某生态休闲农庄筹备工作及前期运营方案(PPT 70页).ppt

海德行宫憩园筹备工作及前期运营方案,海德生态休闲农庄,项目现状（手拍图）,憩园项目现状（手拍图）,为什么投资该项目,果园项目海德行宫憩园优势,果园项目海德行宫憩园劣势,果园一期海德行宫憩园定位,主题定位：自然自在野趣田园幽静功能定位：市场需求定位：节假日短途放松田园生活体验小型团体活动场所打造北京生态农庄示范基地,果园一期海德行宫憩园定位,目标客户市场定位：享受型的以休闲为主要目的白领阶层体验型的北京地区家庭亲子体验为目的奖励旅游中小型企事业、庆祝、奖励为目的团体活动私密型的新婚及情侣远离嘈杂都市环境为目的,一、三种产业的融合：将种养植业、加工业与服务业融合起来，形成体验经济，实现多元化收益二、“果、旅、文”三种业态的有机融合：以果园为基础，以休闲度假为手段，以文化为灵魂，打造全新的综合业态“农旅文综合体”三、“乡土意境与时尚度假”的融合：以乡土意境再造情怀，以时尚度假满足市场，通过新乡土度假产品的打造实现休闲农庄的升级,海德行宫憩园三大融合创新,项目多渠道收益客户可通过网络订购，也可现场消费，由项目统一提前配置或在房间内标价出售,1、会所-接待餐饮多功能厅超市体验2、木屋别墅大小各12栋3、农业示范区采摘观光种植体验喂养4、水上景观区域-水上活动抓小龙虾5、野外活动烧烤露营儿童活动区赛道,海德行宫憩园一期五大功能区域,海德行宫憩园功能布局分解,一、会所规划（原有370平米）：1、利用原有建筑物内部改造，分为接待区、多功能厅、餐饮区、农产品超市区、保安中控及配电室、财务办公室及客房布草间等功能的会所2、在原建筑物北面为会所正门，开启会所大门3600*2400门头为四个木立柱支架造型,憩园会所位置图,会所大堂规划,A、接待区80平米示意图,大堂示意图,会所多厅规划,B、多功能厅（90平米）示意图,会所餐厅规划,C、特色餐饮区域（120平米）示意图,特色的海德生态餐饮,以农家菜为主-从食材获取变为食物，以游客参与动手为主，购买现成为辅消费形式餐饮方式-参与食品制作过程，开放式的厨房加工区域食材提供方式直接去果园、养殖园采摘、抓捕；也可直接购买食材；体验剥栗子、研栗子面，宰杀，摆盘等体验性农事；提供相关服务体验时间-春夏秋食材安全保障-种植（养殖）-采摘加工原汁原味全程有机跟踪,海德行宫憩园自选店规划,D、自产农产品超市（25平米）示意图,会所安防保障规划,E、保安中控及配电室（30平米）示意图,会所门头规划,2、会所门头示意图,二、海德行宫憩园木屋别墅,木屋别墅-一室一卫26平米示意图,一室一卫26平米平面图,木屋别墅,方案2一室一卫26.3示意图,方案2一室一卫26.3,木屋示意图,两室两卫一客45.43平米,两室两卫一厅45.43平米平面图,木屋示意图,木屋示意图,四室四卫两客100平米,四室四卫两厅100平米,木屋平面图,木屋释义：木屋搭建位置-在会所东、南、西面，根据地形，围绕水系，落错搭建，相对集中，形成景观，也便于运营后的管家式服务；,木屋建设位置（建议）,每栋木屋均面向水景观及水上乐园，搭建落脚行走木平台，背靠坡地，正面落地门窗，采光效果显著，形成观景房，又独成一体示意图,木屋朝向,为方便客人出行，每栋木屋之间通道，根据地形，高低不平，建议采用青石板路，或鹅卵石，这两种材质基本都应景。,木屋甬道,为打造木屋晚上的外景观，建议增铺轮廓灯，在节假日及活动日开启，形成自然景观与人文景观相呼应。示意图,木屋室外照明,木屋外墙板建议采用圆弧松挂板搭建，厚30、宽120，增加立体感，颜色采用本色屋顶建议用沥青瓦，造价低、美观，无破碎之忧，造型多、颜色多；缺点就是使用寿命比较短，大概20年左右示意图,木屋,采摘是不可缺少的休闲项目，项目群可采摘的品种有：葡萄、栗子、核桃、苹果等。