工程实体质量管控作业指引

工程实体质量管控作业指引编制魏飞日期2012年12月5日审核王旭杰日期2012年12月18日批准张远、王卫锋日期2012年12月21日修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人14年1月27日2014版3.2条，附件1胡定鹏王旭杰张远、王卫锋15年3月2日2015版4.增加分公司工程分管领导、项目总经理、工程部职能。5.1.根据职能进行流程调整。5.2.增加分公司工程部流程，项目部参与材料设备验收，增加防火门、入户门评价指标。5.3.增加质量事故管理办法。李磊王旭杰王卫锋1. 目的规范建设阶段工程质量管控作业流程和管控要点，规范管控动作，实现量化管理。2. 适用范围适用于卓越集团下属城市公司以及合资控股新建、扩建、改建等项目。3. 术语定义3.1 工程管理策划：针对项目特点，模拟项目建设过程，有针对的制定措施和预先筹划，找出事物因果关系，衡度可采取的措施，事先决定做什么、何时做、谁来做，并对整个工程管理全过程进行战略性的总体策划，使施工总平面布置、工程进度、工程质量、安全文明施工等工程管理内容有章可循、有据可依。3.2 封闭审图：由项目、工程、设计、成本以及设计单位、监理单位、施工单位相关人员或外部专家共同参与，对照设计要点、图审要点进行各阶段、各专业图纸进行会审。3.3 现场交底：项目、工程、成本、采购、设计相关专业人员共同对供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流。3.4 场地移交：后续施工单位根据合同、图纸或相关规范要求，对已完成界面工程质量、安全文明、成品保护等进行确认，明确双方责任。3.5 关键工序验收：对影响结构安全、使用功能的关键工序进行100%验收。3.6 实测实量：通过检测仪器、现场观察对各分项工程进行质量客观量化评价的行为。3.7 可视化：集中展示现场实测实量结果，为项目质量控制提供充分依据。3.8 质量月检：每月定期组织的质量控制检查活动。3.9 分项工程验收：各分部分项完工后，由施工单位组织自检，合格后向监理单位及分公司项目部申请分项工程验收，对合同履约、变更签证、资料归档、工期履约、违约索赔、质量验收进行评价。4. 职责权限4.1 集团工程管理部4.1.1 负责工程管理策划审批。4.1.2 组织季度项目评估和工程专项检查。4.1.3 组织重大、严重质量事故调查，负责重大质量事故处理方案审批。4.2 分公司工程分管领导4.2.1 负责工程管理策划审核。4.2.2 负责施工组织设计、监理规划审批。4.2.3 负责重大、严重质量事故报告审批。4.2.4 负责严重质量事故处理方案审批，负责重大质量事故处理方案审核。4.2.5 无对应岗位时，由分公司总经理授权人员负责以上职能。4.3 分公司项目总经理4.3.1 参与工程管理策划、施工组织设计、监理规划审核。4.3.2 负责监理细则、深化设计、重大施工方案审批。4.3.3 负责一般质量事故报告审批，负责重大、严重质量事故报告审核。4.3.4 负责一般质量事故处理方案审批，参与重大、严重质量事故处理方案审核。4.3.5 无对应岗位时，由分公司项目部工程经理负责以上职能。4.4 分公司工程部4.4.1 参与工程管理策划、施工组织设计、监理规划、深化设计、重大施工方案审核。4.4.2 参与重要封闭审图，检验封闭审图执行效果。4.4.3 参与现场交底。4.4.4 参与重要施工样板验收。4.4.5 监督关键工序验收执行情况。4.4.6 配合集团季度项目评估和工程专项检查，组织月度项目评估和工程专项检查，督促问题整改。4.4.7 组织项目共性问题、重大技术问题解决方案的制定。4.4.8 组织一般质量事故调查，参与质量事故报告、质量事故处理方案审核。4.4.9 无分公司工程部时，以上职能暂时取消。4.5 分公司项目部4.5.1 组织工程管理策划编制。4.5.2 负责施工组织设计、监理规划、监理细则、深化设计、重大施工方案审核。4.5.3 组织封闭审图、现场设计交底，参与场地移交。4.5.4 确认封存材料设备样板。4.5.5 参与材料设备验收。4.5.6 组织施工样板验收。4.5.7 参与关键工序验收。4.5.8 按照“工程实测实量记录表”中要求比例进行实测实量复核。4.5.9 参与每月一次质量大检查，监督质量问题整改。