安全检查问题闭环管理操作手册

1.1. 安全检查问题闭环管理1.1.1. 功能简介基建各管理层级(总部、省公司、建设管理单位)作为检查单位对下级单位进行安全检查，发现需整改问题后，通过该功能将整改通知和安全检查问题清单直接下发至相关责任单位（整改单位）进行问题整改。特别地，需现场项目部整改的问题将首先下发至业主项目部，由业主项目部将问题分发给监理项目部或施工项目部。整改单位按照整改通知完成整改后，在系统中填写整改完成情况，并逐级提交上级单位对问题整改完成情况进行复核，直至检查单位最终复核通过，问题闭环管理结束。对复核未通过的问题,各级复核单位可重新下发整改问题清单,要求整改单位重新整改，直至问题闭环整改复核通过。总部、省公司可随时查看本单位辖区内的问题整改完成情况和相关统计数据。从而，实现各管理层级发现问题、跟踪问题整改完成情况的闭环管理过程。 1.1.2. 业务流程图1图21.1.3. 系统操作1.1.3.1 下发检查通知（总部/省公司/建管单位）1. 操作角色：总部/省公司基建部安全管理专责、建管单位综合管理专责2. 操作步骤1) 点击处安全管理，进入安全管理分析查询页面；（图1）图12) 点击安全检查问题闭环管理，进入链接页面；（图1）3) 点击下发检查通知，进入下发安全检查问题整改通知页面；（图1）图24) 进入下发安全检查问题整改问题页面后，点击上载链接，进行上载整改要求文件，点击检查类型下拉框（日检查、周检查、月检查、随机检查、专项检查、春秋季大检查、流动红旗检查、优质工程检查、安全管理评价、质量监督检查），选择类型后，点击保存按钮；点击增加工程按钮，进入增加工程页面；（图2）图35) 在处填项目名称和单体工程名称，点击查询按钮，可进行查询工程；在复选框中勾选工程，点击处添加按钮即可添加工程并返回下发安全检查问题整改通知页面；（图3）图46) 在复选框中勾选工程，点击删除按钮，可删除整改列表；点击导出明细按钮，可导出工程明细；点添加链接，进入安全整改问题页面；（图4）图57) 方法一：点击处下载模板按钮，可下载模板，填写模板后点击导入按钮，即可将数据导入，点击导出数据可将数据导出；（图5）8) 方法二：点击处新增按钮可在页面中添加一条记录，在处填写安全整改问题，点击上载链接进行上载检查附件；（注：责任单位属性为接收该流程的单位）（图5）9) 在处勾选复选框，点击处删除按钮，可删除记录，点击保存按钮即可保存数据，并返回下发安全检查问题整改通知页面。（图5）图610) 增加完安全整改问题后，可在处查看增加安全整改问题个数，点击处提交按钮，即可下发该流程。1.1.3.2 填写问题整改情况(省公司/建管单位)1. 操作角色：省公司/建管单位安全管理专责2. 操作步骤1) 点击待办任务，查看新触发的节点；图72) 点击节点名称链接，进入“整改单位填写整改问题”页面；（图7）图83) 在处选择问题提出单位，点击查询按钮，可查询需整改问题；点击导出按钮可导出明细；（图8）4) 在处填写整改问题处理结果并上载整改附件，勾选复选框后，点击处得提交按钮，即可提交整改情况。1.1.3.3 复核问题整改情况(总部/省公司/建管单位)1. 操作角色：总部/省公司/建管单位安全管理专责2. 操作步骤1) 整改单位完成整改后，需经逐级复核，直至检查单位确认整改完成。总部基建部、省公司基建部、建管单位基建部安全管理人员可以在系统“安全管理安全检查闭环管理安全检查问题分析查询”处进行复核；图92) 点击名称链接“安全检查问题分析查询”，进入“整改单位填写整改问题”页面；（图9）图103) 筛选查看需复核的问题整改情况：在处点击“年度”、“月度”确定查询期间（对安全检查时间属于此期间内、需复核的问题进行操作），默认开始时间为本年度一月份，结束时间为当月；4) 下载检查单位上传的整改要求或者下载整改单位整改附件：点击检查附件“下载”；点击整改附件“下载”；5) 点击处的勾选框选择问题，点击“通过”按钮或“不通过”按钮执行复核操作；3. 