[doc]-《卡夫广通食品(麦斯威尔咖啡)公司质量手册及程序文件》(83页)-程序文件

卡夫广通食品有限公司质量手册文件编号KFQMO1受控状态分发号编制审核批准2004年7月1日发布2004年7月1日实施卡夫广通食品有限公司发布卡夫广通食品有限公司文件编号KFQMO1第1页共1页第2版第1次修订批准页生效日期2004年7月1日颁布令本公司依据ISO90012000质量管理体系要求编制完成了质量手册，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理年月日任命书为了贯彻执行ISO90012000质量管理体系要求，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理年月日卡夫广通食品有限公司文件编号KFQMO1第1页共1页第2版第1次修订目录生效日期2004年7月1日批准页（1）01质量方针、质量目标（3）02公司概况（4）03质量手册说明（5）04质量手册修改控制（6）05公司质量管理体系结构图（7）06职能分配表（8）10适用范围（9）20引用标准（10）30术语和定义（10）40质量管理体系（11）41总要求（12）411文件控制程序（13）412质量记录控制程序（16）50管理职责（18）51质量方针（18）52管理策划控制程序（18）53职责、权限和沟通（18）54管理评审控制程序（19）60资源管理（26）61人力资源控制程序（27）62设施和工作环境控制程序（29）70产品实现（30）71实现过程的策划程序（30）72与顾客有关的过程控制程序（31）73采购控制程序（33）74生产和服务动作控制程序（34）75测量和监控装置控制程序（37）80测量、分析和改进（40）81总则（40）811顾客满意程度测量程序（40）812内部审核程序（40）813过程和产品的测量和监控程序（41）82不合格品控制程序（47）83数据分析程序（49）84改进控制程序（50）附1作业文件清单（50）附2质量记录清单（50）章节号01版本201质量方针、质量目标页次1/1公司质量方针体系运行有效管理持续改进产品安全放心服务客户满意公司质量目标1、出厂产品合格率100；2、顾客满足率85；3、顾客信息反馈率100；4、确保产品卫生安全。总经理年月日章节号02版本202公司概况页次1/1卡夫食品是全球最大食品和饮料生产企业之一，08年世界500强公司排名195位。具有100百多年历史，销售网络遍及155个国家，业务遍及72个国家，在全球68个国家拥有超过90，000多名员工，10个全球研发中心，159家生产和加工厂。公司拥有众多知名品牌，其中包括40个百年品牌，久负盛名的品牌例如KRAFT卡夫、MAXWELLHOUSE（麦斯威尔）、TANG（果珍）、MILKA（妙卡巧克力）、TOBLERONE（瑞士三角巧克力）和JACOBSUCHARD（瑞莎）等。卡夫广通食品有限公司是卡夫食品国际公司的子公司，现为独资公司。卡夫广通生产驰名世界的麦斯威尔咖啡。产品系列包括麦斯威尔速溶咖啡、麦斯威尔三合一咖啡、麦斯威尔咖啡奶末（植脂末）及麦斯威尔咖啡奶末礼盒。其产品除在中国大陆畅销之外，更远销澳大利亚，台湾，香港等地。卡夫食品（江门）有限公司坐落于著名侨乡广东江门市，注册资本264亿，现有员工700余人,4条饼干生产线，年产能3万余吨，主要的饼干品牌包括牛奶香脆、牛奶特浓、牛奶佳钙、王子。公司始终严格执行中国有关质量、食品安全的各项法规，严格执行达能集团质量标准，建立了严格的食品安全体系，并于2002年通过ISO9001国际质量管理体系的认证。公司成功的产品创新、严格的日常管理、优秀的人力激励机制保证了我们能不断地为消费者提供健康美味的食品，并保持业务的不断增长。章节号03版本203质量手册说明页次1/11、手册内容本手册系依据ISO90012000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括公司质量管理体系的范围，它包括了ISO90012000标准的全部要求；质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO90002000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还质管部，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。章节号0404质量手册修改控制版本2页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准章节号05版本105公司质量管理体系结构图页次1/1章节号06版本206职能分配表页次1/1职能部门体系要求管理者开发部生产部质检部营销部供应部办公室行政部人事部40质量管理体系411文件控制422质量记录51管理承诺52以顾客为中心51质量方针52管理策划54管理评审60资源管理61人力资源62设施62工作环境71实现过程的策划72与顾客有关的过程73采购控制74生产和服务的动作75测量和监控装置812内部审核813测量和监控82不合格控制83数据分析85改进控制程序主要职能相关职能章节号1010适用范围版本2页次1/111本手册是依据ISO90012000质量管理体系要求的规定，结合本公司实际情况而编制的。12本手册适用于公司所生产的咖啡、乳制品、饮料及饼干等系列产品，以及所有影响其质量的部门和员工。13本手册适用于向外部（包括顾客、认证机构等）证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规需求的产品和服务。章节号2020引用标准版本2页次1/121本公司引用标准有211SB/T104392007212DB52/4572004章节号30版本130术语和定义页次1/131本手册采用ISO90012000中给出的术语和定义。32本手册采用“供方组织顾客”的供应链关系。33本手册采用食品行业有关标准、规范中的术语和定义。章节号4040质量管理体系版本2页次1/21目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责31总经理A负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；B批准质量手册和发布质量方针和目标。33管理者代表A确保质量管理体系的过程得到建立和保持；B向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；C在整个组织内促进顾客要求意识的形成。