4.5.10 组织分项工程验收。4.5.11 负责质量事故报告编制，审核质量事故处理方案。4.6 监理单位4.6.1 负责施工组织设计、深化设计、施工方案、施工资质、开工申请审核。4.6.2 负责监理规划、监理细则编制。4.6.3 组织场地移交，参与封闭审图、现场设计交底。4.6.4 组织材料设备进场验收、见证送检。4.6.5 参与施工样板验收。4.6.6 组织关键工序验收。4.6.7 按照“工程实测实量记录表”中要求比例进行实测实量检查，建立质量档案，进行可视化质量反馈。4.6.8 组织每月一次质量大检查，监督质量问题整改。4.6.9 审核质量事故处理方案。4.7 施工单位4.7.1 负责施工组织设计、深化设计、施工方案编制。4.7.2 负责施工资质文件、开工申请报审。4.7.3 参与封闭审图、现场设计交底、场地移交。4.7.4 负责材料设备送样、施工样板制作、施工样板交底、工序交接检验。4.7.5 参与施工样板验收。4.7.6 负责100%的实测实量，并进行现场标注，建立质量档案，进行可视化质量反馈。4.7.7 参与每月一次质量大检查，组织质量问题整改。4.7.8 负责质量事故处理方案编制。5. 工作程序5.1 准备阶段5.1.1 准备阶段质量管控作业流程：5.1.2 工程管理策划：项目开工前，由工程经理组织编制，模版及格式详见工程信息管理办法，审批流程如上。5.1.3 监理规划、监理细则：由监理单位负责编制，审批流程如上。5.1.4 施工组织设计：项目开工前，由施工单位编制，审批流程如上。5.1.5 重大施工方案：各分项工程施工前，由施工单位负责编制，经内部审核通过后报监理单位、建设单位审核审批，审核流程如上。重大施工方案包括但不限于以下内容：表 01序号项目阶段施工方案1土方基坑包括土方开挖、基坑支护、基坑降水、基坑监测等方案。2桩基工程包括桩基施工、桩基检测等方案。3土建工程包括临建、临水、临电、塔吊基础设计、雨季施工、冬季施工、工程测量控制、脚手架搭拆、模板工程、钢筋工程、大体积砼、后浇带、砌筑工程、抹灰工程、屋面工程、防渗漏、基础防水、成品保护等方案。4安装工程包括预留预埋、消防设备安装调试、高低压配电安装、给排水管道专项方案、特种设备安装（含电梯）、智能化系统、通风空调、地暖施工等方案。5外墙装饰包括保温节能、门窗制作安装、幕墙制作安装、瓷砖外墙、涂料外墙、栏杆制作安装、成品保护等方案。6室内装饰包括装饰装修、成品保护、石材结晶等方案。7室外工程包括道路管网、室外景观、室外绿化等方案。备注：粗体部分施工方案分公司工程部审核。5.1.6 各分项工程施工前，施工单位根据施工需要进行深化设计，经内部审核通过后报监理单位、建设单位审核审批，审核流程如上。深化设计包括但不限于以下内容：表 02序号项目阶段深化设计1桩基工程包括打桩分区图、打桩顺序和路线图等。2土建工程模板深化：包括墙柱模板加工图、梁模板加工图、平台板模板加工图、测量放线图、水电定位图等；砌筑深化：包括砌筑放线图、砌筑排砖图、砌筑二次构件深化图（含反坎、构造柱、三角块、窗台卧梁、门洞过梁、空调洞预制块、外墙装饰埋件固定）、水电定位图等；抹灰深化：包括净空尺寸控制图、灰饼定位图、抹灰收边收口定位图等。3安装工程包括电梯安装土建条件图、设备基础图、开关插座布局图、设备房土建条件图、智能化施工深化图、BA深化设计、消防气体灭火系统图、室内综合管线图、地暖深化设计图、泛光照明深化设计、发电机环保深化设计、燃气深化设计、二次供水深化设计等。4外墙装饰瓷砖/石材外墙排版图等。5室内装饰包括装饰材料排版图、部品安装土建条件图、安装节点详图、综合天花图（酒店）、材料加工图等，重点关注室内地面标高索引图，包括结构标高、粘结层及材料层厚度、完成面标高、找坡方向等内容，不少于厨房地面、卫生间地面、电梯间地面、阳台地面、客厅地面、房间地面、入户花园地面、入户玄关地面等。6室外工程包括综合管网图、室外管井定位图、铺贴排版图、细部节点图、水景机电安装图等。5.2 实施阶段5.2.1 实施阶段质量管控作业流程：5.2.2 材料设备送样、封样、进场、验收、送检等详见材料设备验收管理作业指引。5.2.3 施工样板制作、验收、交底等详见工程施工样板作业指引。