伟峰-管理评审报告2010年

伟峰印刷有限公司管 理 评 审 报 告评审会议时间评审会议地点主 持记 录页码2011-1-18会议室4of4参加人员: 报告内容:一2010年第一方审核第二审核第三方审核情况总结:第一方(内部)审核:按年度审核计划, 公司在2010年11月29日至30日进行了质量/环境管理及物质管理体系内部审核, 审核组依据审核计划安排对生产一部生产二部、 资材部 业务部品保部 管理部 工程部 管理者代表等部门进行了文件及现场审核。审核组认为各部门对质量/环境管理及物质管理体系得以实施和保持给了足够的重视和支持, 各部门主管和员工都能积极参与, 各部门职责明确, 内部沟通有效, 相应的设施得到维护和保养, 检测设备能得到监控和测量, 各相关人员也得到了相关基本技能的培训, 相关工作能够按照ISO9001:2008/ISO14001：2004标准要求运作; 各部门对质量/环境方针和质量/环境目标的实施方面基本有效, 质量/环境目标基本能够达成, 质量/环境体系运行有效。2009年二次质量审核所产生的22个二类不符合项, 在本次审核中得到了验证.本次内部审核, 共发现25个二类不符合项, 主要分布在以下条款中: 4.2.3文件控 ;4.2.4 记录控制; 6.2.2能力、培训和意识 ； 7.5生產和服務的提供；7.6监视和测量装置的控制;8.2监视和测量具体分布情况见2010年度质量/环境管理体系内审不符合项分布表.各部门不符合情况见不符合项报告:针对各部门存在的问题. 管理者代表已于2010年12月2日向有关部门开出不符合项报告, 并要求其在规定的期限内采取有效的纠正预防措施. 据后续跟踪审核, 各部门都对不符合所产生的原因进行了分析, 并采取了相应的纠正措施, 且措施有效。第二方(客户)审核: 2010年12月28日, 致通客户对公司的品质体系及环境管理物质体系进行了为期一天的审核, 现将审核情况综述如下, 以便跟进改善:客人本次审核主要从两个方面来进行:质量管理体系;环境管理物质管理质量管理体系部分1质量手册;2程序文件;3供货商评审及管理;4生产线不合格品的控制;5进料/制程/成品检验控制/;6仪器校验计划;7生产和服务提供的控制;8客户满意度调查等;环境管理物质管1 有害物质管控 2无卤要求 3供应商稽查验厂结果:通过第三方审核(认证公司):2010年3月24日凯瑞克认证公司对我司进行质量/环境管理体系的认证年审,认证结果:通过认证。二顾客反馈1业务部-顾客满意度反馈情形报告2010年度, 公司就所服务的对象, 进行了产品方面及服务共7个小项的调查, 此项工作得到了客户的配合与支持, 发出50份问卷调查, 收回了35份问卷调查, 回收率达到70%。客户在调查表中对公司在2010年度的工作进行了肯定, 各项平均得分80分以上, 符合公司质量目标的要求。对本次调查客户给出的建议作了汇总，以便在今后的服务过程中加以改进，提升我们的质量。详见2010年度客户满意度统计表及输出项。2品保部客户投诉与客退信息反馈及处理情形报告自2010年5月至2010年12月, 公司共到客户投诉82宗,当业务部接到客户投诉后, 均能按客户投诉处理作业指导书之要求, 将客户投诉资料交由品质部, 由品质部召集各相关部门(工程部, 生产部等), 对产生的问题进行原因分析, 将改善措施及时回复客户, 回复率达100%. 品质部并在后续的生产中就改善的情况进行跟进, 对所采取的纠正措施的有效性进行验证, 通过跟踪验证, 纠正预防措施有效。详见客户投诉处理报告三质量/环境绩效、过程的业绩和产品的符合性1.人事部质量目标达成报告:在2010年间, 公司培训工作基本上能够正常开展, 在此就培训的情况作如下总结:新员工的定向培训: 新员工进厂第一天, 将接受公司简介, 质量/环境目标, 质量/环境方针, 相关的厂规厂纪, 工业消防安全, 8S等方面的培训:新进人员人数统计月份09.12123456789101112合计人数106574532221526182215108286人自2009年12月至2010年12月共招聘新员工286人, 实际培训263人,完成率达92%,培训结束后, 一般采用现场的形式对员工进行考核, 以了解其对培训内容的掌握情况.