34质管部A在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；B负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要41总要求公司按照ISO90012000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求A公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；B明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；C对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；D对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进；章节号40版本240质量管理体系页次2/2E在涉及卡夫食品的成品、原材料及制造成品所需的包装材料的接收、储存及分发的各个环节所制定的一系列操作规范和相关适应规则。42文件要求421按照ISO90012000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。422文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。423文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。424文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。425文件应包括A仓储、处理、贮藏及运输卡夫食品的产品及原料的程序的文件；B与卡夫食品的产品及原料有关的文件控制及记录的程序文件。426为实施上述要求，本章编制了下列程序文件标题ISO90012000对照条款41文件控制程序42342记录控制程序424章节号411版本2411文件控制程序页次1/31目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责31总经理负责批准发布质量手册。32管理者代表负责审核质量手册。33各部门负责相关文件的编制、使用和保管。34质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。35各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序41文件分类及保管411质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。412公司第二级质量管理体系文件分为两类A部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报质管部备案存档；B其他质量文件可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。413公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。42文件的编号421质量管理体系文件的编号A质量手册公司名称代号ZS版次，手册中各章以章节号区分。例如XXZS01，表示公司质量手册第1版。B质量记录主要使用部门代号质量手册中的文件章节号记录编号例如ZG5。601，表示质管部在质量手册中第56章管理评审控制程序中的第1个质量记录文件。C各部门其他质量文件部门代号文件顺序号年号例如YX052000，表示营销部于2000年发放的第5号文件。D设计、工艺文件的编号按设计、工艺文件管理规定执行。422标识文件分受控与非受控两种，在质量管理体系运行的各有关部门、场所应用的文件及提供给审核机构的文件为受控文件，必须在该文件封面加盖“受控”印章。如合同需要或其他原因提供给顾客的文件为非受控文件，可不作标识。43文件的编制与审批文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的A质量方针和质量目标由总经理主持制订，由总经理批准发布；B质量手册由生技部组织编制，厂长代表审核，总经理批准发布；C其他质量文件由各主管部门编制，部门领导审核、管理者代表批准。44文件的要求A准确的、经审核的、有日期的、被高层管理者认可的及受控的B每年需检讨一次C文件应该是不断更新,被替代的文件应归档D有关卡夫食品产品及原料的文件及数据应被保存至少两年，或根据合同中的规定保存更长时间。并且要符合各个国家对于文件和数据保存的法律规定44文件的发放451质量管理体系所有的文件均由其归口管理的部门按各使用部门、场所的需要发放。452文件发放前由审批人审批其适用性，确保在质量管理体系运行起重要作用的部门、场所得到有效版本。453文件发放时应标明唯一的分发号，并做好发放登记。46文件的管理461对公司受控文件，由生技部编制受控文件清单。462文件管理部门必须将各自保管的文件分类、整理、归档、并存放于干燥、通风、安全的地方。463文件使用人应保护和保存好文件，不得在受控文件上乱涂画改，保持文件的清晰、整洁、易于识别。不准私自外借，并防止丢失、破损。文件一旦破损严重或丢失，应向发放部门说明原因并申请补领。因破损而补发时，分发号不变，并收回相应的旧文件。因丢失而补发时采用新分发号，同时注明原分发号文件作废。464所有失效或作废文件由主管部门（即文件发放部门）及时从使用部门、场所收回，加盖“作废”印章并登记，防止作废文件的非预期使用。465为某种原因需保留的任何作废文件，都应加盖“保留”印章。对无保留价值的作废文件要销毁时，经管理者代表或主管部门批准后，由文件主管部门进行销毁。47文件的评审和更新471必要时，尤其是质量管理体系发生变化时应对现有文件的适宜性、充分性进行评审，必要时进行修订，并重新批准。472质量手册由生技部组织修订，填写质量手册修改控制，经管理者代表审核，总经理批准后实施修订。473其他质量文件由各主管部门填写文件更改申请单，经原审批人员审批后方可实施修订。如果指定其他人员审批时，该人员应获得审批有关背景资料。474文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在更改记录表中做好标识。475文件经多次更改或更改内容较多时需经授权人批准进行换版，换版同时作废原版文件。476所有被修订、更改、换版的原文件必须由相应文件主管部门换页或收回，以确保有效文件的唯一性。48外来文件的控制481各部门要把上述受控的外来文件填入受控文件清单。482最新版本以及与质量管理体系有关的外来文件的最新版本。视各使用部门、场所的需要编制分发号、加盖“受控”印章，分发至相关使用部门并予以登记。旧标准应收回。483各部门要把上述受控的外来文件填入受控文件清单。49记录控制执行记录控制程序410对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。5相关文件记录控制程序。6质量记录61文件发放、回收、销毁记录。