财政预算执行情况和预算草案的报告

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/13财政预算执行情况和预算草案的报告各位代表我受镇人民政府委托，向大会作2015年镇财政预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。过去的2015年，是实施“十二五”规划的收官之年，也是全县“摘帽”快跑，二次创业的开局之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持及上级财政、税务部门的正确指导下，根据年初提出的工作目标和任务，坚持以党的十八届五中全会精神为指导，以科学发展观为统领，牢固树立“促进发展，保障民生、科学理财，加强监管”十六字理财观，认真履行财政职能，按照上级制定的财政收支体制，积极组织收入，努力控制支出，力求财政收支的综合平衡。通过全镇干部群众的共同努力，镇财政预算收入和支出圆满完成年度预算，具体各项预算收入和支出情况如下（一）一般公共预算收入情况。2015年度地方财政一般公共预算累计收入万元，完成了年度核定计划数945万元的，比去年同期收入_万元增长了；其增长的主要原因是增值税累计收入万元，比去年同期收入万元增加了万元；主要增加原因是2014年12月税收在今年入库；营业税累计收入万元，比去年同期收入万元减少了万元，其减少的精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/13主要原因是建筑业营业税调整到其他单位较多；企业所得税累计收入万元，比去年同期收入万元增加了万元，主要增加原因是建筑企业所得税比去年增加；个人所得税累计收入72万元，比去年同期收入万元增加了万元；资源税累计收入万元，去年无此项目收入；城建税累计收入万元，比去年同期收入万元增加了万元，主要企业缴纳城建税比去年增加；房产税累计收入万元，比去年收入万元减少了万元；印花税累计收入29万元，比去年同期收入万元增加了万元；城镇土地使用税累计收入万元，比去年同期收入万元减少了万元；耕地占用税累计收入万元，去年无此项收入；契税累计收入万元，比去年同期收入万元增加了万元。二一般公共预算支出情况。2015年度一般公共预算累计支出万元，完成了年度核定支出预算基数和追加指标万元的100，比去年同期支出万元增长了，其增长原因是今年有国有土地出让权收入安排支出万元，县中心镇培育专项资金支出50万元，其他主要是工资改革增资和单位预提养老保险费用等增加，具体分项支出情况如下1政府办公及相关机构事务运行经费累计支出万元，完成了年度核定基数和追加支出预算指标万元的100，比去年同期支出万元增加了万元，其增加的原因是工资福利支出比去年增加万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/13各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加万元，主要原因是各项公用支出在此项目支出。2人口与计划生育事务运行累计支出万元，完成了年度核定基数和追加支出预算指标万元的100，比去年同期支出万元增加了万元，其增加的原因是人员经费支出比去年增加万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；其他公用经费支出比去年增加了万元。3共产党事务运行累计支出万元，完成了年度核定预算指标万元的100，比去年同期支出万元增加了万元，其增加的原因是人员经费支出比去年增加万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年减少万元。4其他一般公共服务累计支出万元，完成了年度核定支出预算指标万元的100，比去年同期支出万元增加了万元；其增加原因是人员经费支出比去年增加万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加万元。5群众文化事业费累计支出万元，完成了年度核定支出预算指标万元的100，比去年同期支出增加了万元，其增加的原因是人员经费支出比去年同期增加万元，其增加较大原因今年有超收分成安排指标50万元，其他项目人员经费超支部份在此功能科目支出，另外工资改革、养老保险改精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/13革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加万元。6人力资源和社会保障管理事务累计支出万元，完成了年度核定支出预算指标万元的100，比去年同期支出万元增加了万元，其增加原因是人员经费支出比去年增加万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加万元。7其他社会保障和就业累计支出今年没有安排支出指标，去年有社会抚养费返回安排支出万元。