卷烟厂三项检查自查情况汇报_第1页
卷烟厂三项检查自查情况汇报_第2页
卷烟厂三项检查自查情况汇报_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1/3卷烟厂三项检查自查情况汇报卷烟厂三项检查自查情况汇报省中烟公司根据全国“三项检查”电视电话会议精神和中烟工业公司XX年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点要求,整顿办厂及时组织宣贯动员,拟定自查实施方案,部署整顿和规范市场经济秩序自查工作,现将5月份工作开展情况汇报如下一、根据方案按图施工,收集整理制度,绘制流程图。中国论文联盟编辑。已经收集整理国家局、中烟工业公司、厂内现有制度60个,正在逐一审查制度的有效性,废弃无用的制度,完善更新现有的制度。为严格规范程序,绘制了8个流程图,将关键控制点嵌入到生产经营的各个环节。根据每个组具体情况设计自查表格11张,作为固定化格式样表,每个组逐月以自查表格形式汇报自查情况,以一些重要的指标和数据作为自查的支撑材料。二、自查中存在的主要问题我厂在健全管理体系、加强制度建设、强化内部监管等方面大部分做得较好,还存在一些不足有待完善,主要表现在以下几个专业组1、物资采购组2/3卷烟辅材采购由于历史原因是延续以前采用年度订单形式确定采购数量,没有签订采购合同,缺少法律保障的依据采购程序在档案中没有体现出来,缺少档案资料支撑供应商的资质认证没有按照年度认证,存在个别供应商资质认证已经过期的现象档案资料的保管没有分类别存放,不同供应商的资料全部放在一起,显得凌乱。简历大全/HTML/JIANLI/烟机零配件管理没有建立备品备件报废管理相关制度,备品备件报废处理只是交给华新集团处理,处理程序不够严谨,希望尽快建立完善备品备件管理制度,做到完善制度,规范程序。2、广告促销组部分广告宣传品只有会办纪要,但是缺少比质比价和谈判过程的详细记录,甚至个别项目没有记录有的广告项目没有进行比质比价操作。特别是延续广告、三产操作的广告和一些特定的媒体广告项目没有进行比质比价没有建立完善广告宣传品仓库保管、领用制度,并且广告宣传品仓库存在个别账卡物不一致现象。3、工程投资项目组工程投资项目在自查以前没有严格按照招标投标法、政府采购法以及国家烟草专卖局、中国烟草总公司关于招标、采购活动的有关规定建立共管帐户、履约保证金3/3制度,要经过第三方进行讨论和评估。三、整改措施1、进一步完善制度。针对自查中发现的问题重新制定了三个制度,中烟卷烟厂自主采购材料供应商资质认证管理办法、五金备件报废、调拨工作管理规定和中烟工业公司宣传促销用品管理规定。下一步逐个梳理,进一步做好制度的梳理、修订、新制定、废止等工作,不断建立完善相关内部管理制度。2、整改落实自查中发现的问题。已经将检查中发现的问题书面反馈通知到相关部门,反馈存在的问题,提出整改建议
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 思想汇报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论