咖啡空间运营商业计划书.docx

咖啡空间运营商业计划书商业计划书目录：一、项目简介二、团队及组织架构三、投融资预算三、运营规划一、项目简介（一）、咖啡市场概述以星巴克（甄选店）、seesawcoffee、mannercoffee、greyboxcoffee为代表的高端精品连锁咖啡店近两年来迅猛扩张，背后的驱动因素是中国不断增长的咖啡消费能力。据相关统计显示，中国的咖啡线下市场的规模在过去的5年内已经翻番，从2013年的135亿元迅猛增长至2018年的270亿元。预计2019年，中国咖啡市场的整体规模将突破300亿元。而全国线下咖啡店数量在2018年已经突破了14万家。（二）、咖啡概念：咖啡消费，在当今的中国已经日益被各个阶层的消费者所接受。以星巴克为代表的“环境消费”型咖啡店已经牢牢占据了中国咖啡消费市场的龙头位置。以瑞幸咖啡为代表的“快速消费”模式也已经成功获得资本青睐，并在美国纳斯达克成功上市。今天，咖啡店在许多地方已经成为人们办公、商业活动空间，我们的咖啡馆项目倡导咖啡“平民化”。并以“会员制”+“咖啡空间”的运营方式与目前的精品咖啡市场形成差异化竞争。店铺要求外形时尚、内部温馨、辨识度高。（三）、品牌理念*咖啡馆项目（名称待定）品牌诞生于2017年，由咖啡深度爱好者、专业咖啡师以及擅长空间运营的专业人士，本着“让咖啡更好喝，更亲民”的宗旨，将咖啡与社交空间有机融合，并致力于咖啡的“第三空间”营建。咖啡店不是孤立的存在，它可以是儿童用品商场的休憩空间，也可以是美容店、健身房的等待区，也可能是娱乐明星经常光顾打卡的网红店，影视拍摄背景，文学创作地、创意工坊。运用网络工具实现线上线下同步营销的“会员制”+“第三空间”营建的模式，将咖啡文化更广泛的传播。（四）、店铺形式分为两种：1、旗舰店/主题空间：面积在80100平米，既是环境舒适的营业空间，也是以咖啡作为背景的办公场所或会客场所。注重“第三空间”运营。2、主力店：营业面积在5070平米，营业空间舒适温馨。*咖啡馆项目希望将咖啡的高端、昂贵、精致的标签去掉，让更多热爱咖啡的人们能品尝和体验到好喝不贵的咖啡，分享咖啡文化，同时营造以咖啡为主题的第三空间。（五）、主营产品：咖啡、甜品、简餐、汉堡、三明治等。咖啡采用100%进口咖啡豆烘焙，现磨现做。所有类型店铺均可出品各种优质的意式咖啡及饮品。主力店及旗舰店可提供单品手冲咖啡。根据店铺类型，有相应的菜单。旗舰店还可以根据顾客的个人需要，进行咖啡定制服务。包括：咖啡豆种类、牛奶种类、咖啡冲煮器皿、冲煮方式、出品等均可进行个性化定制。甜品、简餐、汉堡由专业食品供应商提供半成品或原料，现制现售。（六）、咖啡周边：衍生品新鲜烘焙的袋装咖啡、咖啡礼盒、罐装咖啡饮品（冷藏、短期保鲜）、咖啡面膜等护肤用品、咖啡杯、咖啡壶等。（七）、销售模式：采用“会员制”“第三空间”相结合的方式，对各类店铺进行日常运营管理。以会员入会的形式来销售办公或社交空间。入会的会员在店内享受永久免费的咖啡服务。不定期举办各类收费的主题活动，让店铺成为会员之间情感、信息、爱好的交流平台，也为咖啡爱好者提供互动平台。（八）、渠道推广利用线上和线下渠道同时进行营销推广。所有的顾客既可以是消费者，也可以是合伙人、发起人、推广人。线下推广与周边35公里范围内酒店、宾馆、办公楼、俱乐部、健身房、院校、各类社团等形成合作关系，拓展会员。线上推广利用网络平台、社交软件、微信公众号、朋友圈、微信群、小程序进行线上推广，提高品牌知名度以及获得更多的消费客群。（九）、市场分析竞对分析品牌模式目标客户优缺点结论瑞幸咖啡新零售/快消对价格敏感对咖啡有需求便宜品质、口感较差复购越来越少星巴克现磨/连锁直营对咖啡有需求环境消费要求高品质、口感尚可满足空间文化消费需求价格越来越高greybox精品/高端消费对咖啡有更高要求追求快捷便利品质优良，有独特风格价格偏高，不易推广小众消费群体竞争优势有长期合作的咖啡豆供应链、原料供应商、咖啡烘焙工厂，保证咖啡风格的稳定性，咖啡出品的优良品质。有专业的经验丰富的空间运营团队对*咖啡馆项目进行“第三空间”的运营推广。有完善的专业的店铺选址要求，对咖啡空间进行严格的筛选。二、团队及组织架构2019年，*咖啡馆项目由创始发起人陈weifeng先生领衔，组成更具竞争力及更有发展前景的团队。经各方协商同意共同发起设立。首家旗舰店拟选址于虹桥高尔夫球场。