其他说明需复核问题共两类：（1）本单位对本单位以下单位提出的问题（2）本单位以上单位对本单位以下单位提出的问题。1.1.3.4 现场整改、业主分发整改通知1. 操作角色：业主项目经理2. 操作步骤1) 登录现场系统点击安全管理安全检查，进入安全检查列表页面，（图11）图112) 点击节点名称链接，进入“安全检查基本信息”页面；（图11）图123) 点击修改按钮，进入修改页面；（图12）图134) 选择检查日期，选择受检单位，选择复核人，添加下发的整改要求附件，添加检查附件，点击选择需整改单位，整改单位必须是受检单位之一，点击保存按钮，即可保存页面数据，点击发布按钮，即将该问题通知给所选的受检单位，并由整改单位负责整改。（图13）1.1.3.5 现场整改、填写整改(施工/监理/业主)1. 操作角色：施工项目经理/总监理工程师/业主项目经理2. 操作步骤1) 登录现场系统点击安全管理问题整改，进入问题整改列表页面。（图14）图142) 点击节点名称链接，进入“安全检查信息”页面；（图14）图153) 点击需整改按钮，进入安全检查问题整改反馈表页面；（图15）图164) 上传整改附件，选择整改责任人、整改时间，填写问题处理结果；点击查看流程图按钮，可查看整改流程，点击保存按钮，即可保存该页面数据，点击传递按钮，将该流程结果传递给复查人审核。（图16）1.1.3.6 现场整改、安全检查复核(监理/业主)1. 操作角色：总监理工程师/业主项目经理2. 操作步骤1) 登录现场系统点击安全管理安全检查复查，进入问题整改列表页面。（图17）图172) 点击节点名称链接，进入“安全检查信息”页面；（图17）图183) 点击需复查按钮，进入安全检查问题整改反馈表复查页面；（图18）图194) 填写复查意见，点击查看流程图按钮，可查看整改流程，点击保存按钮，即可保存该页面数据，点击传递按钮，将该流程结果传递给二级复查人审核。（图19）1.1.3.7 安全检查问题整改分析查询1. 操作角色：总部/省公司基建部安全管理专责2. 操作步骤1) 点击待办任务，查看新触发的节点；（图20）图202) 点击处节点名称链接，进入“安全检查问题整改分析查询”页面（图20）;图213) 选中符合安全检查问题，在处选择安全检查时间及省公司，点击查询按钮，即可查询安全检查问题整改明细（图21）;4) 在4处勾选对应的工程复选框，如果通过，点击处通过按钮，即问题整改通过；如果不通过，需先填写复核不通过意见,然后点击处不通过按钮，即回退给整改单位重新填写整改问题处理结果,也可点击 “全选”和“取消全选”按钮，选中或取消已选中的工程（图21）;图225) 点击总体情况页签，在处选择安全检查时间及电压等级，点击查询按钮，可查看问题归类、严重级别、责任单位属性的总体情况；点及导出按钮，可导出明细；（图22）图236) 点击查看发起检查问题页签，在处选择安全检查时间、省公司及复核结果，点击查询按钮，可查看发起检查问题的明细；点及导出按钮，可导出明细；（图23）1.1.3.8 安全检查问题整改分析查询-总体情况（总部）1.操作角色：总部/省公司基建部安全管理专责2.操作步骤1）点击待办任务，查看新触发的节点；（图20）图202）点击处节点名称链接，进入“安全检查问题整改分析查询”页面（图20）;点击“总体情况”页卡，查看问题方面页面（图 21）：A问题方面（1）表头上方写明：问题方面表格中，每列展示各建设管理单位不同层面的个数及百分比；每行展现不同问题方面中，各建设管理单位出现该层面问题的个数和百分比。