汽车4S店市场部年度预算规划

经销商市场经理培训课程（市场部年度预算规划）,2,课堂须知,3,课程目标：,在本课程结束后，学员们将能够：了解市场部年度预算的条件。掌握年度预算的重要思路和关注点。掌握市场部年度KPI的重要测算方式。,目录,4,目录,5,6,初次见面,游戏初次见面见面3分钟时是你留给他人第一印象的最重要的时刻.同样在一个会议或培训的刚开始阶段，如何让大家更加融洽，是关系培训是否成功的关键，下面的小游戏就可用于消除大家的陌生感。小组成员间的相互介绍,7,请各位回想并思考,如果您需要做年度经营预算和规划，请您说一下您部门预算规划中包含什么内容？谁能说出您部门做预算的条件是什么？,把学员分为两组，每组选出组长一名10分钟的时间讨论每组派代表进行发言,8,年度预算规划条件,预算规划条件：年度车辆销售数量。年度市场预算标准。渠道效果评估明细。年度时间分解明细。重大活动节点明细。,目录,9,市场环境分析,数据对比分析,市场费用规划及节奏分配,重点市场活动规划,客流KPI预算,年度预算信息收集,预算工作流程,年度预算工作流程,10,4竞品客流及销量数据,年度销售量,1同级车销量及市占率,6竞品同城单车市场投放,5同品月度客流及销量,2车管所乘用车上牌量,3每日客流数据基础表,年度预算信息收集,11,12,市场环境分析,1.省内及当地细分车型2.国家政策的影响因素3.当地市场环境影响因素,13,数据对比分析,销售环比数据销售同比数据分渠道分车型数据竞品车型对比同城同品对比基盘客户洞察媒体贡献,14,客流KPI测算,年度市场KPI指标预算,假设：年度销售目标600台，年度平均成交率20%。则可以推算出我们年度意向客户数。,示例,15,假设：展厅客流的信息留存率为70%，活动潜客信息留存率为80%。,客流KPI测算,年度市场KPI指标预算分解,示例,16,确定市场KPI指标,因此：展厅客流计划至少1160组，活动潜客计划至少2740组，合计3000组。,客流KPI测算,示例,17,费用规划及节奏分配案例,年度销售任务600台：13月140台46月120台79月130台1012月210台总共：600台,示例,所需数据年初从销售部直接获得,18,核算市场总费用方法,市场总预算,销售额（各车型销量零售价格）,市场费用提取比例,假设：CF11/CF14平均售价12万，CF14K平均售价14万，市场费用提取比例为1%。,费用规划及节奏分配,示例,19,核算市场总费用公式,按600台总销量计算，总额为78，000，000元，费用提取比例1%，则全年市场总费用为780000元。,费用规划及节奏分配,示例,20,年度市场预算类别分配,媒体宣传,市场活动,物料订购及制作,其他,各类型市场费用比例可参考历史经验数值各季度市场预算分配比例结合销量分配，季度推广重点及历年经验数据进行考虑,费用规划及节奏分配,示例,21,年度市场预算分配,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,费用规划及节奏分配,示例,22,年度重点规划,报纸、杂志电台、网络,新车上市店头活动巡展/路演,区域车展巅峰试驾CPC大赛,年度重点规划内容,示例,23,市场部年度重点规划,规划年度市场重要工作,市场工作节奏与销售节奏的密切契合对年度行情和分季度、月度市场波动的准确预判总部和区域常态性市场活动的安排4S店常态性市场活动的安排,目录,24,25,学习内容模拟练习,CF14K=385,项目：年度市场预算时间：30分钟人员：参训学员工具：数据案例提供,年度销售任务1105台,CF11300台,CF14420台,CF14K385台,1-3月260台,4-6月245台,7-9月280台,10-12月32