首件样板工程管理规定

编号：首件样板工程管理规定版次：（A/0版）文件编号：编制： 日期： 修订： 日期： 审核： 日期： 日期： 批准： 日期： 受控状态： 20 - - 发布 20 - - 实施重庆大全新能源有限公司 发布文 件 会 签 表序号职能部门签 署日 期1项目建设部2安环部3商务部4财务部5行政部678说明：(1)本程序文件属重庆大全新能源有限公司所有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供。(2)本程序文件执行解释权在项目建设组。 编号：目 录1目的12适用范围13首件样板工程定义14首件样板工程模式应用15首件样板工程管理方法16统计管理27记录要求28相关文件39附表3 编号：1 目的为规范批量性重复工序的施工方法，避免大规模返工浪费,确保工程质量，特制订本规定。2 适用范围本规定适用于大全新能源新增4500T/a多晶硅技改项目，要求参加工程建设的承包商、监理、建设业主项目管理组织共同执行。3 首件样板工程定义当承包商施工安装工序由多人次、在多部位重复发生时，或施工安装工序应用新材料、新技术时，其第一件工序产品必须由业主项目组、监理（EPCM承包商）、承包商（包括分包商）专业技术人员共同进行质量检查、检测，在验证质量状况符合预期要求后，承包商批量性重复工作方可全面开展，并通过对比方法确认后续完成的工序产品质量的符合性、一致性。如此，对后续重复发生的工序产品质量产生影响的第一件工序产品称之为“首件样板工程”。4 首件样板工程模式应用为了确保“首件样板工程”质量达到预期要求，承包商首先应确定工序操作的过程方法并在“首件样板工程”经质量验证符合预期要求后，将确认有效的工序过程方法应用于多人次、多部位后续重复发生的所有工序操作。因此，“首件样板工程”的管理模式更重要的是要对后续重复实施的工序操作过程保持控制力度，通过工序操作过程的符合性、一致性控制，确保工序产品达到符合性、一致性，以此减少返工、返修的成本和对进度产生影响。为了全面推进“首件样板工程”的管理模式，在工程质量控制点等级划分管理规定中已明确将“首件样板工程”的质量放行控制纳入“停检点”范畴。5 首件样板工程管理方法5.1 首件样板工程报批须开展的“首件样板工程”由承包商根据分部、分项工程特性确定，并在工程实施前3个工作日以“首件样板工程申报表”方式提交监理，监理工程师应在1个工作日完成审核并提交业主项目组，项目组专业工程师也应在1个工作日完成审核，并提交项目施工管理部专业组长在1个工作日完成审批。批准后的“首件样板工程申报表”承包商、监理、工程组专业工程师、项目建设组各执一份。承包商收到批准的“首件样板工程申报表”后方可实施“首件样板工程”。5.2 首件样板工程申报内容承包商申报须开展的“首件样板工程”时，应在“首件样板工程申报表”中至少应明确以下内容： 样板工程的名称； 涉及的技术专业； 实施技术负责人； 工作准备状况； 检查、检测的技术方法； 预期实施的日期。5.3 首件样板工程实施首件样板工程实施由承包商负责，并对确定的工序操作方法的实施过程予以控制。必要时，可约请制造商技术人员到场对施工安装涉及新技术应用的制做、组装、安装方法予以培训或指导。5.4 首件样板工程质量验证承包商在完成“首件样板工程”后，应对其质量状况开展自检自查，确认质量符合预期标准、要求后，以“工程质量控制点检查通知单”方式通知监理、工程组专业工程师（项目建设组由工程组专业工程师转达）到场共检。“工程质量控制点检查通知单”应用格式文本见工程质量控制点等级划分管理规定。共检准备工作由承包商负责，并提供所需要的检测工具、仪器及质量记录格式文本（若规范有要求）。共检结果由参加各方共同确认，质量符合预期标准、要求后，由项目建设组当场宣布，并将确认结果记录在“首件样板工程申报表”的实施验证结果栏。至此，承包商即可全面开展后续工作。6 统计管理项目建设组负责对所有发生的“首件样板工程”进行统计，并动态形成“首件样板工程统计表”。各专业组长应根据统计适时就已开展的“首件样板工程”成效组织工程组专业工程师沟通，并针对各装置/单元工程特性情况，通过项目组专业工程师在其他装置/单元工程推进开展“首件样板工程”。必要时，各专业组长可组织其他装置/单元工程承包商、监理观摩、借鉴已取得成效的“首件样板工程”。7 记录要求7.1 记录控制业主职能部门/项目组执行本规定接收的记录控制，按文件与记录控制程序及本规定要求实施。7.2 记录编号承包商执行本规定发生的“首件样板工程申报表”编号执行自己的编号规则。项目施工管理部形成的“首件样板工程统计表”执行文件与记录控制程序规定的项目编号规则。7.3 记录保存工程建设期间，执行本规定发生的“首件样板工程申报表”在承包商、监理、工程组、项目建设组各保持一份，工程建设结束时可自行处置；项目建设组发生的“首件样板工程申报表”电子介质在“PIP”（项目管理信息集成平台）上向有关作业面发表，工程建设结束时由项目管理部统一封存。8 相关文件工程质量控制点等级划分管理规定文件与记录控制程序附表 “首件样板工程申报表”； “首件样板工程统计表”。 编号：首件样板工程申报表建设项目： 编号：装置/单元工程装置/单元号承包方式EPC承包商工程监理单位施工承包商区域项目组样板工程名称涉及技术专业致 监理、业主 项目组：鉴于 分部（分项）工程施工安装将在多人次、多部位重复发生，我公司策划将其纳入样板工程模式管理，该样板工程的工序过程方法已在 施工方案中明确并得到批准，对工序过程产品的检查、检测验证将采用 技术方法，目前人员、机具及所用材料/设备已准备就绪，预期将于年 月 日开始实施，特此申报请监理、建设业主予以审查、批准。 EPC承包商 施工承包商技术负责人签署： 技术负责人签署：年 月 日 年 月 日监理工程师审查意见：签 署： 年 月 日工程组专业工程师审查意见：签 署： 年 月 日项目建设组批准意见：签 署： 年 月 日实施验证结果：项目建设组签署： 年 月 日 编号：首件样板工程统计表建设项目： 编号：序号装置/单元工程施工安装单位