安徽太平矿业有限公司入库验收办法

安徽太平矿业有限公司物资设备（含备品、配件）验收入库管理办法（试行）为了进一步加强物资、设备（含备品、配件）（下称：货物）管理工作，确保公司采购的货物质量可靠、性能优良，使仓库货物管理规范化、制度化、信息化，在货物进出过程中做到管理程序规范，做到账物相符，以优质的工作服务于生产，特制定本办法。第一条 凡按规定程序并经公司相关领导审批采购的一切符合要求的货物，均由公司供销部组织办理验收、登记、入库手续，财务部审核、报销。第二条 没有办理验收入库手续的货物，不允许直接送往使用部门（单位）安装或使用。第三条 办理货物验收入库，由保管部门、计划部门、采购部门、使用部门共同派员参与。验收后由保管部门登记入账。第三条 属于多部门（单位）共用的货物确定一个责任部门（单位）办理验收入库手续。第四条 公司各部门物资管理责任人或采购员要积极协助供销部做好经手货物的验收、登记和入库工作。第五条 公司具有采购权的各部门购置货物验收入库，必须按公司货物采购有关规定的程序进行。第六条 经批准购置的货物根据分类的不同有两种验收入库程序（一）一般生产生活物资验收入库程序：（1） 一般物资入库由仓库保管员、物资计划员或使用单位（部门）委派责任人及采购员（本人）、成立临时验收小组进行验收。（2） 物资到库，保管员在判明是本库应保管的物资后，根据有关单据查点登记，存放在待验区保管，等待验收。（除生产单位代管物资、急需物质外，其他物资都必须先入物资仓库，后发放使用）（3） 验收时仓库保管员、物资计划员及采购员、根据采购计划、订货合同、送货清单。验明到库物资的品种、规格、质量和数量是否符合要求。（4） 凡符合要求的物资方可准予入库，按规定保存，并由采购员填写入库清单，临时验收小组所有成员都必须在入库清单上签字以示确认验收。（5） 等待物资发票到厂后，采购员及时将采购计划、订货合同、发票、入库清单交由材料会计开具入库单。（6） 仓库管理员根据采购提供的资料及入库单登记入账。（7） 验收入库手续完毕。（二）设备及备品配件的验收入库程序：（1）设备及备品配件的入库由仓库保管员、物资计划员、采购员（本人）及使用部门（单位）委派责任人成立临时验收小组组织验收。（2） 设备及备品配件到厂后采购员持采购计划、订货合同、产品合格证、使用说明书、送货清单会同临时验收小组对到厂货物的数量、质量等进行全面验收，合格的设备及备品配件由小组成员共同签署入库清单（3） 对经验收合格的并履行了验收程序的设备及备品配件方能入库，只有经验收入库的设备及备品配件方允许出库使用。（4） 待发票到厂后，采购员要及时将采购计划、订货合同、发票、入库清单、产品合格证、使用说明书等交由供销部材料会计开具入库单。设备随机携带的产品合格证、说明书等相关资料由采购部门留存后移交公司档案室、复印件交由保管部门作为验收凭证。（5） 仓库管理员根据采购提供的资料及入库单登记入账。（6） 验收入库手续完毕。第七条 物资品种、规格、数量及质量验收办法（一）品种、规格。由采购员对照采购计划对货物的品种、规格进行验收。可通过货物的包装或标牌的标识直接验收，凡货物无标识的应通过相应测量器具（如：游标卡尺等）对货物的品种、规格进行验收。（二）数量检验。由仓库保管员对货物的数量进行验收。计重货物按净重计算，根据订货合同可理论换算，也可过磅计量（这类物资订货单位必须在订货合同中明确是理论换算还是过磅计量）。对定尺或按件标明重量的有统一包装规格且包装完好的批量货物可进行抽检。对火工产品、危化品应当做到单据与实物完全相符，对计件货物应当全部清点件数。（三）质量检验。由货物使用部门（单位）委派责任人对货物的质量进行验收。经初步检验可认定质量合格的货物可直接查验，并做好验收记录。凡需进行物理与化学实验检验的货物，请相关技术部门派员协助验收。第八条 贵重物资、火工材料及剧毒物资应当面验收清楚；劳保物资及生活用品、工器具应当天验收；分批量进货的物资三天内完成验收；大宗物资不超过五天。第九条 生产急需物资及抗洪防汛物资原则上应提前采购存库备用。遇有特殊情况，可首先请示公司领导，由公司领导通知供销部，可暂缓办理验收手续。但是三日内必须补办验收手续。第十条 验收中发生问题的处理（一） 采购物资证件不齐，可作待验收处理，临时保管，但无计划不予以验收。但对危险品和贵重物资可进行验收、保管，待证件齐全后再行入库。（二） 规格质量不合格或属于错进货物，经认真核实后作好记录，由采购员及时交涉处理，并及时退货。（三） 数量不符，在规定磅差范围内可验收入库，