乡2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案

1/5乡2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案各位代表我受乡人民政府的委托，向大会报告2016年乡财政预算执行情况和2016年乡财政预算草案，请予以审议，并请列席会议人员提出意见。一、2016年财政预算执行情况2016年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下、在乡人大的监督下，以及上级业务部门的指导下，以科学发展观为统领，全面落实乡十三届人大会议决议，紧紧围绕全乡经济工作思路，本着“保救灾、保工资，保重点，保平衡”的目标，严格依法理财，加强财政监督管理，狠抓增收节支，较好地完成了2016年财政收支预算和各项财政工作任务。（一）财政收入执行情况1、一般预算收入情况一般预算收入完成万元，占年初计划数140万元的73。本预算收入全为烟税收入。烟叶税收没有完成主要原因是受灾。2、预算外收入情况预算外收入全年完成万元，占年初计划92万元的3、县级财政体制补助资金万元。省市专项共万元2/5具体指标详见2016年财政预算内外资金收支执行情况表附表一（二）预算支出执行情况1、一般预算资金支出情况一般预算支出万元，占年初预算万元的203，支出增加主要是政策性增资及计生经费追加和省市追加专项。2、预算外资金执行情况预算外支出为万元，占年初预算92万元的。支出增加是随着收入规模的增长支出相应增长，并很好的做到以收定支，做到本年预算外收入数基本持平。支出首先做到保救灾，人大、党建、精神文明建设、综治与计生等重要经费支出全部拨付到位，并略有追加。（三）预算执行中的主要特点1、烟税收入通过努力较好的完成年初目标。2、财政支出依照适度从紧的政策，以“保稳定、保运转、保安全、保改革、保重点、保救灾”为主，保证救灾应急需要，努力减少非生产性的支出，以确保工资的正常发放；对重点项目的支出，积极扶持、引导，通过高效合理的运转与利用资金，稳健的安排与使用有限的财力资源。3、优化支出结构，加大“三农”投入力度，落实惠农政策，进一步做好农民的各项补贴工作，加大对涉农3/5补贴工作政策落实的力度，将2016年粮食直补、水稻良种补贴、家电下乡补贴等有关惠农资金通过“一折通”发放。保障各级惠农资金与民政救助资金拨付到位，确保农村低保金、新型农村医疗保险配套资金及时到位，确保基础设施资金有效合理使用。二、2016年财政预算草案2016年我乡财政预算安排和财政工作的指导思想是全面贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，深化财税制度改革，进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房的支持力度，切实保障和改善民生，推动经济增长、结构调整。坚持依法理财和统筹兼顾、增收节支的方针，加强财政科学管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定。通过认真分析2016年的财政收支状况，结合我乡实际情况，根据以上的原则和要求，制定了2016年的乡财政收支草案，下面提出，请各位代表审议。一、财政收入计划1、努力完成一般预算收入烟叶税收9000担。2、预算外资金收入为90万元，其中4/5（1）乡企业收入12万元；（2）乡有林收入19万元；（3）其它收入59万元。3、县级财政体制补助资金万元。二、财政支出计划1、按照财政支出与财力相适应和收支平衡的原则，一般预算支出安排万元。2、按照预算外资金收支平衡的原则，预算外资金支出90万元，确保各项事业经费支出，尤其保障救灾、农业、计生、综治、文教卫生、党建和人大等经费支出。具体指标详见（2016年财政预算内外资金收支计划情况表附表二）各位代表为了全面完成2016年财政预算收支任务，我们要合理安排和积极做好今年的各项工作，转变理财观念，加强财政管理，努力做到生财有道、聚财有方、用财有效。为此，应认真抓好以下几项工作1、进一步抓好烟叶生产,确保烟叶税收完成。2、着力加强财政科学化精细化管理，切实提高财政资金使用效益。进一步加强基层财政建设，充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，对本级和上级财政安排5/5的资金以及其他部门、其他渠道下达的财政性资金实行全面监管等。强化预算管理，细化预算编制内容，继续提高预算年初到位率，进一步增强地方预算编制的完整性，狠抓预算执行管理，落实部门预算支出主体责任，切实加强财政资金管理。还要做好加快推进预算公开，加强地方政府性债务管理，推进财政管理信息化建设，继续狠抓增收节支等工作。3、多方筹措资金确保救灾各项工作需要。各位代表，全面完成2016年全乡财政收支预算和各项财政工作，任务仍然繁重，在新的一年里，我