示意图：,三海德行宫憩园农业项目（采摘）,三海德行宫憩园农业项目（散养）,在游客尽兴采摘后，可现场让游客体验自酿葡萄酒、果酒过程，以增加游客休闲度假情趣示意图,三海德行宫憩园农业项目（深加工）,原有池塘手拍图,四海德行宫憩园水上项目,改造后的示意图,四海德行宫憩园水上项目,1、陆上儿童活动区:设置秋千、木马、沙趣等投资小的项目2、利用原来修建的景区环形道路，与各自行车协会、摩托车协会及自行车爱好者在园区共同办赛事推广活动，拉动项目的宣传，聚攒人气，为项目二期开发打下基础示意图,五海德行宫憩园野外活动项目,本阶段工作由酒管公司指派专业筹备小组驻项目完成，为项目开业做好前期筹备工作。具体工作如下：,海德行宫憩园筹备工作大纲,海德行宫憩园筹备工作大纲,6,海德生态农庄组织架构图配置人数计划为25-30人（最低配置）架构图如下：,海德行宫憩园人员编制及薪酬,预算说明：1、此预算根据项目一期房间数、餐饮功能、农业项目含深加工、会议功能等，基本能保障开业运营，具体数据要等二次装修完，才能提供精确数据。2、此预算不包含筹备期间人员工资、市场调研费、交通住宿费用；水景观改造、室外、道路灯光照明、路面硬化、发电机购买、给排水、隔油池等建设项目。3、开办费总计：105万（草估）,海德行宫憩园开办费预算,一、房间用电器类：（含电视、空调、电热水器等）预计19万二、餐厅、厨房电器类：（含冰柜、电开水器、电蒸锅、酒水冷藏柜、电饼铛等）预计3万三、行政、财务、前台电器类（电脑、打印机、洗衣机等）预计2.6万四、客房家具类：（床、垫、柜、椅、沙发等）预计6.5五、餐厅家具类：（餐桌、餐椅、会议桌椅等）预计2万六、办公家具类：(桌椅、保险柜、文件柜等)预计1.5万,海德行宫憩园开办费预算分项,七、客房布草类：（床上用品、卫生间棉织品、餐厅桌布等）预计：5万八、客房及公共卫生间洁具类：（马桶、花洒、洗手盆、水龙头等）预计：5万九、厨房设备类（炒灶、蒸柜、调理柜、各种机器等）预计：6万十、餐厅餐具、酒具、手使工具、厨具、厨房用具、厨杂等预计：3万十一、客房杂品（服务车、装饰画、工具、瓷器、一次性用品等）预计：5万,海德行宫憩园开办费预算分项,十二、室外休闲设备、设施预计：8万十三、前台服务桌椅预计1.5万十四、监控系统预计8万十五、管理软件（财务专用、前台房态操控系统）预计5万十六、机房设备（交换机、机柜、电话等）合计1万十七、多功能厅移动音响设备预计2万十八、印刷品1万十九、宣传纪念品2万,海德行宫憩园开办费预算分项,项目基建预算（张福林）,项目基建预算（张福林）,经营模式：一、建立海德特有的快乐文化（内饰、民俗展览、手工体验、制作互动等）二、园内各功能区域循环互动，通过经济效益、生态效益循环，延伸派生出其它附加产品，增加收入渠道，形成良性循环（休闲采摘深加工制作手工艺品附加的自产自养的原材料出售餐饮留宿物流配送等多元化低成本经营）三、产品特色-散养的野味家禽，自产、新鲜的食品原料，独特的水果料理、一站式快捷服务,海德行宫憩园经营管理模式,经营管理理念：安暖快捷便客人的需求就是我们的追求只有我们记住客人，客人才能想起我们从客人消费习惯，找出客人在园内的需求一切制度，为经营收益而执行寻不同找差距思想统一上下同欲自动运转业绩倍增,海德行宫憩园经营管理模式,体验营销-留下好口碑体验海德憩园文化（看得到、触摸的到、品尝的到）一条龙营销服务手段-从预定体验采摘娱乐等帮宾客做规划，入住时间递减方式网站建设、资源互补、同生共赢依托总公司人脉，打造海德品牌服务差异化-下车花、上车纪念品、房间拖鞋俩颜色、帮客人制作酱货等组合营销与阿里、去哪儿、新美大等产品打包健全客户资料档案，适时发展会员（金字塔）,海德行宫憩园营销理念,本预算只为参考，因项目未确定，多少间客房？项目涵盖的功能项目等，故只做参考1、客房间夜数（旺季）：总共16间套19.8万/月（按出租率70%计算平均房价600元*30*11间天）2、餐饮收入：50人计算人均200元月收入30万3、采摘收入50人计算人均100元月收入15万4、垂钓收入50人计算人均50元月收入7.5万5、附加收入（养殖品外卖、手工艺品、酿酒等）50人计算人均200月收入30万月合计收入：102.3万,海德行宫憩园月经营测算（估算）,运营成本及费用人工费用（月）6万能耗费（按收入9%计算）9.2万餐饮成本（餐饮收入50%计算）15万客房成本（客房收入10%计算）2万税金（收入5.6%计算）5.7万其他费用养、种植租金等2万折旧（300万计算5年摊销）5万合计44.9万毛利57.4万,海德行宫憩园月经营测算（估算）,初级阶段：项目试营业中，人员来自不同点，工作开展千头万绪，团队不具备太多的系统知识，应变能力差等问题。