农信社内勤柜员异地轮岗实施方案

1/9农信社内勤柜员异地轮岗实施方案各信用社（部）根据省联社关于进一步加强全省农村信用社人事管理工作的通知（X信联发（2016）42号）及XX办事处关于全市农村信用社控案工作的要求，为充分挖掘我县农村信用社经营管理中存在的问题，遏制违法违纪案件的发生，现对我县农村信用社内勤柜员进行异地轮岗，现将有关事项通知如下一、本次轮岗的目的及时间本次柜员轮岗的目的深入排查违法违纪案件，查出季度绩效考核是否存在虚假因素，检查是否有非法开立活期储蓄户等有关问题。各网点柜员轮岗时间为第一批柜员轮岗时间每个网点抽个柜员轮岗。2016年9月11日上午8点召开柜员轮岗动员工作会议。轮岗检查从2016年9月12日开始至2016年9月26日结束共15天。柜员于2016年9月29日上午8点在联社集中参加汇报总结会议。第二批柜员轮岗时间每个网点抽个柜员轮岗，其中会计主管人，柜员人。2016年10月4日上午8点召开会计主管轮岗动员工作会议。轮岗检查从2016年10月5日开始至2016年10月19日结束共15天。会计主管于2016年10月22日上午8点在联社集中参加汇报总结会2/9议。轮岗名单见附表。异地轮岗期间一律不得出差和休假。二、轮岗时保卫部及计算机中心对柜员需调整事项轮岗时保卫部应对轮岗柜员金库门指纹进行录入修改，以利轮岗柜员钱箱入库；轮岗时计算机中心应对轮岗柜员操作权限进行重新设置修改，以利轮岗柜员在核心系统现场操作办理业务。三、轮岗职责1、临柜办理会计出纳业务、碰库核对库款，是否有白条抵库和空库。2、检查会计出纳制度的落实执行情况，票面整点是否规范。3、现场核对存单、存折、单位结算户、个人结算户是否相符，帐据是否相符。4、检查核对重要空白凭证份数，有价单证、质押存单是否帐实相符，轮休是否办理交接登记手续。5、检查库房是否清洁卫生，库房内是否存放私人财物和其他杂物。6、检查是否坚持双人管库制度，是否分管库房钥匙和密码，是否坚持双人开库、双人关库和相互落锁。7、轮岗柜员向联社提交检查表和轮岗书面报告，3/9以便发现问题及时处理。8、检查计算机操作员是否按程序进行合规、合法操作，上班时间是否随意离岗，是否利用其他人操作号办理业务，授权人是否本人授权，是否有外来人员操作计算机，操作员密码是否定期修改和登记等。四、柜员轮岗移接交要求各信用社主任要为轮岗人员严格办理有关交接手续，并严格执行各项监交程序，轮岗人员要严格执行印、证分管分用制度，并按下列要求办理好移接交手续1、移交清单内容（1）、交接有关登记簿；（2）、按名称交接有关重要空白凭证，有价单证；（3）、交接印章；（4）、相关分户帐的交接；（5）、其他物品及资料。2、监交程序。柜员轮岗前由信用社主任负责监督移交柜员所经管的报表资料及有价物品给指定人员临时签收保管，然后待轮岗人员到位后再负责移交给轮岗柜员，并登记会计代理交接登记簿，轮岗完毕后各信用社主任要及时按此程序办理好移、接交接手续。五、轮岗检查报告书写内容每位轮岗人员轮岗结束后，必须向联社财务部递交一份轮岗检查总结报告，其具体要求是1、标题同志关于到社轮岗工作报告。2、报告内容（1）、信用社基本情况；（2）内部4/9工作成绩及优点；（3）、内部工作存在的问题（含帐户各种差错）及不足；（4）、本人在岗位轮换期间做了哪些工作，处理纠正了哪些问题；（5）、需要向联社反映处理的有关问题；（6）、对今后会计出纳工作的建议。六、其他事项1、各信用社轮岗人员一律凭联社组织群工部开出的轮岗介绍信到指定的信用社上班，轮岗人员在轮岗前应将本人使用的尾箱中的现金、实物全部移交。2、轮岗期间的效益工资一律按原单位业务量计算，轮岗期间以考勤登记簿为准，每人每天补助20元（到城内轮岗的人员不补），守库费本着谁守谁得的原则在守库社领取，轮岗期间的来回车费及中途办事车费一律回原单位报销，（城区轮岗人员不报销车费）。3、轮岗人员要带好自己的专用算盘、私章和日常生活用品，各信用社主任要为轮岗人员安排好食宿。4、柜员异地轮岗时，信用社主任、分社主任应积极支持轮岗人员工作，不得人为设置障碍；柜员异地轮岗期间，应认真履行其工作职责，发现问题应及时处理，重大问题要及时报告县联社。