62受控文件清单。63文件更改申请单。章节号422版本2422质量记录控制程序页次1/21目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责31质管部负责监督、管理各部门的质量记录。32各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。33档案室负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4程序41各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。42质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。43质量记录填写431质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划；各相关栏目负责人签名不允许空白。432如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。44质量记录的保存、保护441各部门的资料员必须把的有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。442质管部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记章节号412版本2412质量记录控制程序页次2/2录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。443质管部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况45质量记录发放、借阅和复制A各部门填写文件发放、回收记录，向质管部领用所需记录空白表；B各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。46质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写文件销毁申请交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。47记录格式471各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部备案。472各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件文件控制程序有关文件更改的规定。5相关文件文件控制程序。6质量记录61质量记录清单。62文件发放、回收记录。63文件借阅、复制记录。64文件销毁申请。章节号50版本250管理职责页次1/21目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要31管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。311向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性A总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；B总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；C总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。312总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。313总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。314总经理应确保公司质量管理体系动作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。32以顾客为中心公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到321确定顾客的需求和期望322将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。323使转化成的要求得到满足A公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；B顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。33主管部门的检验及联络331公司应有一套适用于通知外部组织参观或检查卡夫食品的制度，以及存货的抽样、调整或补救的相关制度。332来自外部主管部门的参观、检查或样品采集333主管部门采取某些行为334产品被召回335卡夫食品的联络人名单及联系地址应是有效的和及时更新的336当卡夫食品储存中的产品中某一品种被管理机构取样，有关这个品种的所有产品（SKU/生产期间）应被控制（隔离），同时需保存相关记录。在该批产品被释放之前，或运输到卡夫指定的地点，或进行销售前，应联系卡夫食品签约代表，给予其相应的指令。接下来应采取何种行动的决定应由卡夫食品的联系人做出并保存记录337卡夫食品应保存一份被外部主管部门取样的产品的副本338给予卡夫食品的通知应尽量在当天完成，最迟应在下一个工作日34为实现上述要求，本章编制下列文件；标题ISO90012000对照条款51质量方针5352管理策划控制程序541、54253职责、权限和沟通551、552、55454管理评审控制程序56章节号51版本251质量方针页次1/11为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为“体系运行有效管理持续改进产品安全放心服务客户满意”本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。总经理年月日章节号5252管理策划控制程序版本2页次1/21目的对实现组织的质量目标进行管理策划。2范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责31总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。32管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。33质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。