问题方面参建附件一。（2）表下方备注：各单位每一类问题方面的百分比=(该单位该类问题方面问题个数/该单位问题总数)*100各单位整改完成率百分比=(该单位完成的整改问题数/该单位问题总数)*100各单位问题整改及时率百分比=(该单位及时完成的整改问题数/该单位问题总数)*100所有单位每一类问题方面问题的百分比=(所有单位该类问题方面问题总数/所有单位所有问题总数)*100所有单位每一类问题方面问题整改完整率百分比=(所有单位该类问题方面问题完成整改总数/所有单位该类问题方面问题总数)*100所有单位每一类问题方面问题整改及时率百分比=(所有单位该类问题方面问题及时完成整改总数/所有单位该类问题方面问题总数)*100B问题分类（1）表头上方写明：问题分类表格中，每行展示现场项目部出现不同问题的个数及百分比；每列展现不同层面问题中，现场项目部出现该层面问题的个数和百分比。（2）表下方备注：各单位每一类问题的百分比=(该单位该类问题个数/该单位问题总数)*100各单位问题整改完成率百分比=(该单位完成的整改问题数/该单位问题总数)*100各单位问题整改及时率百分比=(该单位及时完成的整改问题数/该单位问题总数)*100所有单位每一类问题的百分比=(所有单位该类问题总数/所有单位所有问题总数)*100所有单位每一类问题整改完整率百分比=(所有单位该类问题完成整改总数/所有单位该类问题总数)*100所有单位每一类问题整改及时率百分比=(所有单位该类问题及时完成整改总数/所有单位该类问题总数)*100C严重级别（1）表头上方写明：严重级别表格中，每行展示现场项目部不同问题严重级别的个数及百分比；每列展现不同层面问题中，现场项目部出现该层面问题的个数和百分比。（2）表下方备注：各单位每一级别问题的百分比=(该单位该严重级别问题个数/该单位问题总数)*100各单位问题整改完成率百分比=(该单位完成的整改问题数/该单位问题总数)*100各单位问题整改及时率百分比=(该单位及时完成的整改问题数/该单位问题总数)*100所有单位每一级别问题的百分比=(所有单位该严重级别问题总数/所有单位所有问题总数)*100所有单位每一级别问题整改完整率百分比=(所有单位该严重级别问题完成整改总数/所有单位该严重级别问题总数)*100所有单位每一级别问题整改及时率百分比=(所有单位该严重级别问题及时完成整改总数/所有单位该严重级别问题总数)*100D责任单位属性（1）表头上方写明：责任单位属性表格中，每行展示现场项目部不同层面的个数及百分比；每列展现不同层面问题中，现场项目部出现该层面问题的个数和百分比。（2）表下方备注：各单位每一类责任单位属性问题的百分比=(该单位该类责任单位属性问题个数/该单位问题总数)*100各单位问题整改完成率百分比=(该单位完成的整改问题数/该单位问题总数)*100各单位问题整改及时率百分比=(该单位及时完成的整改问题数/该单位问题总数)*100所有单位每一类责任单位属性问题的百分比=(所有单位该类责任单位属性问题总数/所有单位所有问题总数)*100所有单位每一类责任单位属性问题整改完整率百分比=(所有单位该类责任单位属性问题完成整改总数/所有单位该类责任单位属性问题总数)*100所有单位每一类责任单位属性问题整改及时率百分比=(所有单位该类责任单位属性问题及时完成整改总数/所有单位该类责任单位属性问题总数)*100图211.1.3.9 安全检查问题整改分析查询-总体情况（省公司）1.操作角色：总部/省公司基建部安全管理专责2.