工作总结及营销分析 _2

1/7工作总结及营销分析上半年工作总结及营销分析我们所今年工作的基本设想就是要认真贯彻落实大连供电公司和金州供电分公司三届十一次职代会精神,紧紧围绕四抓、四提高和一个目标、两大机遇、三个坚持、四个确保以及三抓一创的工作思路，坚持全面、协调、可持续的科学发展观、继续更新观念，加快推进内部经营机制转变步伐，强化管理，深化改革，细化营销，不断提高班所管理水平和经营水平，保持员工队伍的稳定和进取，积极创建和谐站所。为确保我们所年度三个文明建设目标的全面完成，为早日实现一强三优和效绩卓越的现代供电企业的伟大目标而奋斗。一、本所的基本概况1、供电服务范围我们所地处金州区的最东端，肩负着登沙河、华家、杏树屯三镇，43个村，285个屯，198平方公里，93500多人口的供电和服务工作。服务区内有大用电客户29家，部队、机关、学校，企事业单位等客户5086户，城镇和农村居民用电客户31851户，年购、售电量1亿多千瓦时。是一个供电服务范围广，购售电量高，用电客户多的一所农村供电营业所。2、人员组成结构我们所现有员工65人，其中全民合同工15人，集体合同工8人，农村电工39人，临时2/7工3人。女员工6人，占员工人数的；高中、中专及以上文化程度31人，占员工人数的；党团员17人，占员工人数的。有了这样一支责任明、技术精、功能强、作风硬的员工队伍，为本地区电力事业的发展和优质诚信的服务提供了可靠的组织保障。3、运行设备参数在我们所覆盖的供电服务区内装有66KV变电所两座，容量26300KVA，配出10KV客户专线11条，装配变压器43台，容量25565KVA；配出10KV公用线路9条，亘长公里，杆塔4458基；线路开关65台；装配变压器801台，容量91505KVA，其中局有变压器458台，容量36085KVA，客户有变压器343台，容量54965KVA；台区625处，其中公用台区382处，专用台区82处，客户产权台区156处；低压配电线路亘长公里，电杆28356基，接户线36523处；计量电能表37166台，其中集交户电能表5315台，居民客户电能表31851台。通过农网改造和精心维护，使以上的运行设备健康水平不断提高，完好率达到以上，一级率达到以上。为向本地区广大客户提供优质满意、安全可靠的电能奠定了牢固的供电服务基础。4、班组设置我们所于2016年初按照专业和工作性质分别设置了总表抄收服务班、子表抄收服务班、子表小修服务班、子表管理服务班、配电工程服务班共五个班组。并且建有一明一暗两个窗口，为客户提供了一个良好3/7的服务环境，也为打造95598供电服务品牌搭建起一座高质高效、昼夜运行的服务平台。我们所上半年工作完成情况如下二、主要指标完成情况及分析（到6月30日）1、安全生产到6月30日没发生轻伤及以上人身安全和设备事故。上半年实现连续安全生产181天。安全生产累进日（2000年1月1日起）2016天。公用线障碍一类障碍指标五次，发生0次，完成率0；二类障碍指标七次，发生四次，完成率；专线障碍一类障碍指标一次，发生二次，完成率200；二类障碍指标二次，发生二次，完成率100。2、购电量上半年完成购电量万千瓦时，比局下达指标分解的上半年计划5350万KWH，少购电量万KWH完成率为；比去年同期的5583万千瓦时少购电量万千瓦时，同比下降了。而去年的同期比是多购1068万KWH,增长率为相比之下今年上半年增长率比去年同期的增长率减少了个百分点3、售电量上半年完成售电量万KWH比上半年计划5030万KWH，少购电量万KWH，完成率为比去年同期的5369万KWH少售电量万KWH，同比下降了，而去年的同期比是多售电量万KWH。增长率为27相比之下今年上半年售电量增长率比去年同期减少了个百分点。