xx乡镇2016年度财政预算草案报告

1/13XX乡镇2016年度财政预算草案报告各位代表我受XX镇人民政府委托，向大会报告海虞镇2016年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议。一、2016年财政预算执行情况2016年，在XX镇党委的正确领导下，镇财政紧紧围绕镇党委确定的全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。（一）公共财政预算收入镇四届人大三次会议批准，2016年公共财政预算收入亿元，计划比上年增长。综合考虑国内外经济形势和我镇经济发展中的具体情况，经四届人大主席团批准，全镇公共财政预算收入调整为亿元，比上年增长。实际完成亿元，为年度调整预算的，同比增长。具体项目完成情况1增值税（含调库、25部份）16994万元，同比增收1094万元，增长；2营业税12073万元，同比增收4524万元，增长。2/13其中营改增完成948万元，同比增收717万元，增长；3企业所得税11999万元（40部份），同比减收420万元，下降；4个人所得税4642万元（40部份），同比增收1451万元，增长；5城市维护建设税4204万元，同比减收29万元，下降；6房产税3010万元，同比增收169万元，增长；7印花税917万元，同比增收207万元，增长；8城镇土地使用税3091万元，同比增收314万元，增长；9土地增值税1797万元，同比增收1132万元，增长；10契税3444万元，同比增收2458万元，增长；11耕地占用税824万元，同比增收321万元，增长；12专项收入教育附加收入2530万元，同比增收13万元，增长。（二）公共财政预算支出镇四届人大三次会议确定，2016年全镇财政预算支3/13出为64329万元（不含市级专项追加补助指标）。其中公共财政预算收入分成支出30789万元，土地基金收入支出28890万元（含新材料产业园10000万元），预算外收入及非税收入支出4650万元。依据本轮财政体制结算（20162016年延迟使用一年），2016年完成财政可用财力71239万元。其中公共财政预算可用财力46539万元（含专项指标及非税收入）；基金财力24700万元（不含融资用土地出让收入）。2016年，全镇财政决算支出70760万元，完成年初镇本级预算的，完成年度调整预算的100。本年决算总支出的主要项目1一般公共服务支出4591万元，完成调整预算的100，占财政总支出的；2公共安全支出2321万元，完成调整预算的100，占财政总支出的；3教育支出11688万元，完成调整预算的100，占财政总支出的。4科学技术支出1254万元，完成调整预算的100，占财政总支出的；5文化体育与传媒支出506万元，完成调整预算的100，占财政总支出的；6社会保障和就业支出3547万元，完成调整预算4/13的100，占财政总支出的；7医疗卫生支出3949万元，完成调整预算的100，占财政总支出的；8节能环保支出5252万元，完成调整预算的100，占财政总支出的；9城乡社区事务支出26028万元（含支付产业园土地出让金9958万元），完成调整预算的100，占财政总支出的；10农林水事务支出9343万元，完成调整预算的100，占财政总支出的；11交通运输支出257万元，完成调整预算的100，占财政总支出的；12资源勘探电力信息等事务支出1401万元，完成调整预算的100，占财政总支出的；13商业服务业等事务支出448万元，完成调整预算的100，占财政总支出的；14其他支出681万元。占财政总支出的。（三）全镇财政收支的主要特点一是消化所得税减税，城乡一体化建设纳税为财政增收提供有力保障。2016年，全球宏观经济形势依然复杂严峻，各个行业都呈下行趋势。我镇支柱行业化工企业都有不同程度的影响，企业效益下滑，全镇股份制企业所得5/13税仅完成（40部分）1907万元，同比脱幅；相反，全镇完成营业税收11126万元，同比增长。二是主体税种仍是我镇税收总量的支撑。增值税完成（含调库、25部份）16994万元，同比增收1094万元，增长；占公共财政预算收入；所得二税（企业所得税、个人所得税40部分）完成16641万元，同比增长1030万元，增幅，但仍占公共财政预算收入；营业税12073万元，同比增收4524万元，增长；占公共财政预算收入；城市建设维护税完成4204万元，同比下降，占公共财政收入。四项小计49912万元，占公共财政预算收入。三是财政支出盘子快速增大，刚性支出项目增多。随着城乡一体化建设的不断深入，资金需求日益增大，供需矛盾日益突出，又随之而来的校安建设、植树绿化、星级村庄的创建、公务员绩效工资的实行、事业退休人员工资调整、住房公积金及补贴标准的提高等等，导致公共财政预算收入增幅，而财政预算总支出同比增幅达，明显高出个百分点。四是支出结构不断优化，支出重点有效保障。坚持公共财政方向，优先保障民生支出，注重社会事业投入，统筹兼顾综合平衡，教育、卫生、科技、农业及农保支出都达到法定或上级的增长要求，基本公共服务均等化水平得到进一步提高。6/13（四）财政预算执行中的主要工作1紧抓发展主线，培植税源增添后劲。继续贯彻落实积极的财政政策，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税征管分局，制订财政收入序时入库计划，完善财政收入监测分析机制，及时掌握入库动态和剖析增减原因，定期召开财税企经济分析会议，与30多户重点税源户开展座谈，以点带面、掌握相关信息及税收趋势。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，年初发放纳税大户奖励金万元、科技专项和技改投入奖励200多万元，主动协调对接上级主管部门争取企业各类扶持资金1500多万元，为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与苏虞生物医药产业园、中新海虞城镇化建设招商活动，现项目已成功落户，为增强我镇发展后劲及新型城镇化建设的加快推进打下了坚实基础。面对严峻的收支压力，财政主动对接金融系统，加大融资力度，全年新增融资金额超10亿，有效缓解了资金压力，为支持城乡一体化建设赢得了时间，为推进城镇化建设提供了资金保障。2做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一折通”发7/13放农业综合补贴万元，惠及全镇农户。在去年财政支持农机购置补贴和农机库房建设及17个行政村村庄环境整治的基础上，今年又致力服务郑家桥二个土地整理、XX村及海虞美丽村镇创建、虞盛农业合作社扩建等等项目的建设，为我镇的社会实事建设提供了有力保证。