过程审核（批量生产）检查表

武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：1/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货? 1有无合格供方名单2名单上新增加的合格供方有无评审记录3有无上年度对合格供方从质量、成本、服务三方面进行的统计评定记录4实际供货单位是否仅限于合格供方名单的范围5是否对每个合格供方建立了完整的档案(内容包括：质量能力审核报告；首件认可、首批认可报告；实物质量统计分析；供方的改进计划；)武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：2/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料5.2是否确保二次配套件的质量达到供货协议要求? 1有无采购文件，技术协议2工艺辅助材料有无明确的技术特性规定3有无与供方签订的质量保证协议4供货协议（合同）上对包装、运输、检验有无明确的质量要求5有无对供方供货质量能力的审核计划及审核记录武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：3/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料5.3是否评价供货实物质量,在出现与要求有偏差时是否采取措施? 1有无供方的自检报告和本厂进料检验的检验记录2有无定期对供方的质量能力和实物质量进行统计评定的记录3若评定结果不佳，供方有无质量改进计划以及对计划落实情况的验证记录4有无不合格品的退货程序及记录5有无改进后零件（含新开模和模具改进）的首件认可、首批认可记录武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：4/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付之落实? 武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：5/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批产认可,并落实了所要求的改进措施? 1对供方的所有产品，在批量使用前必须对新产品、更改的产品及其生产过程进行认可。有无认可报告2有无周期形式试验报告及由此制订的改进措施3主要特性的CPK是否符合1.67武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：6/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料5.6是否就顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法? 1有无就顾客提供的产品与顾客签订的质量协议2有无在出现缺陷、丢失、损坏等情况时与顾客的信息交流记录3有无反映顾客提供产品质量现状、质量历史的质量记录武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：7/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料5.7原材料库存(量)状况是否适合于生产要求? 1有无在原材料出现瓶颈时的紧急战略，是否采用一种材料有二家合格供方2库存状况是否能满足合同中顾客提出的所有要求，保证生产计划进度，实现准时化生产3策划库存量时是否考虑了先进先出4对原材料库存是否规定了最高/最低库存量武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：8/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料5.8原材料/内部剩余料是否有合适的进料和储存方法? 1仓库环境条件是否适宜，有无漏雨、返潮、发霉2下雨天厂内运输是否会淋湿原材料3有无易受气候条件影响的原材料/内部剩余料清单4有无混批混料现象5是否执行了先进先出6标识是否完整齐全（包括批次号、检验状态、加工状态），有无可追溯性7账卡物是否相符武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：9/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料8对不合格品，可疑物品有无隔离措施9材料包装是否符合要求10库房中的存放器具、运输器具是否适宜和干净，有无适合码放的托架、箱子11材料的有效期是否保证，如果过期如何处理12有无消防措施武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：10/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料5.9员工是否具有相应的岗位培训? 1是否接受过产品规范、顾客要求、包装知识、产品加工、统计方法、因果图、8D方法等内容的培训2有无采购员、库房管理员的培训记录武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：11/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的任务/职责?1有无8D小组等明确员工参与改进项目的措施2过程自检的职责是否落实3过程认可、设备点检、首件检验、末件检验的职责是否落实4制作并分析控制图的职责是否落实，控制对象是否明确5有无关于终止生产权的规定，是否明确规定了检验员对不合格产品、可疑产品、例外转序状态的隔离职责6.1.2是否对员工委以生产设备/生产环境的任务/职责?1保持生产环境整齐清洁的职责是否落实武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：12/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.1人员/素质2设备日保养和报请维修的职责是否落实3设备零件准备和储存的职责是否落实4检测设备点检和报请检修校准的职责，计量器具校验和标定的职责是否落实6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务,并保持其素质?是否进行了必要的培训，包括应知应会，产品，产品缺陷，安全生产操作工有无上岗证从事某些特殊作业、过程、试验或检验的人员有无资格证书从事SPC的员工是否接受过培训，他们要注意哪些偏差做哪些工作是否明确武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：13/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.1人员/素质6.1.4是否有人员配置计划及顶岗规定?1有无人员配置计划和顶岗计划2配置计划中是否考虑了缺勤因素3顶岗人员是否有资格证明4有无所有检验人员每年一次的视力测定记录6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?1是否开展了质量管理的宣传活动，促进员工的投入意识2有无员工提出的书面改进建议武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：14/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.1人员/素质3有无员工在参加培训、开展质量小组方面的志愿行动4病假率是否低5对质量改进的贡献是否进行鼓励武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：15/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求?1设备的上下料装置是否能保证满足产品质量要求2有无设备/工装模具的维修保养计划3设备有无偏离规定值时的报警、自动断电装置6.2.2使用的测量/检验器具是否在批量生产中有效地定期标定?1检测设备、试验设备是否都处在正常工作状态，设备是否够用2有无对试验数据的采集和分析记录3有无检具标