34各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4程序41质量目标411为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为A产品合格率达到95，今后三年内每年递增1；B开发新产品总体一次成功。412与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。42进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划A按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；B组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；C组织的资源配置、市场情况发生重大变化；D现在体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行实现过程的策划程序。43质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划内容应包括A需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；B识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置C对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评章节号52版本252管理策划控制程序页次2/2审过程和活动的改进；D根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；E策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。44质量策划输出文件的编制原则A应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；B已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。45质量策划输出文件的编制、审批和发放451质量策划输出文件由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。452质量策划输出文件的封面必须写时策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。46质量策划的实施、监督检查和更改461各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。462质管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量策划实施情况检查表报告总经理。463质量策划的更改A质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经部经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；B在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。464质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。5相关文件51文件控制程序。52实现过程的策划控制程序。6质量记录61质量策划实施情况检查表。62各部门的质量策划输出文件。63文件更改申请。章节号53版本253职责、权限和沟通页次1/2531职责和权限总经理按公司质量方针、质量目标的实现和质量管理体系的要求确定组织机构并进行职能分配，对与质量管理体系相关的部门和人员明确职责、权限和相互关系。最高管理层成员和各部门及质检（化验）、内审人员的质量职责和权限A总经理1、主持公司的日常工作，向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；2、制订并发布质量方针、质量目标；3、批准并颁布质量手册，对质量管理体系的建立和变更进行策划；4、确保质量管理体系的运行获得必要的资源；5、确定和设立与质量管理体系相适应的组织机构，并规定其职责；6、任命管理者代表；7、主持管理评审；8、决定质量管理体系的重大改进措施；9、对体系、过程、产品的符合性负总责。B常务副总经理1、领导质量管理体系文件的编制工作，审核质量手册；2、负责产品销售策划活动；3、对监视和测量、数据分析、改进等活动负领导责任；4、负责设备管理和工作环境管理工作，确保安全生产和食品安全卫生；5、批准产品实现的工艺技术文件；6、对工艺不合格或产品不合格所采取的措施有审批权；7、合理调配人力资源，调动全体员工的积极性；8、负责各级各类员工的培训工作；9、负责协调采购、营销以及产品发运等工作；10、完成总经理交办的其他工作。C副总经理1、负责市场开发和产品销售工作；2、负责对合同评审和顾客满足度测量工作进行督促、指导；3、对产品服务质量、顾客沟通和市场开发工作负总责；D生技部1、负责质量管理体系文件和记录的管理和归档、文秘等工作；2、负责日常行政事务工作；3、负责过程的监视和测量、数据分析、改进措施的归口管理工作；4、负责内审和管理评审活动开展的归口管理；5、负责人力资源的管理、确保从事影响的产品质量工作的人员是有能力胜任的；6、负责教育培训工作，编制培训计划并组织实施；7、负责员工作业绩的考评；8、负责工作环境和消防、治安安全的管理工作；9、负责基础设施的管理，确保生产用水、用电正常以满足生产需要；10、负责产品实现策划；11、负责编制工艺、技术文件、并对关键工序进行监控；12、参与不合格品的评审工作。E营销部1、负责成品的标识、包装、搬运等工作；2、负责顾客满意度测量以及分析工作；3、负责产品防护和成品库的管理；4、负责产品的发运工作；5、负责交付和交付后发现的不合格品的处置工作；6、负责建立顾客档案，并保管好销售合同（协议）。F采供部1、负责采购控制工作，对采购物资质量负责；2、负责对供方进行选择、评价和控制；3、负责原材料库和采购物资防护的管理工作；4、负责不合格采购产品的处置工作；5、负责建立供方档案，并保管好采购合同。G质检部1、全面负责采购产品、过程产品和最终产品的监视、测量工作；2、负责产品标识的归口管理工作；3、负责监视和测量装置的管理；4、负责关键工序的管理工作；5、负责不合格品的控制；6、负责产品入库的放行审批；7、负责产品质量记录的管理工作，组织质量统计，质量分析工作；8、对最终产品质量检验的符合性、准确性负总责。H各车间1、严格执行设备管理、安全文明生产、食品卫生、工艺技术文件等作业文件，确保产品质量满足顾客要求；2、负责对生产设备进行维护、保养；3、确保生产环境的整洁、卫生、安全、有序；4、确保圆满完成生产计划；I检验（化验）人员1、严格按检验规程、产品技术标识对采购产品、过程产品和最终产品进行检验（化验）或测量；2、按规定要求认真填写检验（化验）记录，并对记录中的数据、结论负责；3、做好检测仪器（装置、工具）的维护、保养工作；4、负责对不合格品的隔离、报告、评审工作。