[doc]-金浩安装饰工程有限公司-程序文件(doc37)-程序文件

序号内容1与顾客有关过程的控制程序2不合格品控制程序3管理评审控制程序4施工材料进料检验控制程序5纠正和预防措施控制程序6能力、意识和培训控制程序7内部质量审核控制程序8设计控制程序9技术服务程序10质量计划的编制控制与实施控制程序11质量记录控制程序12文件和资料控制程序13搬运、贮存、包装、防护与交付程序14监视、测量装置控制程序15装饰工程监视和测量控制程序16施工过程的检验和程序17竣工工程验收控制程序与顾客有关过程的控制程序10目的确定和评审与项目有关的要求，与顾客沟通，确保满足顾客的要求。20范围适合于金浩安装饰设计工程有限公司与顾客有关的过程。30职责31业务部负责确定与项目有关的要求。32业务部负责组织与项目有关的要求的评审。33业务部负责安排项目之交付工作。34业务部负责进行与顾客的沟通。34业务部负责受理顾客投诉。35业务部负责调查顾客满意度。40运作程序41与项目有关要求的确定本公司确定以下为与项目有关的要求411顾客规定的要求此类要求以顾客合同形式出现。412顾客没有说明但是隐含且必须遵守的要求，按行业惯例执行。413有关法律法规的要求。业务部收集、整理、及时更新相关法律法规，并予以鉴定项目要求是否符合相关的法律法规的要求。414金浩安装饰设计工程有限公司的附加要求（如付款方式）。42与项目有关的要求的评审421业务部接到顾客的合同（包括传真、电子邮件、电话、访问）后，填写“合同评审表”按顾客规定的要求进行评审。422业务部经理评审其他与项目有关的要求，并最终确定合同。423与以前表诉不一致的合同要求，必须予以解决。43当顾客对项目的要求发生变化时，填写“内部联络单”把修改信息传递相关部门。44当资源出现问题时，业务部与顾客沟通，并作相应的调整。46顾客投诉对顾客的投诉处理具体按顾客投诉处理及服务控制程序执行。47顾客满意度业务部每年至少一次以传真、电子邮件、电话或邮寄方式发出“顾客满意度调查表”，以调查顾客满意度，并将有关结果作为管理评审的输入资料。48记录按质量记录控制程序规定进行管理。50相关文件51生产计划控制程序52顾客投诉处理及服务控制程序53质量记录控制程序60表单61合同评审表62内部联络单63顾客满意度调查表不合格品控制程序109目的使不合格品（项目）处于受监控状态，防止不合格的非预期使用和扩散，保证工程质量和工程安全。20适用范围适用于不符合设计要求和施工规范规定的的材料、施工过程的半成品（分项工程、分部工程）、成品（各种建筑物外表及内部装饰、家私配套工程等）。30职责31现场质安员、材料员、保管员负责不合格产品的鉴别、标志、记录。32项目部负责各自职责范围内不合格材料的评审处置，并签发评审处理意见。33现场质检员负责不合格工序的鉴定、记录和报告、并参与不合格工序处理后的验收。34公司质检部负责不合格工序的评审处置和验收放行，必要时可上报工程部，由工程部经理会同设计、监理、质监单位作出评审处置。34项目部根据审批的不合格工序处置决定，负责实施补救措施。40名词术语41轻微不合格施工过程中可通过正常施工工艺采取补救，无需其它额外的修补程度。42严重不合格无法采用正常的工艺进行补救，需由技术部门针对具体情况，制订修补措施，必要时需经经业主或监理单位同意后实施。50程序51总则511公司全体员工应牢固树立“百年大计、质量第一”的指导方针，自觉做到人人不生产不合格品，不使用不合格品，不轻易放过不合格品。512公司各部门应采取得力措施对不合格品进行分类控制，切实做到不合格品的标志、记录、评审、隔离、处置和保存相关的质量文件，严格按规定办事。52采购材料不合格的处理521采购材料不合格的范围包括水泥、钢筋、砂石、砖（包括砼、砂浆）及其建筑装饰用原材料、其外观、物理和化学性能的不合格。522采购材料不合格的处理措施5221标志与隔离进货检验或施工过程中发现不合格品后，材料员、工地保管员或质安员应及时进行挂牌标记，并将不合格品与合格品（必要时）分开，隔离期间严禁不合格材料的加工使用，对隔离前已经使用的部分材料，应在现场做好标志。5222记录对不合格材料的记录，属外观及几何尺寸不合格后，由材料保管员填定不合格品项目处理单，属物理、化学性能不合格的，由现场质安员填写不合格品项目处理单，并报相关的物资采购部门。