进料检验作业规范修改版

文件名稱進料檢驗作業規範文件編號CM-QW-H2-014制定部門二廠品管課制訂日期2007/11/28版次1.3適用區域訊強修訂日期2008/08/13總頁數12修 訂 履 歷 表項次修訂日期頁次版次修 訂 說 明備 注2008/04/282-4,6-71.1修改物料抽樣轉換規則管制文件，嚴禁翻印 Control document，Cant be copy2008/05/264,111.21.修改檢驗記錄方式,無論檢驗是否合格均做記錄2.修改合格標簽格式,取消”品管單號”一欄2008/07/2821.3修改7.2.1中的內容.核 準審 核制 訂周茂森周茂森尹可貴 文件名稱進料檢驗作業規範文件編號CM-QW-H2-014制定部門二廠品管課制訂日期2007/11/28版次1.1適用區域訊強修訂日期2008/04/28頁次11. 目的：對原物料進料品質進行有效的檢驗,以確保上線原物料品質符合要求. 2. 範圍: 適用於二廠所有原物料之檢驗. 3. 依據：3.1. ISO9001品質管理體系要求第8.2.4條。3.2. IECQ-QC第8.2.4條.3.3. 品質環境手冊第8.3條。4. 職責：4.1 IQC：負責進料檢驗作業,記錄檢驗結果及異常反饋給廠內各相關單位.4.2 倉庫: 負責原物料收料作業,入賬作業.4.3 .品保A. 負責與廠商檢討原物料品質異常,追蹤廠商回復SCAR.B. 負責供應商品質管理.C. 負責制訂檢驗規範,提供檢具.5. 名詞定義： 5.1 GP: Green Product(綠色產品)。5.2 環境有害物質:環境有害物質管理標準中明文規定且限制的物質。6. 流程圖： (附件一,附件二)7. 作業說明：7.1 檢驗前作業: 7.1.1 倉庫收料後,打印出收貨單並在收貨單上標示原物料放置儲位位置,如屬特急件或異常單據,由倉管員在收貨單上備注”特急”或”異常單據”,IQC優先處理.7.1.2 IQC收到收貨單後,先查找物料對應的承認書,圖面,色板,樣品等資料,如無承認書,圖面等資料,再查找是否有條件相關資料,如有條件承認相關資料,則依條件承認相關資料檢驗,如無條件承認資料,通知PD工程師至IQC,由PD工程師負責檢驗並提供臨時圖面.7.1.3 查找出對應的檢驗資料後,IQC調出,確認采用何种抽樣方式進行檢驗,再實施檢驗.7.2 抽樣計劃及水準:7.2.1 IQC對外觀檢驗依據MIL-STD-105E Level級單次抽樣計劃,尺寸/Fan性能參數每批 抽檢5pcs,功能/可靠性抽樣數量參照各物料檢驗規範定義的數量作業.7.2.2 進料檢驗AQL值均采用Cri:0,Maj:0.65,Min: 1.0 實施檢驗,各不良項目之不良等級依據各原物料檢驗規範,如客戶有特殊要求,依據與客戶協商之AQL值作業.7.2.3抽樣方式轉換規則:7.2.3.1檢驗之分正常、加嚴、減量,免驗四種，根據物料對成品品質的影響度及物料品質的穩定性將物料分為A類,B類和C類,除非有特殊規定,一般情況下所有物料均從正常檢驗開始.A類物料指H.S類和風扇類,B類物料包括:螺絲、彈簧、熱管、Fin片、背板、嘜拉、蓋子C類物料包括:導熱貼紙、標簽、銅管、腳架、銘板、外箱、蜂巢、隔板、絕緣片、珍珠棉、汽泡袋(片) 、腳墊、錫膏、導熱膏、風扇護網、膠帶、干躁劑、彩盒、脆盤等,7.2.3.2 A類物料轉換規則:7.2.3.2.1正常轉為加嚴：在施行正常檢驗時，如有1批異常(包括來料/上線/客訴發現超出規範要求及目標值)，則改用加嚴檢驗。7.2.3.2.2 加嚴轉為正常:在施行加嚴檢驗時,如連續10批均允收時,則改用正常檢驗.7.2.3.2.3 正常轉為減量：在施行正常檢驗時，如連續10批均允收時,則改用減量檢驗,在實施減量檢驗時,如檢驗OK,一直采用減量檢驗,不能轉免驗7.2.3.2.4 減量轉正常:在施行減量檢驗時,有1批異常(包括來料/上線/客訴發現超出規範要求及目標值),改用正常檢驗.7.2.3.2.5免驗轉為正常：在施行免驗時，如有1批異常(包括來料/上線/客訴發現超出規範要求及目標值)，則改用正常檢驗。 7.2.3.3 B類物料抽樣方式轉換規則:7.2.3.3.1正常轉為加嚴：在施行正常檢驗時，如有1批異常(包括來料/上線/客訴發現超出規範要求及目標值)，則改用加嚴檢驗。7.2.3.3.2 加嚴轉為正常：在施行加嚴檢驗時,如連續10批均允收時，則改用正常檢驗.7.2.3.3.3 正常轉為減量：在施行正常檢驗時,如連續10批均允收時，則改用減量檢驗.7.2.3.3.4 減量轉免驗:在施行減量檢驗時,如連續10批允收,由改為免驗.7.2.3.3.5 減量轉正常:在施行減量檢驗時,有1批異常(包括來料/上線/客訴發現超出規範要求及目標值),則改為正常檢驗.7.2.3.3.6免驗轉為正常：在施行免驗時，如有1批異常(包括來料/上線/客訴發現超出規範要求及目標值)，則改用正常檢驗。