遍建立工会组织。低工会吸收发展会员、划分工会小组建会单位会员入会率达不到规定要求。低工会部门意见 部门负责人签字： 年 月 日分管领导审核意见 分管领导签字： 年 月 日领导小组审定意见 组长签字（盖章）： 年 月 日备 注说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述； 2、责任主体指落实防控措施的责任部门； 3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、 审定意见。廉政风险点排查、评定表 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日序号GH-007责任主体工会职权事项名 称职工诉求及劳动关系协调职权类别内部职权权力运行流程描述见工会职权流程图GH-007廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体热情接访，认真做好职工来访和反映问题登记。在接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。低工会接待人员查据相关政策或咨询相关职能部门，准确把握答复口径政策解释不准确、不全面，引发不必要的矛盾。中工会接待人员向诉求人进行政策解释和情绪引导。工作粗糙，没耐心，激化诉求人情绪。中工会接待人员形成接访情况记录及时向领导汇报对诉求反映的情况不调查、不处理、不及时上报。中工会接待人员部门意见 部门负责人签字： 年 月 日分管领导审核意见 分管领导签字： 年 月 日领导小组审定意见 组长签字（盖章）： 年 月 日备 注说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述； 2、责任主体指落实防控措施的责任部门； 3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、 审定意见。廉政风险点排查、评定表 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日序号GH-008责任主体工会职权事项名 称劳模及先进生产者评选表彰职权类别内部职权权力运行流程描述见工会职权流程图GH-008廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体基层劳模及先进生产者评选推荐不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉。低基层工会报队工会审核把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响；接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及娱乐活动等；有重情面、轻原则的行为发生。