5223评审物料采购部门负责人接到不合格品项目处理单单后，应组织对不合格材料进行分析、评估、评审的工作主要包括A评价不合格材料的性质及严重程度，并在相应的报告中作出评价。B对需要重新检验确认是否为不合格品的材料应根据规定取样送有关检验部门复验并及时取回检验单。C所有评审工作应认真填写评审意见，归档保存。4224处理措施根据审批的评审意见，可能采取的处理办法有A退货B经设计单位、业主同意限部位发数量使用。C经设计单位验算降低等级使用。D现场进行加工处理或材料经复检，确定为合格后，按合格品使用，对已经使用而复检仍不合格的少数不合格品，应会同设计单位采取补救措施或按纠正和预防措施控制程序执行。53半成品不合格的处理531半成品不合格的范围，包括竣工前施工工程，出现的不合格，主要包括对分部、分项工程的上道工序与下道工序，隐蔽工程与地下工程，检验和验收中出现的不合格，主要表现为外观尺寸，包括外形规格尺寸、色泽鲜艳和均匀度，表面的平整度和垂直度等不合格，还包括工程结构的布置，水平标高和垂直轴线准确度、强度等。532不合格的分级A轻微不合格B严重不合格533施工工序不合格的分级，由现场质检员具体负责，必要时可上报质检部审批确定。534施工工序不合格的处理5341轻微不合格的处理A现场质检员要检验过程中发现轻微不合格工序后，应及时进行记录，划分不合格施工区域，标明具体部位，并以口头或书面形式通知项目部。B项目经理部接到通知后，应指派相应工种工长在规定的时间内进行整改，自检合格后，提请质检员重新验收。C质检员应认真填写不合格品（项目）处理单，并根据验收结果决定验收放行，对不能满意的整改结果，质检员应拒绝签署放行，未通过质检员验核的工序不得自行隐蔽或提请隐蔽工程验收。5342严重不合格的处理A质检员在检验过程中发现严重不合格工序后，应及时填写不合格品项目处理单，并上报项目部和质控部。B项目经理部接到不合格品项目处理单后，项目经理应立即通知施工工长停止不合格工序的进一步施工，并采取措施做好隔离标记工作。C质控部接到不合格品项目处理单后，应立即组织对不合格项目的评审工作，必要时可上报公司工程部，组成评审小组，必要时会同设计、监理单位进行调查，确定不合格品的部位、面积、数量、状态、严重程度、作出评审决议，并签发评审处理意见，上报总工程师审批。处理措施A按正常工艺处理后经设计单位或监理单位认可让步使用B按特殊工艺加固补强后，经设计单位验证同意使用C按特殊工艺加固补强后降级使用D废弃或局部返工。D施工队长按审批的评审处置意见实施补救措施，自检合格后提请质检员验收。E质检员对严重不合格工序整改结果应及时进行验收，必要时可报工程部、业主或监理单位，组织验收，并填写验收结论。54成品不合格的处理541成品不合格的范围主要指竣工工程经业主验收或供方按国家现行建筑工程质量检验评定标准进行的竣工验收中出现的不合格。542成品不合格的处理可参照53条规定执行。55用户投诉及保修期内保修及回访发现不合格的处理551用户投诉及保修期内保修及回访中发现质量问题可按技术服务程序处理，并书面通知相关的职能部门，严加控制点，对不合格品进行跟踪服务。56纠正措施461因52到54各项造成不合格需要采取纠正措施时，由责任部门按纠正和预防措施控制程序执行。60支持性文件61纠正和预防措施控制程序62技术服务程序70质量记录71不合格品项目处理单管理评审控制程序10目的基于公司业务日常运作的需要，必须健全组织管理系统，使之落实并维持正常运作，确保对质量方针的执行与承诺，进而达成整体经营目标。20适用范围适用于本公司凡有影响品质且有管理执行以及验证职责的所有人员。30职责总经理负责批准发布质量方针，主持质量体系管理、评审，保证体系有效运行，负责为质量体系的有效运行提供充分的资源。管理者代表受总经理委托，统合质量体系的建立、运行、维持工作，负责管理评审报告，制作改进措施，跟进措施实施。各部门主管相关部门主管提供资料报告并参与讨论负责本部门质量管理工作。40名词术语管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行正式评价。组织具有其自身的职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事单位或社团其一部分，不论其是股份制、公营或私营。质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。