对轮岗人员不认真履行轮岗职责，该暴露的问题而未暴露者，要从严追究轮岗人员的责任；对信用社主任、分社主任不安排轮岗人员轮岗，造成应到岗而未到岗的，将从严追究信用社主任、分社主任的5/9责任。二0XX年X月XX日各信用社（部）根据省联社关于进一步加强全省农村信用社人事管理工作的通知（X信联发（2016）42号）及XX办事处关于全市农村信用社控案工作的要求，为充分挖掘我县农村信用社经营管理中存在的问题，遏制违法违纪案件的发生，现对我县农村信用社内勤柜员进行异地轮岗，现将有关事项通知如下一、本次轮岗的目的及时间本次柜员轮岗的目的深入排查违法违纪案件，查出季度绩效考核是否存在虚假因素，检查是否有非法开立活期储蓄户等有关问题。各网点柜员轮岗时间为第一批柜员轮岗时间每个网点抽个柜员轮岗。2016年9月11日上午8点召开柜员轮岗动员工作会议。轮岗检查从2016年9月12日开始至2016年9月26日结束共15天。柜员于2016年9月29日上午8点在联社集中参加汇报总结会议。第二批柜员轮岗时间每个网点抽个柜员轮岗，其中会计主管人，柜员人。2016年10月4日上午8点召开会计主管轮岗动员工作会议。轮岗检查从2016年10月5日开始至2016年10月19日结束共15天。会计主管6/9于2016年10月22日上午8点在联社集中参加汇报总结会议。轮岗名单见附表。异地轮岗期间一律不得出差和休假。二、轮岗时保卫部及计算机中心对柜员需调整事项轮岗时保卫部应对轮岗柜员金库门指纹进行录入修改，以利轮岗柜员钱箱入库；轮岗时计算机中心应对轮岗柜员操作权限进行重新设置修改，以利轮岗柜员在核心系统现场操作办理业务。三、轮岗职责1、临柜办理会计出纳业务、碰库核对库款，是否有白条抵库和空库。2、检查会计出纳制度的落实执行情况，票面整点是否规范。3、现场核对存单、存折、单位结算户、个人结算户是否相符，帐据是否相符。4、检查核对重要空白凭证份数，有价单证、质押存单是否帐实相符，轮休是否办理交接登记手续。5、检查库房是否清洁卫生，库房内是否存放私人财物和其他杂物。6、检查是否坚持双人管库制度，是否分管库房钥匙和密码，是否坚持双人开库、双人关库和相互落锁。7/97、轮岗柜员向联社提交检查表和轮岗书面报告，以便发现问题及时处理。8、检查计算机操作员是否按程序进行合规、合法操作，上班时间是否随意离岗，是否利用其他人操作号办理业务，授权人是否本人授权，是否有外来人员操作计算机，操作员密码是否定期修改和登记等。四、柜员轮岗移接交要求各信用社主任要为轮岗人员严格办理有关交接手续，并严格执行各项监交程序，轮岗人员要严格执行印、证分管分用制度，并按下列要求办理好移接交手续1、移交清单内容（1）、交接有关登记簿；（2）、按名称交接有关重要空白凭证，有价单证；（3）、交接印章；（4）、相关分户帐的交接；（5）、其他物品及资料。2、监交程序。柜员轮岗前由信用社主任负责监督移交柜员所经管的报表资料及有价物品给指定人员临时签收保管，然后待轮岗人员到位后再负责移交给轮岗柜员，并登记会计代理交接登记簿，轮岗完毕后各信用社主任要及时按此程序办理好移、接交接手续。五、轮岗检查报告书写内容每位轮岗人员轮岗结束后，必须向联社财务部递交一份轮岗检查总结报告，其具体要求是1、标题同志关于到社轮岗工作报告。8/92、报告内容（1）、信用社基本情况；（2）内部工作成绩及优点；（3）、内部工作存在的问题（含帐户各种差错）及不足；（4）、本人在岗位轮换期间做了哪些工作，处理纠正了哪些问题；（5）、需要向联社反映处理的有关问题；（6）、对今后会计出纳工作的建议。六、其他事项1、各信用社轮岗人员一律凭联社组织群工部开出的轮岗介绍信到指定的信用社上班，轮岗人员在轮岗前应将本人使用的尾箱中的现金、实物全部移交。2、轮岗期间的效益工资一律按原单位业务量计算，轮岗期间以考勤登记簿为准，每人每天补助20元（到城内轮岗的人员不补），守库费本着谁守谁得的原则在守库社领取，轮岗期间的来回车费及中途办事车费一律回原单位报销，（城区轮岗人员不报销车费）。3、轮岗人员要带好自己的专用算盘、私章和日常生活用品，各信用社主任要为轮岗人员安排好食宿。4、柜员异