操作步骤1）点击待办任务，查看新触发的节点；（图20）图222）点击处节点名称链接，进入“安全检查问题整改分析查询”页面（图22）;点击“总体情况”页卡，查看问题方面页面（图 23）：A问题方面（1）表头上方写明：问题方面表格中，每列展示各单项工程不同层面的个数及百分比；每行展现不同问题方面中，各单项工程出现该层面问题的个数和百分比。（2）表下方备注：注：各单位每一类问题方面的百分比=(该单位该类问题方面问题个数/该单位问题总数)*100各单位部整改完成率百分比=(该单位完成的整改问题数/该单位问题总数)*100各单位问题整改及时率百分比=(该单位及时完成的整改问题数/该单位问题总数)*100所有单位每一类问题方面问题的百分比=(所有单位该类问题方面问题总数/所有单位所有问题总数)*100所有单位每一类问题方面问题整改完整率百分比=(所有单位该类问题方面问题完成整改总数/所有单位该类问题方面问题总数)*100所有单位每一类问题方面问题整改及时率百分比=(所有单位该类问题方面问题及时完成整改总数/所有单位该类问题方面问题总数)*100B问题分类（1）表头上方写明：问题分类表格中，每行展示现场项目部出现不同问题的个数及百分比；每列展现不同层面问题中，现场项目部出现该层面问题的个数和百分比。（2）表下方备注：各单位每一类问题的百分比=(该单位该类问题个数/该单位问题总数)*100各单位问题整改完成率百分比=(该单位完成的整改问题数/该单位问题总数)*100各单位问题整改及时率百分比=(该单位及时完成的整改问题数/该单位问题总数)*100所有单位每一类问题的百分比=(所有单位该类问题总数/所有单位所有问题总数)*100所有单位每一类问题整改完整率百分比=(所有单位该类问题完成整改总数/所有单位该类问题总数)*100所有单位每一类问题整改及时率百分比=(所有单位该类问题及时完成整改总数/所有单位该类问题总数)*100C严重级别（1）表头上方写明：严重级别表格中，每行展示现场项目部不同问题严重级别的个数及百分比；每列展现不同层面问题中，现场项目部出现该层面问题的个数和百分比。（2）表下方备注：各单位每一级别问题的百分比=(该单位该严重级别问题个数/该单位问题总数)*100各单位问题整改完成率百分比=(该单位完成的整改问题数/该单位问题总数)*100各单位问题整改及时率百分比=(该单位及时完成的整改问题数/该单位问题总数)*100所有单位每一级别问题的百分比=(所有单位该严重级别问题总数/所有单位所有问题总数)*100所有单位每一级别问题整改完整率百分比=(所有单位该严重级别问题完成整改总数/所有单位该严重级别问题总数)*100所有单位每一级别问题整改及时率百分比=(所有单位该严重级别问题及时完成整改总数/所有单位该严重级别问题总数)*100D责任单位属性（1）表头上方写明：责任单位属性表格中，每行展示现场项目部不同层面的个数及百分比；每列展现不同层面问题中，现场项目部出现该层面问题的个数和百分比。（2）表下方备注：各单位每一类责任单位属性问题的百分比=(该单位该类责任单位属性问题个数/该单位问题总数)*100各单位问题整改完成率百分比=(该单位完成的整改问题数/该单位问题总数)*100各单位问题整改及时率百分比=(该单位及时完成的整改问题数/该单位问题总数)*100所有单位每一类责任单位属性问题的百分比=(所有单位该类责任单位属性问题总数/所有单位所有问题总数)*100所有单位每一类责任单位属性问题整改完整率百分比=(所有单位该类责任单位属性问题完成整改总数/所有单位该类责任单位属性问题总数)*100所有单位每一类责任单位属性问题整改及时率百分比=(所有单位该类责任单位属性问题及时完成整改总数/所有单位该类责任单位属性问题总数)*100图231.1.3.10 安全检查问题整改分析查询-总体情况（建管单位）1.操作角色：建管单位的业主项目部经理/监理项目部经理/施工项目部经理2.