8城乡社区规划与管理累计支出万元，完成了年度核定支出预算指标万元的100，比去年同期支出万元增加了万元，其增加原因是人员经费支出比去年增加万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加万元，其增加较大的原因是今年有国有土地出让权收入安排此科目支出万元。9高校毕业生到基层任职补助累计支出万元，完成了年度核定支出预算指标万元的100，比去年同期支出9万元减少了万元，其减少原因是人员经费支出比去年减少万元，其原因是今年人员减少1人，公用经费比去年增加万元。10农业事业运行累计支出万元，完成了年度核定支出预算指标万元的100，比去年同期支出万元增加了万元；其增加原因是人员经费支出比去年增加万元，增加原因是工资精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/13改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加万元，其增加原因是各项公共基础设施建设支出增加。11林业事业机构累计支出万元，完成了年度核定支出预算指标万元的100，比去年同期支出万元增加了万元；其增加的原因是人员经费支出比去年增加万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年减少万元12水利行业业务管理累计支出万元，完成了年度核定支出预算指标万元的100，比去年同期支出万元增加了万元；其增加的原因是人员经费支出比去年增加万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年减少万元。13去年有其他农林水支出累计支出221万元，主要用于集镇供水工程支出，今年无此项支出。14其他支持中小企业发展和管理支出累计支出万元，完成了年度核定支出预算指标万元的100，比去年同期支出57万元减少了万元；其减少的原因是人员经费比去年增加万元，公用经费比去年减少万元，其原因是用于企业贡献奖励减少。15其他支出累计万元，完成了年度核定支出预算指标万元的100，比去年累计支出10万元增加了万元，主要各项建精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/13设资金和企业奖励增加。（三）其他资金收支执行情况。1收入情况2015年度累计收入万元，比去年同期收入万元减少了万元，主要减少原因是今年国土出让收入列入公共财政预算指标支出，其中下山移民小区屋基款收入万元，上级补助收入362万元（工业功能区建设补助362万元，行政管理各项收入万元。2支出情况2015年度累计支出万元，比去年同期支出万元减少了万元。其中政府办公及相关机构事务运行经费累计支出万元，比去年同期支出万元减少了万元，人口与计划生育事务运行累计支出万元，比去年同期支出万元增加了万元；群众文化事业累计支出万元，比去年同期支出万元减少万元，教育事业累计支出万元，比去年同期支出万元减少万元，主要去年有镇中心幼儿园主体工程、镇小学操场和教工宿舍维修工程支出。城乡社区事务累计支出万元，比去年同期支出万元增加了万元；农业事业运行累计支出万元，比去年同期累计支出万元减少万元，减少支出主要原因是今年各项建设支出安排在一般公共预算拨款项目支出；林业事业机构累计支出万元，去年此项目无支出；其他支持中小企业发展和管理支出累计支出万元，比去年同期累计支出万元增加万元，主要用于企业贡献奖励支出增加。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/13（四）2015年度镇财政综合收支结余情况。2015年度年初预算支出指标万元，各项追加预算指标收入万元，超收分成收入指标万元，国土出让收入安排支出指标万元，政府性基金安排支出指标万元，其他资金收入万元，其他资金上年结余资金万元，合计全年可使用财政经费万元；2015年一般公共预算支出万元，其他资金支出万元，合计全年财政总支出万元；收支相抵年终结余万元。各位代表，2015年我镇面对复杂的宏观经济形势和繁重的财政增支保障任务，取得了良好的成效，但我们也应该清醒地看到财政工作中存在的诸多困难和问题，主要表现在，一是我镇公共财政收入来源相对缺乏，财政增收的基础尚不稳固，增收动力不足；二是随着工业功能区、五水共治等大量资金投入及公共服务的扎实推进，财政支出刚性进一步增强，财政收支矛盾突出，防范和化解财政风险的任务仍然较重，三是工业和城镇建设用地共租用耕地511亩，按目前土地征用单价每亩4万元需支付土地征用费2044万元，是镇财政风险特大的项目，所有这些困难和问题，我们将高度引起重视，采取积极有效的措施，在今后工作中加以研究解决。2016年是实施“十三五”规划发展的开局之年，也是全面深化改革、推进依法治县、加快“两美”_建设的攻坚之年。根据上级部门的要求和结合我镇实际，今年镇财政预精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创8/13算安排的指导思想是以科学发展观为统领，以科学理财为抓手，紧紧围绕稳增长、调结构、重民生、促和谐的工作要求，做好“生财、聚财、用财”文章，大力实施规范化、科学化、精细化管理，进一步完善财政各项运行机制，努力促进我镇经济社会持续、健康、和谐发展。