2016年度镇财政预算执行情况和2016年度财政预算草案的报告

1/62016年度镇财政预算执行情况和2016年度财政预算草案的报告各位代表受镇人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予以审议。一、2016年财政预算执行情况2016年虽然我们遭遇了多年罕见的冰雪洪涝灾害，美国次贷危机引发的世界金融危机不断加深，影响国民经济进一步显现，减收增支的因素明显增多。但镇财政工作在镇党委政府的坚强领导下，紧紧依靠全镇人民共同努力、艰苦奋斗，全体干部凝心聚力、功坚克难，财税部门兢兢业业、勤勉工作，仍取得了可喜的成绩。财政一般预算收入完成4400万元，比上年增长40，占任务的113，顺利跨过了4000万元大关，可用财力总量有望突破600万元，比上年增长20。镇财政保障水平又上了一个新台阶，不仅确保了政府正常运转支出需求，也为民生事业和经济建设提供了一定的资金保障，增强了镇财政的宏观调控能力，有力地促进了镇社会、经济各项事业持续、稳定、健康发展。2016年镇财政收入完成4400万元，比上年增长40，其中增值完成1857万元，比上年增长45；营业税完成1359万元，比上年增长39；企业所得税完成139万元，2/6比上年增长30；个人所得税完成431万元，比上年增长24；资源税完成461万元，比上年增长15；房产税完成85万元，比上年增长25；印花税完成67万元，比上年增长209；城镇土地使用税完成178万元，比上年增长32；土地增值税完成99万元，比上年增长90。2016年财政支出完成万元，比上年减少11，减少万元。其中一般公共服务支出万元（含人大、党派、政府、财政、人口与计划生育、统计），文化体育与传媒支出万元，社会保障和就业支出万元，医疗卫生支出万元，城乡社区事务支出万元，农林水事务支出万元，其他支出万元。本年度支出减少的主要因素是行政公用支出和其他支出的减少，这是镇党委政府实施的一系列规范化、科学化、合理化机关管理制度的结果。各位代表，2016年我镇的财政收支预算执行情况，总的来说是良好的，实现了收支平衡仍有结余，财政收入与经济发展状况基本相适应，既保障了镇政府机关正常运行所必须的经费需求，也较好地支持了镇域经济和社会事业的发展。但我们也面临着困难与挑战，一是经济总量偏小，特别是工业经济还很脆弱，税源单薄，财政收入增长后劲乏力。二是随着和谐社会建设、民生工程实施、新农村建设等不断推进，对财政资金的需求呈刚性增长，财政支出压力加大。三是财政管理还有薄弱环节，强化财政管3/6理提高资金使用效益还要进一步加强。财政形势依然严峻，财政工作任重道远。二、2016年财政预算草案2016年财政工作将是困难和机遇并存的一年，一方面国际金融危机还将继续影响国民经济进一步加深，国家推行让税于企业的增值税转型工程全面实施，另一方面国家出台了一系列的扩内需，保增长，调结构拉动国民经济持续、稳定、健康发展的政策措施。我镇财政工作依据宏观经济形势，紧紧围绕镇党委政府制定的经济社会发展目标，坚持生财抓发展，聚财抓征管，用财抓节俭，根据“开源节流、增收节支；量入为出、收支平衡；确保重点，兼顾一般”的原则，按照人员经费，运转经费，经济发展经费的顺序编制2016年预算安排如下2016年财政收入预算安排5000万元，比上年增长20，其中国税收入2000万元，比上年增长18；地税收入3000万元，比上年增长23。2016年财政支出预算为1000万元，其中一般公共服务支出410万元，文化体育与传媒支出13万元，社会保障和就业支出130万元，医疗卫生支出19万元，城乡社区事务支出11万元，农林水事务支出45万元，其他支出372万元。为实现2016年预算目标，我们努力做好以下工作4/61、培育税源夯后劲。经济是基础，发展是硬道理，只有经济发展，才有可靠的税源，财政可持续的保障就有后劲。镇党委政府始终以经济建设为中心，以发展为第一要务，继续坚持把招商引资、项目建设作为头等大事抓住不放，强力引进“科技型、环保型、效益性”的大项目，加快推动工业优化升级，力促镇域经济输血功能。继续加大扶优扶强重点企业技术改造，引导企业加大投资力度，充分发挥企业自主创新精神，打造企业专利知识品牌，抢占市场份额加快自身发展，提高镇域造血功能。继续加快国有集体企业改革改制，或转让、或出租、或出借，以僵死的存量盘活富有生机的增量，强化镇域经济的换血功能。2、强化征管保增长。加强税收征管是财税部门的职能所在，更是保障财税收入及时足额入库的根本。首先我们要大力宣传国家的税收政策、法律、法规，增强全民纳税光荣，偷漏税可耻的意识，做到家喻户晓、人人皆知，形成日常人人比纳税进度，年度户户比纳税贡献的氛围。其次，我们继续实行以镇政府牵头，财税部门为主体的税收征管月会制，每月五日前摸清税源，月度内征管抓大不放小，做到应收尽收，确保税收及时足额入库，月末例会总结本月征管工作，同时对偷漏税行为坚决予以处罚和打击，做到严格执法，理顺征纳关系。第三继续做好省级联5/6网的基础工作，对企业和征管部门实行零距离监控，促使税收征管工作规范化、制度化、避免税收多征与少征，为企业创造一个公平竞争的良好环境。力争通过实施一系列的管理措施，使税收征管工作服务更好、制度更严、工作更实、效率更高，切实保障镇财税收入稳步增长。3、强力服务求发展。做好客商服务，做优投资环境，使客商引得进、留得住、发展快是镇域经济发展的根本。我们应继续实行党政一把手负总责，领导干部联系企业，一个项目一位领导一套班子，并及时督查督办。为此，我们要做到“一诺千金”、公开承诺、有求必应、真正“保姆式”服务；“一路绿灯”全程代办、限时办结，跟踪式服务，为镇域经济发展，镇财政增收创优发展环境。4、加强管理力节俭。按照公共财政构建和谐社会，节约型社会的要求，坚持以人为本，节俭办事业，既要保运转，也要搞建设，在确保人员经费、正常运转经费的同时，严格控制会议费、招待费、交通费等公共经费，大力压缩弹性支出，为此我们要继续执行并不断完善镇政府出台的一系列勤俭节约，反对铺张浪费的规章制度，做到有章可循，用制度管人，用制度管事，节约每一分钱用于社会事业发展和经济建设上，极大提高资