操作步骤1）问题归类（1）点击“安全管理”在左侧树形菜单处选择“安全检查问题闭环管理”，点击“问题归类”如图；（图24）输入安全检查的时间点击“查询”按钮可检索出问题明细；点击“导出”可将检索出的问题归类以Excel表格形式导出见图25；图24 图25（2）表头上方写明：问题分类表格中，每行展示现场项目部出现不同问题的个数及百分比；每列展现不同层面问题中，现场项目部出现该层面问题的个数和百分比。（3）表下方备注：各单位每一类问题的百分比=(该单位该类问题个数/该单位问题总数)*100各单位问题整改完成率百分比=(该单位完成的整改问题数/该单位问题总数)*100各单位问题整改及时率百分比=(该单位及时完成的整改问题数/该单位问题总数)*100所有单位每一类问题的百分比=(所有单位该类问题总数/所有单位所有问题总数)*100所有单位每一类问题整改完整率百分比=(所有单位该类问题完成整改总数/所有单位该类问题总数)*100所有单位每一类问题整改及时率百分比=(所有单位该类问题及时完成整改总数/所有单位该类问题总数)*1002）严重级别（1）点击“安全管理”在左侧树形菜单处选择“安全检查问题闭环管理”，点击“严重级别”如图；（图25）输入安全检查的时间点击“查询”按钮可检索出问题明细；点击“导出”可将检索出的问题归类以Excel表格形式导出见图26；图25 图26（2）表头上方写明：严重级别表格中，每行展示现场项目部不同问题严重级别的个数及百分比；每列展现不同层面问题中，现场项目部出现该层面问题的个数和百分比。（3）表下方备注：各单位每一级别问题的百分比=(该单位该严重级别问题个数/该单位问题总数)*100各单位问题整改完成率百分比=(该单位完成的整改问题数/该单位问题总数)*100各单位问题整改及时率百分比=(该单位及时完成的整改问题数/该单位问题总数)*100所有单位每一级别问题的百分比=(所有单位该严重级别问题总数/所有单位所有问题总数)*100所有单位每一级别问题整改完整率百分比=(所有单位该严重级别问题完成整改总数/所有单位该严重级别问题总数)*100所有单位每一级别问题整改及时率百分比=(所有单位该严重级别问题及时完成整改总数/所有单位该严重级别问题总数)*1003）问题方面（1）点击“安全管理”在左侧树形菜单处选择“安全检查问题闭环管理”，点击“问题方面”如图；（图27）输入安全检查的时间点击“查询”按钮可检索出问题明细；点击“导出”可将检索出的问题归类以Excel表格形式导出见图28；图27 图28（2）可按照不同的标段显示业主项目部、监理项目部、施工项目部存在的问题方面。选全部时，显示整个单项工程各项目部存在的问题方面。表头上方写明：问题方面表格中，每列展示现场项目部不同层面的个数及百分比；每行展现不同层面问题中，现场项目部出现该层面问题的个数和百分比。（3）表下方备注：各单位每一类问题方面的百分比=(该单位该类问题方面问题个数/该单位问题总数)*100各单位整改完成率百分比=(该单位完成的整改问题数/该单位问题总数)*100各单位问题整改及时率百分比=(该单位及时完成的整改问题数/该单位问题总数)*100所有单位每一类问题方面问题的百分比=(所有单位该类责任单位属性问题总数/所有单位所有问题总数)*100所有单位每一类问题方面问题整改完整率百分比=(所有单位该类问题方面问题完成整改总数/所有单位该类问题方面问题总数)*100所有单位每一类问题方面问题整改及时率百分比=(所有单位该类问题方面问题及时完成整改总数/所有单位该类问题方面问题总数)*1004）责任单位（1）点击“安全管理”在左侧树形菜单处选择“安全检查问题闭环管理”，点击“责任单位”如图；（图29）输入安全检查的时间点击“查询”按钮