要求有热情、有冲劲成长阶段：经营3个月后岗上工作及每周的培训，该了解的、该掌握的也都熟知。要求寻不同、找差距成熟期：运转半年后，选定领航人、选出榜样，各部门之间进行PK,触发员工的工作热情，让员工有归属感，同时项目的晋升机制开始运转思想统一、上下同欲、业绩倍增、自动运转,如何完成既定指标,完成既定指标管理手段,海德行宫憩园员工培训落地管理,需总公司协助事宜,不破坏整体风格前提下，建议采用模块式建筑作为办公用房、宿舍、洗澡更衣间等价格网上看800一平米示意图,海德行宫憩园后勤区域建设,一、给排水系统：项目启动后，市政自来水能否满足需求，尤其在农忙时节，建议打井自备；长期规划中是否有污水净化和中水系统？建三个化粪池，会所区域、木屋区及娱乐区域；粪便可作为农庄果树的农家肥，在园区自行消化。二、考虑双向供电线路，防止乡村大收时用电紧张状况，建议采买一台小型柴油发电机（3-5万元左右）三、通信系统：通讯、有线可从大队接线及当地电信部门申请wifi信号,项目基础设施完善项目,四、交通：道路的分级a、连接各功能区域的骨架路b、各功能区域内部道路规划c、步行小路（购买环路电动观光车，联动客人穿梭在各区域的活动）五、其它所有管线、管道的预留预埋，避免在将来发展时马路安拉锁的现象,项目基础设施完善,六、有条件的话，建个10平米垃圾房，避免露天存放餐厨垃圾、生活垃圾海德行宫憩园总体建设的建议：一星的墙，二星的堂，三星的房，四星的床。重装饰、轻装修,项目基础设施完善,其它,一、海德酒店管理公司的业务发展方向：1、自营集团公司自建项目的运营管理2、输出管理-合作经营、经营顾问、全权经营3、输出培训服务4、用品筹划服务5、酒店式物业管理二、海德酒店管理公司的基本运作：1、管理体系编制组织机构运作，审定酒店人员，编制与职务薪级体系，健全酒店经营管理的各项规章制度2、酒店服务体系设计建立、完善海德“服务模式”3、制定营销方案评估酒店产品，确立市场定位，制定发展规划，预测经营目标。,附：海德酒店管理公司工作范围,三、编制酒店管理公司运营文件各部门管理大全（流程、规范、标准、各种预案等）四、酒店管理公司服务细化内容：1、输送酒店管理人才；2、通过合同形式接管某家酒店；3、提供酒店管理咨询；4、提供酒店企业内训。5、酒店财务分析6、酒店建设投资估算7、酒店功能定位8、酒店建设与经营风险分析9、酒店托管10、优惠政策利用及纳税规划11、制定酒店设计风格12、配套酒店内部设施13、酒店装修建议14、酒店功能、运营、财务、营销策划顾问15、酒店管理16、餐饮管理17、酒店设计18、酒店投资顾问19、产权酒店策划顾问20、酒店设计指导21、酒店投资可行性研究22、酒店工程顾问23、酒店融资顾问24、旅游地产策划顾问25、酒店品牌策划26、酒店运营诊断27、连锁酒店管理顾问28、会所管理、水疗(SPA)、29、会所策划顾问30、娱乐管理31、娱乐策划顾问32、餐饮策划顾问,附：海德酒店管理公司工作范围,五、管理公司管理软件设置内容：前台系统-营销、客档、房价方案、预订、接待、前台客帐、客房中心、夜审、报表中心、查询、留言中心、后台AR帐等电话系统-电话实时接收入帐、话单分类、电话叫早等餐饮娱乐管理系统-预订、开桌、点菜收银、报表中心、成本核算、库存管理、销售排行、菜式管理等工程管理系统-设备台帐、设备保养、工程报修、工程接单等人事工资管理-员工信息、奖惩、培训教育、薪酬体系、工资发放、查询统计、报表房卡管理系统-房卡的注册、房卡开卡、消卡、挂失等会员管理系统-会员账号、会员账款、会员消费等管理,附：海德酒店管理公司工作范围,六、酒店管理公司主要经营范围：*酒店建筑场地利用分析*酒店投资回报可行性分析*酒店建筑设计技术咨询*酒店室内装修设