7.2.3.4 C類物料抽樣方式轉換規則: 7.2.3.4.1正常轉為加嚴：在施行正常檢驗時，如有1批異常(包括來料/上線/客訴發現超出規範要求及目標值)，則改用加嚴檢驗。7.2.3.4.2 加嚴轉為正常：在施行加嚴檢驗時，如連續10批均允收時，則改用正常檢驗。7.2.3.4.3 正常轉為免驗：在施行正常檢驗時，如連續10批均允收時,改用免驗.7.2.3.4.4 免驗轉為正常：在施行免驗時，如有1批異常(包括來料/上線/客訴發現超出規範要求及目標值)，則改用正常檢驗。 7.2.3.4 以上所謂”異常”意指以下三种狀況:A.來料時被IQC判為拒收B.上線不良率超過既定目標值 文件名稱進料檢驗作業規範文件編號CM-QW-H2-014制定部門二廠品管課制訂日期2007/11/28版次1.3適用區域訊強修訂日期2008/08/13頁次3C.客戶投訴原物料不良時7.3在執行免驗時,貼合格標簽,同時蓋免驗章,免驗前IQC需要對以下事項進行確認:7.3.1 核對來料包裝料號與送貨單號是否一致,實物與料號是否一致.7.3.2 供應商來料包裝良好.如不符合上述2條其中任意一條,則仍須對物料實施正常方式檢驗. 7.3.3 確認廠商出貨檢驗報告是否符合要求.(7.3全部刪除)7.4 檢驗結果記錄方式:(待刪除) 7.4.1 免檢時,只須做供應商交貨履歷表(附件四)即可,不須做進料檢驗記錄表(附件三).C類物料中的外箱、蜂巢、隔板、脆盤在實施正常檢驗時, 須做供應商交貨履歷表. 第一批須做進料檢驗記錄表,第二批後正常檢驗無須做進料檢驗記錄表(待确认).7.5 檢驗作業:7.5.1 HSF測試頻率依據作業, IQC依據原物料各料檢驗規範檢驗,如有顏色要求,依據色板檢驗,尺寸依據工程圖面檢驗.7.5.2 一般情況下,IQC收到送貨單後1個工作日完成檢驗工作,屬特急件物料急需上線生產的,由生管/倉庫填寫特急件標簽交於IQC簽字確認後可立即上線,IQC不用再檢驗,上線如有發現不良,則依不合格品作業規範執行,IPQC知會IQC人員上線確認. 7.5.3 IQC檢驗時,須將檢驗結果記錄在進料檢驗記錄表及供應商交貨履歷表,具體報表記錄要求依7.4執行,再貼合格或不合格標簽,再於收貨單上簽字確認,最後進行Key單作業. 7.5.4 IQC檢驗經確認為NG作業方式依執行. 7.6 檢驗注意其他事宜:7.6.1 IQC需要對使用儀器進行每日點檢,如有異常,則立即送實驗室維修,IQC對使用檢具,儀器的校驗周期進行檢查,並提前送實驗室校驗,具體參考量測儀器管制程序.7.6.2 無論檢驗結果為合格還是拒收或MRB,收貨單只需IQC簽字即可,不需IQC主管簽字.8.相關文件: 8.1 不合格品作業規範8.2 抽樣計劃標準規範9. 記錄管理項次表單名稱表單編號所屬文件保管部門保管期限附件三進料檢驗記錄表CM-QW-H2-014-R01進料檢驗作業規範二廠品管三年附件四供應商交貨履歷表CM-QW-H2-014-R02進料檢驗作業規範二廠品管三年-CAR參見矯正與預防作業規範 文件名稱進料檢驗作業規範文件編號CM-QW-H2-014制定部門二廠品管課制訂日期2007/11/28版次1.1適用區域訊強修訂日期2008/04/28頁次7附件一 抽樣轉換流程圖:一. A類物料轉換規則 開始 連續10批允收加嚴如有1批異常正常減量如有1批異常則轉為正常 反映有一批異常時連續10批均允收減量檢驗OK時,一直采用減量檢驗二.B類物料轉換規則 開始 正常如有1批異常連續10批允收加嚴 反映有一批異常時連續10批均允收如有1批異常則轉為正常減量免驗連續10批允收三.C類物料轉換規則 開始正常加嚴如有1批異常連續10批允收如有1批拒收則轉為加嚴連續10批允收如有1批異常 免驗 文件名稱進料檢驗作業規範文件編號CM-QW-H2-014制定部門二廠品管課制訂日期2007/11/28版次1.1適用區域訊強修訂日期2008/04/28頁次8附件二:流程圖:(待修改)流程圖責任單位相關表單工程处理倉庫提供收貨單IQC接到收貨單NG特急件倉庫/生管申請特急件IQC確認簽字上線查找檢驗資料OK查找抽樣方案取樣依照檢驗規範檢驗貼合格標簽OKNG記錄報表 急不急貼不合格標簽開MRB單依據MRB單作業Key單退貨發出異常倉庫/生管IQC工程IQCIQCIQCIQCIQC采購/生管IQC收貨單特急件標簽承認書,圖面供應商交貨履歷表進料檢驗記錄供應商交貨履歷表合格/不合格標簽 附件三:進料檢驗記錄表 頁次:9尺寸/fan性能參數抽檢5pcsCM-QW-H2-014-R01 V1.0 附件四: 供應商交貨履歷表 頁次: