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文档简介

1/3印章使用管理自查情况的报告市合行根据市合行办公室转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理风险提示（银监办发2016164号）的文件精神，我社领导高度重视，认真对照风险提示内容，迅速布置对联社各部室、各信用社印章使用管理情况的自查，并在各单位自查的基础上组织检查组对全辖的印章使用管理情况进行检查，现将自查情况报告如下一、自查情况本次共自查信用社17个，联社机关部室10个，自查面100。从自查情况看，我社能认真按照市合行的要求，切实加强印章管理，并根据自身实际，制订了天津市县农村信用合作联社印章管理规定，规定涵盖了制作、颁发、保管、使用、缴销等所有环节，使联社及辖属信用社的印章管理得到进一步加强。辖内各社、部能够认真遵照执行，并做到印、证分管分用、专人专管专用、人离章锁、交接清楚，检查尚未发现有违法或严重违规行为。同时，我社还将印章的使用管理作为每次稽核检查的重要环节进行重点检查，促进了印章管理的正确性和安全性，有效防范了印章管理风险的产生。但是，辖内信用社虽能较好的执行印章管理的相关规定，但也存在一些问题和不足。二、存在问题2/3个别信用社行政公章由社主任保管，未坚持日终入库制度。印章使用登记要素填写不规范，使用事由填写不够详细、具体，并存在个别漏登现象。部分单位未履行印章使用审批登记制度，使用和管理、监督、检查力度不到位。三、整改措施针对以上存在问题，我社将高度重视，责成相关信用社认真落实专人对存在问题进行整改，并要求严格执行市合行及我社的印章管理规定，以做到制度执行到位，不留死角，防范和杜绝印章管理风险隐患的发生。同时，针对银监办的印章管理风险提示，我社将具体做到（一）树立以人为本管理理念,加强员工思想政治素质教育。加强对辖内员工的教育培训力度，进一步强化法律意识、合规意识、爱岗敬业意识、安全责任和防范风险意识。有针对性地进行案例宣传教育、职业道德教育、法纪教育等到，提高全员的职业道德水准，规范全员的操作行为。（二）以制度建设为根本,严格按章操作。严格执行印章管理等相关规定，杜绝因贪图方便而违反制度行为的发生，并真正做到印章管理层层有人抓、有人管，严格授权管理，坚持审批与使用分离制度。（三）继续完善相关印章管理制度。从印章批准刻3/3制到审批销毁的全过程都要严格按照印章管理规定的要求，规范每个环节和操作流程，减少因印章管理带来的各项风险和经济损失。（四）认真做好使用印章登记簿的登记工作
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