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文档简介

信息部ERP权限管理制度一、目的：提高数据安全性、使数据使用率最大化。二、范围：公司全体员工三、原则：系统权限分级管理，用户新增、变更及注销严格按照相关管理制度执行。1、系统权限分级管理权限分为A、B、C三级，A级由负责人审批；B级由质管部审批；C级由信息部门经理审批；信息部存档。2、制定ABC三级权限划分表，报总经理审批。3、制定ERP权限修改/新增/删除申请单，由信息部根据权限划分表划分级别，根据第一条所列审批流程审批。四、 ERP用户新增变更注销管理流程1、用户新增变更流程 （1）由用户本人提出申请，填写ERP权限修改/新增/删除申请单。（2）申请人所属部门权限负责人核准；由信息部确认权限级别，报相应领导审批。 （3）申请人应在收到通知的当天修改初始口令；2、用户注销流程用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时：（1）用户填写ERP权限修改/新增/删除申请单并提交到本部门权限负责人处；（2）部门负责人进行签批；（3）系统管理员根据ERP权限修改/新增/删除申请单进行用户的注销，维护用户清单和权限列表，并通知办公室；（4）办公室必须有系统管理员签字表明用户权限已经注销，才能办理离岗或转岗的手续；（5）非正常离职五、用户权限管理1、用户类型（1）系统管理员：是指信息部可以使用ERP权限划分的人员，为各级部门建立帐号及分配权限的用户。 （2）操作用户： 是指由系统管理员分配的具有不同权限和业务操作功能的用户。2、用户建立（1）建立的原则 不同类型用户的建立应遵循满足其工作需要的原则，而用户的权限分配则应以 保障数据高效、准确、安全为原则。 用户的权限分配应尽量使用系统提供的角色划分。如需特殊的操作权限，应在准确理解其各项操作内容的基础上，尽量避免和减少权限相互抵触、交叉及嵌套情况的发生，经调试成功后，再创建相应的角色赋予用户。(2) 建立的程序 用户申请 用户创建创建
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