J内审员1、负责按内审计划的安排开展内审工作；2、确保审核的公正性，对审核发现不合格报告负责，并对相关纠正措施进行跟踪验证；532总经理任命同志为公司管理者代表。其职责、权限见本手册第视02章。533内部沟通A公司应确保在不同层次和职能之间（上下级间、部门之间、部门内部等）就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，顾客的反馈以及质量管理体系实现的有效性进行沟通。以便达到相互了解、相互信任、密切配合、全员参与的效果；B厂长负责内部沟通的组织协调工作，以促进信息交流和提高质量管理体系的有效性；C内部沟通的形式主要有各种例会和专题会议、宣传栏、板报、简报、通告、文件、声像等各种媒体，以及各层次、各部门之间的日常洽商、谈话、联系等。章节号54版本254管理评审控制程序页次1/31目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司质量管理体系的评审。3职责31总经理主持管理评审活动。32管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。33质管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。34各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划411每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。412质管部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括A评审时间；B评审目的；C评审范围及评审重点；D参加评审部门（人员）；E评审依据；F评审内容。413当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。A公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D市场需求发生重大变化时E即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F质量审核中发现严重不合格时。章节号54版本254管理评审控制程序页次2/342管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会A）审核结果，包括第一、第二、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等结果；B顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；C过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；D）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。G质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。43评审准备431预定评审前十天，质管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。432质管部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集准备必要的文件，评审资料由管理体制者代表确认。433质管部向参加评审人员发管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。44管理评审会议A总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；B总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。45管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面有关的措施A质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；C资源需求等。452会议结束后，由质管部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。章节号54版本254管理评审控制程序页次3/346改进、纠正、预防措施的实施和验证。质管部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关的质量记录应由质管部按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件51内部审核程序。52改进控制程序。53文件控制程序。54质量记录控制程序。6质量记录61管理评审计划。62管理评审通知单。63管理评审报告。64纠正的预防措施处理单。章节号60版本260资源管理页次1/11应及时确定并提供所需的资源，以A实施和改进质量管理体系的过程；B达到顾客满意。2资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。21仓储管理规范GWP应建立一套良好的仓储、处理、贮藏及运输规范。操作方应确保所有的员工、来访者及签约方遵守这些规范22培训应建立和保存可供员工参考的书面流程，并对执行影响食品安全及产品质量行为的所有职员进行培训。员工是否理解了培训的内容应通过详细的方法进行评估（如口头测试）。所有培训应加以记录培训内容包括A质量体系的要求B仓储管理规范C技能培训如叉车驾驶等D来料检验要求E控制及释放程序F对被拒收原料部署的程序G正确记录批号，仓储和运输记录的保留、原料以及产品的追溯程序H每间隔一段时间应进行重复培训（最佳时间每年）23建筑物结构操作方应配备合适的装备进行操作，使用运输系统及适当的设备处理卡夫食品储存或分发中的产品24维修控制操作方应有一整套适当的预防保养程序，以确保建筑、设备及运输系统免受污染，能够达到卡夫食品合同中的条件。3本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下和程序文件标题ISO90012000标准条款对照61人力资源控制程序6262设施和工作环境控制程序63、64章节号61版本261人力资源控制程序页次1/31目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责31人事部A负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求；B负责公司年度培训计划的制定及监督实施；C负责上岗基础教育；D负责组织以培训效果进行评估。