4/7上半年购售电量增减同比分析情况如下1大工业售电量万KWH，占总电量的；比去年同期的万KWH少售电量万KWH，同比增长。2农业用电售电量110万KWH，占总电量的；比去年同期的万KWH多售电量万KWH，同比增长率为。3居民生活售电量914万KWH，占总电量的；比去年同期的万KWH多售电量万KWH，同比增长。4非普工业售电量1152万KWH，占总电量的；比去年同期的万KWH多售电量万KWH，同比增长率5非居民售电量万KWH，占总电量的；比去年同期的万KWH多售电量6万KWH，同比增长为。6商业售电量万KWH，占总电量的；比去年同期的万KWH多售电量万KWH，同比增长。以上六种用电类别的售电量,有五种呈正增长，其正增长电量合计为万KWH；有一种呈负增长，即大工业售电量其负增长电量为万KWH，是正增长电量的倍。而今年上半年五种类别售电量的增长量占总售电量的，与去年同期的（万KWH）相比提高了个百分点，正增长电量是去年的倍。今年上半年大工业售电量的增长量占总电量的，与去年同期的（335万KWH）相比又下降了个百分点，增长量是去年的倍。通过比较可以看出，今年上半年少购、少售电量的5/7原因主要有两个一个是从去年6月份开始对小炼铁停产改造，绿源污染治理至今仍未恢复到原来的生产能力或是有的工厂已经彻底停产停业了；另一个原因就是去年底至今只见其涨不见其降的物价上涨的因素，使已经不堪重负的企业尤其是能源消耗很大的冶炼企业，如雪上加霜一样，少好一点的工厂不图发展，但求自保，少差一点的工厂至今仍无力开炉生产。如金华铸铁厂、解放线钢厂等炼铁厂上半年没生产，到现在电量都是很少的，仅是去年同期的20和。以上是导致大工业电量大幅度减少的两个主要原因，也是造成我们所上半年电量比去年同期减少了万KWH的根本原因。4、损失率上半年10KV配电线路共损失电量万KWH，比上半年计划的321万KWH，少损失电量万KWH，完成率为；比去年同期的万KWH多损万KWH，同比增长了；实际完成10KV线路综合损失率为，比上半年计划的，下降了个百分点，下降幅度为，减少电量损失万KWH，增加电费收入万元；比去年同期的下降了个百分点，同比少损失电量万KWH，增加电费收入约万元。上半年线损率下降的主要原因有三个第一就是我们所从年初到现在开展的用电普查工作力度较大，反窃电活动和用电现场管理工作效果明显。1至6月末共组织用电普查8次，参加326人次，发现窃电9处，追补电量万6/7KWH；罚款6115元，就直接降低线损率个百分点；第二是原有的高耗、高损的高低压电力线路和设备经过改造后其供电能力和供电质量都有了很大的提高，理论损失率明显下降，固定损失大幅度减少；第三是坚持实施了电能营销指标承包责任考核机制，在6年多的营销承包实践中已经完全被广大职工所认同，并且正日益变成每个营销承包管理者和经营实践者的一种新的理念和自觉行为。营销队伍的稳定和不懈的努力促进了营销工作稳中有进，同时也给线损工作带来了稳中有降的可喜变化。5、购电平均电价（KKWH）上半年完成购电平均电价元,比上半年计划的元增长了元，增长率为；比去年同期的元增长了元，增长率为；。6、售电平均电价（KKWH）完成售电平均单价元，比上半年计划的元增长了元，增长率为；比去年同期的元增长了元，增长率为。7、购售平均电价差完成购售平均电价差元，比上半年计划的元增长了元，增长率为；上半年实际完成的购售电价差，比计划的购售电价差增加趸售收入约万元；比去年同期的电价差元增长了元，增长率为。8、趸售收入上半年实际完成趸售收入万元，比上半年计划的412万元增长了万元，趸售收入完成率为；比去年同期的万元，多完成收入万元，增长率为7/7以上四种营销指标均比去年同期有较大幅度的增长，增长的主要原因有三个第一我们地区的用电比例和分类电量增长比例，自去年下半年失调之后，到今