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文档简介

1/3内管工作总结县局今年内管办按照年初县局专卖工作会议精神,紧紧围绕卷烟上水平的工作目标,以落实监管制度执行为关键,狠抓内部监督管理工作的提升,推进监管信息化,进一步规范卷烟经营水平,较好的完成了县局下达的各项任务。现将全年工作开展情况汇报如下一、领导重视,机制健全,责任落实。坚持主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、各部门齐抓共管的管理机制。结合实际,对内管工作规范进行了修订。同时把规范管理作为考核重点放到员工承诺书、员工岗位绩效考核、部门年度、月度考核体系中,明确责任,加强自律。二、持续开展日常监管和定期工作。止现在全年共计处理预警2813条。销售环节1231例,其中单品销量月预警415例,单订订货总量异常预警619例,单次单品牌订货异常预警23例,销售单品牌月限量预警174例;零售户环节1582例。(一)日常监管方面内管人员按照内管工作规范要求、内管工作质量评价标准,认真开展内管工作。采取利用内管信息平台、市场走访、电话询问、资料收集等方式,对卷烟销售动态及客户销售情况及时了解,出现异常情况立2/3即启动流程,调查处理。同时加大对重点市场、重点客户、重点品牌的监管力度。今年开展对重点乡场镇的检查,及时发现了日常工作不规范的地方,并进行了督促整改。同时分析订购客户与其经营能力、经营位置是否相符。2、同级监管方面要求相关业务部门按内管制度要求,每月必须提供卷烟销售信息报表、货款收缴情况、客户电话变更、客户升降档审批表等各类卷烟经营中各类数据报表资料。及时建立健全内部控制制度,定期开展自查工作。内管人员采取定期与不定期的方式对卷烟购进、价格执行、卷烟配送等业务数据进行对比分析,核实有无异常。每月对检查情况填写内管工作底稿交与业务部门进行互控管理。杜绝出现撤单分摊、虚假订单、虚拟客户等违规行为的发生。驻地工业促销人员宣传促销实行备案审批,促销实时监管制度。三、定期工作有效开展内管办坚持每月一会与营销部门及时沟通交流,信息互通。每月五日前按时向市局内管办上报上月内管工作开展情况。于今年9月对全员进行了一次内管培训,对当前内管工作的意义目的、非法经营罪的定性、日常工作中易犯的错误进行了案例讲解,进一步提高全员规范自律意识。目前公司卷烟经营规范有序的运行,但仍存在着员工的规范意识没有得到较大提升,对内管工作存有偏见等现象。3/3对此内管办希望在来年能够有所改观。(一)继续加强规范经营教育培训力度。(二)注重实效,不断完善内管运行机制,积极探索建立内管长效机制,规范生产经营行为。(三)加

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