加强工程类项目资金监管。主动参与工程建设招投标和政府采购工作，严格按照规定程序履行工作职能，涉及政府采购的招议标制度，做到项目管理有编号、事前有参与、事中有跟踪、事后有验收，参与招标会议38次，全年招投标项目293只，招投标预算总额为13799万元，中标总额为11918万元，实现节约率为；政府采购项目190宗，采购额879万元，成交为807万元，节约率为。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革，进一步规范政府采购预算指标管理，严格执行“二上二下”的预算编制体系，24个行政事业单位全部纳入部门预算管理目标单位；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。3狠抓财政管理，完善制度力求实效。紧紧抓住省“规范化财政所”创建的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，推行服务承诺制、公开公示制、首问负责制、限时办结制，一次性告知制等各类服务8/13制度，并公开办事程序和举报电话以及通过召开“财政行风监督员”会议等形式，接受全社会监督。对政府年度财政预决算及时在“政府公开栏”进行公开、公示；同相关部门合作，实行“一事一议”、“一项一档，建立台账”、“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。对粮补、失地农民补偿等补贴，凡是涉及群众利益的惠民政策，及时宣传到位，细致服务，让群众满意。不断增强工作协调能力，配合务实地做好了2016年领导离任的经济责任审计、债务审计、走马塘审计、“三公经费”审计、农村道路及农村专业合作社审计调查等工作，出色地完成上级交办的各项任务。坚持把创先争优活动与学习提升活动相结合，积极组织财政干部参加各种形式的党课教育、廉政教育和道德讲堂，不断提升团队凝聚力和办事效率；制订全年学习教育培训计划，切实提高财政干部的理论水平和工作能力。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。各位代表，2016年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社9/13会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。二、2016年公共财政预算收支计划（草案）2016年，我们要认真贯彻落实党中央制定的“积极的财政政策，稳健的货币政策”总方针，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，分析目前面临着复杂多变的严峻形势和我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排（一）公共财政预算收入计划2016年，全镇公共财政收入70000万元，比上年实绩增长。根据现行市镇二级财政体制，预测全年可用财力69300万元（不含市级及以上专项指标，下同）。其中公共财政预算可用财力35800万元，政府性基金30000万元（含新材料产业园土地收益10000万元），预算外收入及非税专户收入3500万元。（二）全年财政预算支出安排（不包括城乡一体化建设资金，下同）2016年全镇财政预算总支出69300万元，同比增长。10/13公共财政预算支出35800万元，其中一般公共服务支出4760万元，公共安全支出1908万元，教育支出13498万元，科学技术支出187万元，文体传媒支出1141万元，社会保障支出5006万元，医疗卫生支出3043万元，节能环保支出479万元，城乡社区事务支出1975万元，农林水支出1922万元，交通运输支出165万元，资源勘探电力等事务支出534万元，商业服务业等事务支出36万元，预备费1055万元，其他支出91万元。基金支出30000万元，主要用于支付产业园土地出让收入、征地拆迁补偿、土地开发利用、失地农民保障和小城镇基础设施建设。预算外及非税专户支出3500万元。（三）预算收支安排考虑的主要因素1积极稳妥安排收入。2016年，全球经济形势依然低迷、复杂严峻，经济复苏的不稳定、不确定性仍然较多。国内经济地区性、结构性矛盾和问题也很突出，经济增长下行压力和物价上涨压力并存。而且国家又相继出台了许多减税政策，“营该增”、起征点提高等。另外也考虑到与国地税征收部门分析排查情况及2016年的收入基数等原因。综合上述因素，2016年全镇公共财政预算收入拟定为增幅。2统筹兼顾合理安排支出。11/13一是做好稳增长，促发展。继续安排好表彰奖励资金的及时兑付和各项鼓励企业发展政策性补助资金的落实，增强企业勇于争先的动力与活力，努力增加我镇经济增长点；二是支持“三农”建设，推进城乡一体化、城镇化建设进程。农业产业化建设、“万顷粮田”推进、高标准农田建设（桥梁、灌溉设施、小河流整治、农机补贴等等）；三是支持科技创新和节能减排、绿色低碳示范小城镇及中新海虞新型城镇化建设。主要是积极向上级争取和配备一定的配套资金，确保项目正常实施竣工。四是加大民生保障投入，促进社会和谐稳定。纯农户养老保险补贴、低保及边缘人群补贴、退伍军人安置费、农村合作医疗补贴等等补贴资金的落实；文化教育事业方面的校安工程、维修专项及农村义务教育各项资金的落实；行政运行经费保障，机关、治安联防、公共卫生、医院等等。三、2016年财政主要工作任务2016年是党中央提出加快推进城镇化建设进程关键年，也是我镇加快城镇化进程的发展良机。我们要按照镇党代会确定的工作目标和工作重点，锐以进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下五个方面工作12/131着力发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家、省、市的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级、各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是积极落实各项财税优惠政策，进一步清理规范行政事业性收费，切实减轻企业负担。四是加强与金融机构的合作，筹措资金保障供给。要加大基础设施建设、产业升级、科技创新和节能减排等资金支持力度，推动板块经济跨越式发展。2着力加强财政收支管理，增强财政保障能力。强化税收征管，做好重点税源监控，堵塞税收漏洞，做到依法征收、应收尽收，确保税收稳定