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文档简介

1/4物管内部质量审核控制程序目的本程序检查、评价质量体系的有效性,保证质量体系的完善和改进。0适用范围1本程序适用于对内部质量审核的组织和实施的控制。0职责1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件,并组织进行内部质量审核活动。2行政人事部在管理者代表领导下,具体组织开展内部质量审核活动,并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查及验证。3审核组负责编制有关文件并进行现场审核。0程序要点和实施1总则内部质量审核应按计划、有组织、按程序并具备资格的内部质量审核员以下简称内审员进行。2内部质量审核以下简称内审的时机。内审按计划进行时,一年的间隔内,至少进行两次例行内审。2/42追加内审A例行内审之外进行的内审,公司界定为追加内审,可预期时,追加内审应在年度审核计划中列出B下列情况之一,应进行追加内审文件化质量体化开始实施后的适当阶段认证机构监督审核前的适当时候当发生服务质量不符合规定,引起业主严重投诉时总经理认为必要时。3内审组织工作行政人事部负责编制“年度内审计划”,经管理者代表批准后实施。实施前,行政人事部下达内审通知,内审通知应经管理者代表批准。追加内审由行政人事部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。审核组每次审核均需组成审核组,根据时间安排和审核工作量大小,在一次审核中审核组可划分为几个审核小组。审核组由具有资格的内审员组成,审核组需指定一名内审员为审核组长。3/4内审的具体实施由审核组长负责,审核组独立完成。管理者代表应确保审核组成员与审核领域无直接责任关系。审核的实施内审应按规定的时间进行并完成。内审应按规定的程序进行。审核组成员应按分配的审核范围客观、公正地收集客观证据,并对检查结果和评价的准确性,可追溯性负责。审核及实施中形成的文件、记录应详实、清楚、完整、规范。6公司规范内审员的资格确认,内审员必须经过培训合格。7内审中发现不合格项的纠正措施和验证。内审中发现的不合格项是“审核报告”内容的一部分,审核组应以“不合格通知单”的书面形式送达受审核部门。受审核部门负责人应按“不合格通知单”指出的不合格事实,举一把三,从根本上制定并实施纠正措施,以减少或消除不合格的发生。4/4纠正措施实施结束后,受审核部门负责人应将实施情况和结果填入“纠正措施”相应栏内,报公司质量控制小组,请予验证。公司质量控制小组应将验证结果报告管理者代表。7“纠正措施”经验无效或效果没有达到预期目标的,管理者代表应指示行政人事部再次下达“不合格通知单”直至验证达到要求为止。内审全过程形成的文件和记录,由行政人事部负责收集、汇总、保存,各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内
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