5.2.4 关键工序验收：分公司工程部负责监督关键工序验收执行情况，如下关键工序100%经过分公司项目部、监理单位验收，包括但不限于以下内容：表 03序号项目阶段关键工序1土方基坑包括坡顶线复核、分层开挖、开挖面防护等。2桩基工程包括轴线复核、接桩、清孔、砼浇筑、桩顶标高复核等。3土建工程包括轴线复核、地基验槽、钢筋绑扎、砼浇筑、转换层、后浇带、砌筑节点、超厚抹灰加强、大跨度或悬挑结构拆模、防水节点等。4安装工程包括结构预留预埋验收、吊顶封板前的管线、排水坡度等，还包括如下设备测试：建筑电气：包括照明全负荷试验、大型灯具牢固性试验、避雷接地电阻测试、插座开关接地检验、电梯试运行、智能化系统调试、智能化系统电源与接地测试、发电机调试、发电机与市电应急切换、消防调试等。建筑给水：包括管道冲洗、消毒、试压、通水试验等。建筑排水：包括排水干管通球、通水试验等。通风空调：包括盘管水压试验、通风空调系统试运行、风量温度测试、制冷记住试运行调试等。建筑采暖：包括暖气管道、散热器压力试验等。5外墙装饰包括门窗洞口与塞缝、幕墙预埋连接件、防水节点等。6室内装饰包括门槛石防水、涂装基层含水率、吊顶封板前的电气测试、成品保护前的质量检查等。7室外工程包括管网隐蔽、土方回填等。5.2.5 分项工程完工后一周内，各单位组织实测实量，具体内容详见工程实测实量记录表，监理、施工单位需独立建立质量档案，并将检查结果进行可视化质量反馈，相关格式参考工程可视化质量一览表，各阶段分部分项工程实测实量及质量档案管理如下：表 04项目阶段分部分项实测实量质量档案项目阶段分部分项实测实量质量档案土方基坑AA.土方开挖分标段存档外墙装饰EA.外墙门窗分户存档AB.土钉锚杆EB.阳台栏杆AC.排桩支护EC.构件玻璃幕墙分楼栋存档AD.地连墙支护ED.点式玻璃幕墙AE.钢砼内撑EF.单元玻璃幕墙桩基工程BA.预应力管桩EG.全玻幕墙BB.砼灌注桩EH.金属幕墙土建工程CA.砼基础EI.石材幕墙CB.砼结构之模板工程分楼栋存档EJ.瓷砖外墙CB.砼结构之钢筋安装EK.涂料外墙CB.砼结构之钢筋连接室内装饰FA.墙砖石材铺贴分户存档CB.砼结构之砼浇筑FB.门槛石安装CC.砌筑工程分户存档FC.地砖石材铺贴CD.抹灰工程之内墙抹灰FD.吊顶工程CD.抹灰工程之外墙抹灰分楼栋存档FE.内墙涂料CE.地面工程分户存档FF.室内软包CF.屋面工程之平屋面分标段存档FG.室内木饰面CF.屋面工程之斜屋面FH.户内门安装CG.防火门分楼栋存档FI.卫生洁具安装CH.入户门（防盗门）分户存档FJ.木地板安装安装工程DA.建筑电气分楼栋存档FK.淋浴房安装DB.建筑给水室外工程GA.室外景观分标段存档DC.建筑排水GB.室外绿化DD.通风空调GC.室外机电DE.建筑采暖5.2.6 日常质量巡检包括每月一次质量大检查，淋水、蓄水、雨后防渗漏检查等。5.2.7 分公司工程部负责组织公司月度项目评估（季度评估当月除外），督促问题整改落实。5.3 质量事故5.3.1 质量事故类别划分事故类别质量事故条件（具备下列条件之一者）一般质量事故a. 影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷；b违反强制性条文或其他生效中的技术法规，经重新鉴定质量安全后可投入使用的。严重质量事故a. 严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；b违反强制性条文或其他生效中的技术法规，需要采取结构加固措施，经重新鉴定质量安全后可投入使用的。重大质量事故a建设过程中工程局部或部分倒塌、坍塌或因质量问题报废；b违反强制性条文或其他生效中的技术法规，导致验收不合格，经重新鉴定质量安全后仍不具备使用条件的。5.3.2 质量事故报告制度5.3.2.1 质量事故发生后，项目总经理应立即向所属分公司总经理和工程分管领导报告。5.3.2.2 分公司总经理接到质量事故报告后，应当安排相关部门在事故发生3小时内，通过电话形式报送此信息给集团工程管理部负责人、集团人力资源部负责人，并在24小时内邮件形式报送质量事故报告。5.3.2.3 质量事故报告应包括但不限于下列内容：5.3.2.4 事故发生的时间、地点、工程项目名称、施工、监理单位名称。5.3.2.5 事故发生的简要经过和初步估计的直接经济损失。5.3.2.6 事故的初步原因。5.3.2.7 事故发生后采取的措施及事故控制情况。5.