定的证明武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：16/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.2生产设备/工装4有无标样管理制度6.2.3工作岗位,检验岗位是否符合要求?1各工作岗位(包括返工岗位)是否都符合整齐清洁，能方便地进行零部件鉴定、样件存放、文件阅读、填写记录、更换工具2各工作岗位(包括返工岗位)的照明是否都符合要求，如何检验照明度够否3各工作岗位(包括返工岗位)是否会对环境带来污染武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：17/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.2生产设备/工装4各工作岗位(包括返工岗位)以日产量所需部件数为尺度，有无足够的周转货架、容器，有无防止混批混料的措施5有无安全生产的措施，员工知道否6.2.4在生产文件与检验文件是否标出所有的重要事项,并坚持执行?1在生产岗位和检验岗位上有无相应的工艺文件、检验文件、操作指导书2检验规范中是否对特性值、检验设备、检验方法、检验频次作了明确规定3过程参数和检验特性是否都标明了公差4是否明确了关键工序，有无关键尺寸、功能特性、工艺参数武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：18/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.2生产设备/工装5对关键项目是否作了控制图，控制图的控制界限是如何确定的6如果没有合适的SPC设施，文件要求的关键项目是否仍得到控制7有无机器能力证明和过程能力证明8有无发现偏差时的记录以及为此而采取的措施记录武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：19/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.2生产设备/工装6.2.6是否进行岗位点检/认可,并记录调整参数或偏差情况?1有无批量生产认可的检验指导书2岗位点检/认可的职责是否落实3下列情况是否都作了认可，有无记录（新产品、更改过的产品、过程中断半天以上、更换材料批次号、修理设备、更换设备、更改模具检具、更改生产参数）武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：20/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.2生产设备/工装6.2.7要求的改进措施是否按时落实,并检查其有效性?1有无对纠正措施有效性的检查记录2有无过程FMEA分析表武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：21/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.3 运输/搬运/储存/包装6.3.1产品数量/生产批的大小是否按需求而定,并是否有目的的运往下道工序?1有无足够、合适的运输器具2产品摆放是否实行定置库位3各工序之间是否执行了先进先出4是否向下道工序只供合格件6.3.2产品/零件是否按要求储存,运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：22/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.3 运输/搬运/储存/包装2每个包装箱及单个货次是否有明确清楚的标识3是否符合整齐清洁，不超装的要求4包装是否经过审核，是否符合防损伤的要求5储存时是否实行零件定置6生产作业场地是否规定了产品通道，发货仓库是否适宜发货操作7下雨天发货运输是否会淋湿货物6.3.3废品,返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别储存与标识?1有无用于废品、可疑品、返修件的隔离库或隔离区武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：23/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.3 运输/搬运/储存/包装2有无标识明显的废品箱，返修品箱，调整设备件箱3返修工位是否确定6.3.4整个物流是否能确保不混批,不混料,并保证追溯性?1整个物流有无批次号、工作状态、检验状态、使用状态的标识2有无物料超过有效期的情况3无效标识是否都去除干净4是否能保证整个物流链的可追溯性武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：24/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.3 运输/搬运/储存/包装6.3.5模具/工具,工装,检具是否按特性存放?1对不使用的和未认可的模具/工装、设备、检具是否进行了管理2模具、设备的存放是否符合防受损的要求3模具、设备的存放是否符合整齐清洁4是否执行了定置存放5有无模具、设备发放的管理规定6存放的模具、设备上有无标识7存放的模具、设备有无明确的认可状态与更改状态武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：25/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.4 缺陷分析、纠正措施及持续改进KVP6.4.1是否完整记录并具有可评判性?1是否及时收集了全部质量数据和过程数据（包括首检记录、巡检记录）2有无缺陷收集卡3有无控制图4有无记录特殊事例（设备停机、参数更改、停电）的当班记录本6.4.2质量数据/过程数据是否用统计技术定值分析,并由此导出改进措施?1是否应用了SPC、排列图、因果图等质量统计分析方法2是否通过分析明确了问题的责任部门武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：26/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.4 缺陷分析、纠正措施及持续改进KVP3有无责任部门负责制订的改进措施6.4.3在相对产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因,并检查纠正措施的有效性?1有无FMEA表2有无过程能力分析报告武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：27/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.4 缺陷分析、纠正措施及持续改进KVP7有无8D报告6.4.4对过程和产品是否定期进行审核?1有无过程审核计划2有无产品审核计划3审核中发现的偏差是否报告给责任者4有无对改进措施进行跟踪的记录6.4.5对产品和过程是否进行持续改进?武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：28/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.4 缺陷分析、纠正措施及持续改进KVP1有无针对降低成本、减少浪费、减少返修返工、改进过程控制状态、提高过程能力指数、提高设备利用率、降低生产流转周期、降低库存量、提高出勤率等等方面的持续改进计划6.4.6对产品和过程是否确定目标值,并监控是否达到目标?2有无反映目标值和实际完成对照情况的图表武汉捷特塑料制品有限公司质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：29/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素7：服务/顾客满意程度7.1在发货时产品是否满足了顾客的要求? 1是否满足了和顾客签订的质量协议2是否满足了顾客在对供方审核时提出的要求3是否通过了耐久试验、功能检验4检测设备是否处在合格状态5是否采用了商定的检测方法