新员岗前培训: 对新上岗无经验的员工进行岗上作业培训, 以保证新员工能顺利上岗并能完成一定量的实际作业; 对新上岗有经验的员工, 通过培训及时修正和理顺其前期经验和现时环境的差异, 从而使其适应新的工作要求和适度改善现有工作; 有培训及记录, 完成率达92%.员工在职培训: 各部门均能按公司的月度培训计划, 按时组织员工进行培训, 完成率达92%; 对一些新工艺新知识方法, 随着工作改善和作业水平的提升, 要求及时培训;2.管理目标达成情况 详见2010年年度品质推移表 详见2010年度品质目标汇总表准时交货率94.8%大于公司目标:90%;总补料量1%小于公司目标:3%;退货量1%等于公司目标1%;客诉次5次/月小于公司目标:10次/月。3. 供货商品质总结报告 詳見報告各供货商质量目标达标率均能达到95%以上(详见供应厂商评核表),表明各供货商能按时按质、按量为本公司提供合格的来料或配件,IQC均有100%进行检验,能及时有效地对各种来料进行质量监控确保了后绩生产的顺利进行.4.节省纸张消耗使用2010年度公司对纸张的使用进行节省宣导，对纸张进行双面使用，推行无纸化办公，取得较好成果，总比09年降低33%，指标为降低15%，达到指标要求。本公司从建立环境管理体系以来，取得较好的环境绩效，在生活废水、噪声、废气方面我们定期或不定期请环境部门监测，确保了我们的达标排放；实现了无污染排放；在生活垃圾、危险废物方面，我们请有资质的保单位回收处理，控制了固废对环境所产生的污染；在环境意识方面，本公司员工都基本上接受了不同程度的环境知识及课程培训，提高了全员的环境保护意识；从各部门环境目标的统计达成情况来看,本公司的环境业绩是满意的。本公司产品主要是依顾客要求进行生产制造，产品在生产前均检验合格才出货，客户在使用产品时也无严重不良的反馈，总的来讲产品的符合情是良好的，符合客户需求、符合市场信息的需求；产品在制造成过程中，物料损耗低，工艺操作合理，产品从过去以来一次性合格率很高，从各部门品质目标的统计达成情况来看,生产过程的业绩是满意的。详见废水、噪声、废气监测报告；详见重大环境因素汇总/环境目标、指标及方案管理表；详见危险废弃物转运报告四纠正预防措施执行情况2010年1月至2010年12月, 共发出63份纠正预防措施报告, 其中制程不良有39份, 目标未达成有10份, 内审不符合项有14份, 相关部门在接到纠正预防措施报告, 均对产生问题的原因进行了分析, 提出了改善措施, 通过跟踪, 各项纠正措施均得到实施.详见制程异常单总结报告；内审总结报告五上次管理评审所确定的措施的实施情况报告就上次管理评审提出的问题作如下追溯:1 知会我司原料供应商有关卤素及SVHC的培训、宣导。 详见重要邮件记录2 有害物质检测报告包含卤素及SVHC的检测证明。 详见相关检测报告3 落实节约资源的主张。 详见领用量一览表。为加强有害物质管控工作，我司已对所有供应商发出最新版有害物质管理标准及ROHS2.0有害物质管理基础知识对其进行宣导、培训，并要求相关供应商提供卤素及SVHC的检测证明，经确认措施得当有效。六、 外部环境的变化，包括与其环境因素相关的法律与其他要求的发展：本公司从ISO14001：2004标准体系建立以来，公司所处的位置区域内及周边无产生重大的环境变化，同时，从本公司收集的最新环境法律、法规资料及信息来看，以及根据合规性评价的记录来看，本公司的环境管理体系与环境因素相关的法律、法规及其它要求的发展是相符合的；因此，本公司环境管理体系显示了与公司产品、活动、服务过程相适宜性，及环境管理体系实施运行的有效性和充分性。七、可能影响质量管理体系的变更 暂无八、质量/环境管理体系改进的建议 品质部建议：在全厂加大对质量环境意识的宣传、培训与标识，以配合质量环境方案的实施与质量环境体系运行，提高产品质量及环境绩效九相关记录报告: 2010年第一次内审报告; 2010年年度品质推移表；2010年顾客满意反馈情形报告; 2010年年度品质目标达成汇总表；2010年客户投诉处理情况报告; 2010年人事部质量目标达标率报告;2010年供货商品质总结报告; 2010年制程异常单总结报告;2010年纸张领用汇总表十、管理评审输出内容通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004质量/环境管理体系是具有充分性、有效性、适