今年预算编制的原则是量力而行，尽力而为，有保有压，收支平衡。根据上述指导思想和预算编制原则，一般公共预算收入按2015年实绩递增10作为今年预算基数；支出预算根据上级财政有关规定，纳入镇政府核算的各部门人员经费在职人员、行政遗属补助人员按今年一月份工资发放标准核定，公用经费根据预算编制标准全部列入政府办公厅及相关机构事务科目支出，现将2016年收支预算安排如下（一）一般公共预算收支按排。2016年地方财政收入基数为万元，比上年核定预算收入计划数945万元增加了万元，比上年收入实绩万元递增10。按税种划分预算为增值税收入基数为万元，营业税收入基数为万元，企业所得税收入基数为万元，个人所得税收入基数为万元，资源税收入基数为6万元，城市维护建设税收入基数为万元，房产税收入基数为万元，印花税收入基数为万元，城镇土地使用税收入基数为万元，耕地占用税收入基数为万元，契税收入基数为万元。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创9/132016年一般预算支出基数为万元；比上年核定支出预算基数万元增长了，现根据镇安排的预算项目，具体分项安排如下1政府办公及相关机构事务年度预算支出基数为万元，其中用于镇人大经费5万元，社会综合治理经费10万元，与上年核定预算万元增加万元,其增加原因是今年根据县财政国库支付预算按排，全年公用经费预算全部在此科目中。2人口与计划生育事务年度预算支出基数为万元，与上年核定预算万元减少万元，其减少原因是正式在编人员比去年减少1人。3共产党事务年度预算支出基数为万元，与上年核定预算万元增加万元，其增加原因是人员经费和福利费支出增加预算。4其他一般公共服务年度预算支出基数为万元，与上年核定预算万元增加万元,其增加原因是人员经费和福利费支出增加预算。5群众文化事业年度预算支出基数为万元，与上年核定预算万元增加万元，其增加原因是人员经费和福利费增加预算。6其他人力资源和社会保障管理事务年度预算支出基数为万元，与上年核定预算万元增加万元，其增加原因是人员经费和福利费增加预算。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创10/137城乡社区规划管理年度预算支出基数为万元，与上年核定预算万元增加万元，其增加原因是人员经费和福利费增加预算。8农业事业运行年度预算支出基数为万元，其中包括科普经费预算为2万元，比上年核定预算万元减少了万元，其减少原因是公用经费列入政府办公及相关机构事务预算。9林业行业机构年度预算支出基数为万元，与上年核定预算万元增加了万元，其增加原因是人员经费和福利费增加预算。10水利行业业务管理年度预算支出基数为万元，比上年核定预算万元增加了万元，其增加原因是人员经费和福利费增加预算。11支持中小企业发展与管理年度预算基数为万元，与上年核定预算万元减少万元，其增加原因是人员经费和福利费增加预算。（二）其他资金和基金预算收支安排年其他资金和基金预算收入合计1000万元，其收入分项安排是企业和居住用地国土出让收入600万元，下山移民小区屋基安排收入150万元，上级补助收入200万元，行政管理各项收入50万元。年其他资金和基金支出预算合计1000万元，其支出分项情况是政府办公及相关机构事务年度预算支出基数为150精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创11/13万元，其中用于党建示范点建设经费80万元；人口与计划生育事务年度预算支出基数为10万元，群众文化事业年度预算支出基数为10万元，城乡社区规划管理年度预算支出基数为630万元，支持中小企业发展与管理年度预算支出基数为200万元，主要用于企业贡献奖励。完成2016年预算任务，做好财政各项工作对于繁荣我镇经济，促进社会全面进步至关重要，具有十分重要的意义。2016年镇财政形势总体较为严峻、任务重，工作艰巨。为了顺利完成预算任务，我们必须从以下几方面上努力1强化服务意识，不断培植新的经济增长点，加强地方财源建设。一是充分运用财政扶持政策，积极服务我镇各项经济发展；二是立足本镇现有资源，积极采取各项措施，优化工业扶持方式，充分利用工业功能区发展平台，实现产业集聚；三是贯彻落实经济导向政策，积极发挥财税杠杆作用，引导和鼓励企业加大技术改造实现转型升级和做大做强企业经济，不断培植新的经济增长点，促进经济社会平稳较快发展，为加强地方财源建设做好扎实的基础。2加强税收管理，确保完成预算任务。坚持依法治税，规范税收征管，积极营造良好的税收执法氛围，为纳税人创造一个公平的投资经营环境。政府各部门要重视和抓好组织财政收入工作，一是贯彻落实各项税收政策，依法理财，强化征管。加强对重点税源监控工作，严肃查处违纪违法精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创12/13行为。二是落实收入目标责任制，支持和配合税务部门强化征管手段，提高征管水平。3以