32各部门A编制本部门员工岗位工作人员任职要求；B负责本部门员工的岗位技能培训。33管理者代表负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求。34总经理批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。4程序41人员安排411承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。412各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报管理者代表审批。413人事部编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一章节号61版本261人力资源控制程序页次2/3A具备相关专业的技术职称；B大专以上学历，并已工作二年以上；C受过相关的职业培训；具备三年以上相关工作经历414岗位工作人员任职要求经审批后，作为人事部选择、招聘、安排人员的主要根据。42培训、意识和能力421应识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。422新员工培训A公司基础教育包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由人事部组织进行；B部门基础教育学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；C岗位技能培训学习生产作业指导、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格这方可上岗；423在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。C）质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。425工程技术人员培训各类技术是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由开发部负责人安排老师组织培训或外送培训。426转岗人员培训（同422B，C）427通过教育和培训，使员工意识到A满足顾客和法律法规要求的重要性；B违反这些要求所造成的后果；C自己从事的要求所造成的后果。公司鼓舞员工参与质量管理，为实现质量目标付出贡献。428评价所提供培训的有效性A通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。章节号61版本261人力资源控制程序页次3/3B每年第四季度人事部组织部门培训负责人及员工代表，召开年度培训会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。C人事部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。429人事部负责建立、保存员工培训档案。43培训计划及实施431每年11月各部门上报人事部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，人事部于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。432每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录交人事部存档。433各部门的计划，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5相关文件51各部门工作手册及相关的法律法规。52岗位工作人员任职要求。6质量记录61培训记录表。62培训申请单。63年度培训计划。64员工培训档案。62设施和工作环境控制程序章节号62版本2页次1/2章节号62版本262设施和工作环境控制程序页次2/21工作环境A）根据生产需要生产组织编写设施的操作规程，发放给使用。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。B）生产部制定设施日常保养项目表，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查招待情况。生产部每季度收集设施日常保养项目表，整理入档并作为制定年度计划的依据。C）生产部每年12月拟定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。D）日常生产中；车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有尽有使用部门负责人签字验收可使用。生产部应将检修情况记录相应的设施管理卡上。E）现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。2设施的报废A）对无法修复或无使用价值的设施，由生产部部填写设施报废单，经生产部副总批准后报废，生产部在设施管理卡及生产设施一览表中注明情况。B）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单报生产部经理批准，即可报废。C）报废的设施应挂黑色报废牌。3工作环境行政部应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括A）配置适用的厂房度根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；B）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；C）生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；D）确保员工生产符合劳动法规的要求。4、相关文件设计和（或）开发控制程序5、记录51生产设施配置申请单。52设施验收单。53设施管理卡。54生产设施一览表。55领物单。56设施日常保养项目表。57设施检修单。58设施检修单。59设施报废单。章节号70版本270产品实现页次1/1组织应将过程管理的原则所有的活动,产品的实现产品的一有序的过程与子过程,它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下地个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的榧架标题ISO90002000标准条款对照71实现过程的策划程序7172与顾客有关的过程控制