创始发起人：陈weifeng发起人：echo投资发起人：待定（510人）非投资发起人：待定（35人）其他相关合作伙伴：待定（35人）其他投资人根据运营状况确定。组织架构股东会：35名，陈weifeng、echo等（由全体股东组成，是公司的权利机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划等相关事务。股东会按照股东的出资比例行使表决权。）董事会：根据实际需要确定。（由股东选举产生董事会，执行公司的相关经营方针，制定公司的经营计划。董事会决议的表决，实行一人一票制。）项目执行人：目前由陈weifeng担任执行长，echo担任执行人之一（由股东大会和董事会任命，负责执行公司的日常经营计划。）前期筹备阶段组织架构前期运作由执行长及执行人对具体事务进行共同协商，配合，确立。设立部门：1、办公室：对人事、行政事务等具体事项进行统筹安排2、市场部：推广、广告、合作、活动3、招商部：会员招纳、项目接洽4、营业部：门店日常运营管理5、公关部：公共关系维护6、财务部：财税、账务处理7、法务部：法律相关事务三、投融资计划投融资计划将通过股东会决议形式来讨论确定。资金需求：单店60万/年（含租金+人工成本+各类费用成本）10家店=单店60万/年10=600万50家店=单店60万/年50=3000万100家店=单店60万/年100=6000万200家店=单店60万/年200=12000万500家店=单店60万/年500=30000万资金用途：店铺投资40%团队建设20%组建管理团队，对店铺进行系统化管理。引进各类所需专业人才，培训人才。活动费用10%为会员定期举办各类主题活动，商业项目推介活动等。品牌建设20%品牌推广，营销、宣传，线上线下各类活动。项目投资清单单店费用10家132,380.0010=1,323,800.00元装修名称单价数量总价备注灯具200102,000空调5,00015,000墙面5,00015,000地面9,00019,000吧台10,000110,000矮柜3,00013,000书架2,50025,000展示台1,00011,000设备桌2001200讲台2001200餐桌长2,00012,000餐桌短80075,600餐椅150406,000沙发1,00011,000茶几4001400合计：55,400物品名称单价数量总价备注咖啡机30,000130,000磨豆机5,00015,000开水机1,50011,500制冰机3,00013,000收银机1,80011,800冰柜2,40012,400碎冰机9001900净水器/软水器80021,600手冲咖啡器具1,50011,500咖啡豆6810680牛奶1660960风味糖浆70181,260咖啡器具4815720咖啡耗材1008800合计：52,120用品名称单价数量总价备注投影仪3,50013,500电脑/笔记本5,00015,000音箱1,50023,000麦克风1501150文具5010500马克杯221002,200一次性纸杯0.5610,0005,600一次性塑料杯0.603,0001,800纸巾0.185,000900糖包385190吸管0.053,000150搅拌棒0.093,000270纸袋0.82,0001,600合计：24,860收入构成以40位会员的旗舰店为例空间销售收入：1000元/月/人12个月=12000元/年/人40人=480000元活动销售收入：2000元/天20天=40000元/月12个月=480000元衍生品销售收入：四、运营规划门店计划在1-2年内开设：1-2家旗舰店/主题空间，单店建筑面积在100平米以内；8家主力店，单店建筑面积在50-70平米之间；二年内各类门店总数量预计达到10+；五年内各类门店总数量预计达到30+。门店范围在上海或邻近城市。（仅限江浙沪地区）每个类型的门店均有一套从选址、装修、运营、管理的执行标准。管理精细化管理和运营，以标准化模式保证每一杯咖啡的出品质量。门店扩张以标准化方式进行，秉承稳健和可持续发展的原则，拒绝盲目扩张，拒绝也蛮生长。保持直营方式管理运营，以及控制门店数量。选址主力店沿街店铺，主力店客群是需要培养消费习惯的，相对于普通消费者，年轻人、商务人士、频繁商业活动的人群有饮用咖啡的习惯。因此选址侧重于大型商业设施一层沿街店铺、商务区写字楼一层配套商