组织结构组织为行使其职能按某种方式建立的职责，权限及其相互关系。50作业程序51质量方针、质量目标及对质量的承诺，详见JHAQM质量手册。52组织结构图及各部门职责详见JHAQM质量手册。53资源531对于从事质量管理或技术工作的人员，必须经相关部门培训且考核合格，方可上岗。532配置合适制造设备以及充实、完善检测设备、仪器仪表和计算机软件。533对于管理人员和内部品质审核人员的培训，参照培训控制程序。534总经理在公司内部管理层任命管理者代表和副管理者代表，其职责见质量手册。54管理评审会议541管理评审会议时机A管理评审会议至少每年一次，由总经理主持，各相关部门主管参加。B当公司质量体系有重大变化或产品质量有重大不合格时，总经理可临时安排管理评审，由管理者代表编写管理评审计划，总经理批准。542管理评审会议参加人员管理评审会议由总经理主持，管理者代表和各部门主管参加。543管理评审包括以下内容A公司质量方针及质量目标是否得以实现。B组织结构、资源配备和职责分工是否合适。C生产设备能力状况。D质量体系结构和实施情况。E工程实际质量与客户（业主）质量要求的符合性。F客户（业主）投诉以及反馈信息的处理。G纠正和预防措施的执行情况。544管理评审实施A总经理确定管理评审的目的、时间、评审内容，管理者代表制定相应评审计划，通知有关部门作好准备。B各部门主管收集相关管理评审资料，提交管理评审。C管理评审会议按既定议程进行管理评审。D形成管理评审会议记录，对评审不符合项目由管理者代表发出改进措施报告，要求现任部门作出改进，各责任部门接到报告后，组织制订纠正预防措施并实施。E管理者代表对不合格项目改进措施的有效性进行跟进。F对改进措施效果未达目的者需继续采取改进措施，直至验证有效为止。545评审报告管理者代表针对评审的项目应将评审会议的评审结论整理于管理评审报告，呈交总经理审批，通知各相关部门。55记录保存记录由文控中心保存，保存期为三年。60支持性及相关文件内部质量审核控制程序70质量记录管理评审计划表管理评审报告改进措施报告施工材料进料检验控制程序10目的确保施工材料的检验工作受控,不合格的材料不得投入使用20适用范围适用于本公司工程项目施工材料的进货检验30职责31材料员负责对进货材料进行验证32质安员负责对重要材料取样检测或送样委外试验并取回试验报告40名词与术语无50程序51材料到场后,由项目部材料员确认与采购计划和采购合同是否相符，并根据施工材料验收标准进行验收，并填写材料验收报告。52通过验收的物料,由仓管员负责组织将材料搬运到仓库料场，材料如需质安员检测或需委外检验，则存放於待检区存放并作好标识“待检”，及时通知现场质安员取样检测或送检。53未通过验收的物料,则拒绝收货,由材料员用好标识,防止误用54对外购组件按相应的标准或技术文件要求进行相应的检验和验收55取样送检551质安员施工材料验收标准，根据其中所提供的检测项目取样送检，样品做好标识，检验结果出后，将试验报告立即送项目经理，现场材料员要将检验结果记录复印保存。552检验结果为合格,则由仓管员作好标识准予使用若不合格,则在相应物料上作好不合格标识,按不合格品控制程序处理。56如果因生产急需而来不及检验或试验的物资,而要紧急放行时,要由项目经理批准“紧急放行单”，必须往可溯的情况下方可放行，同时要报请监理工程师或业主批准（签字）。57零星采购或材料员现场采购时，可由材料员进行现场验证，验证项目主要为材料的合格证明、材料的外观、规格型号、等级、保质期限等，验证无误后可直接采购。60支持性文件61施工材料验收标准70质量记录71材料验收报告72试验结果记录试验报告纠正和预防措施控制程序10目的使现存或潜在的不合格、缺陷或其它不希望的情况不再次发生，保证能及时有效地采取得当措施，消除不合格产生的原因，减少或避免不必要的损失。20适作范围适用于公司、工程部、项目部对不合格项采取纠正和预防措施的提出、审批、实施、验证、跟踪。30职责31质控部、工程部、质安员等质量控制人员负责对影响产品质量的工序和操作、让步、审核结果、质量记录、服务报告和客户投诉进行收集分析，提出纠正和预防措施要求，跟踪验证措施效果。32各部门负责对本部门的问题进行具体分析，制定和实施必要的纠正或预防措施。33内部质量审核组负责对内部质量审核中发现的不合格项提出纠正或预防措施并跟踪验证。34管理者代表负责对管理评审中发现的不合格项、重大的质量事故以及外部审核中出现的不合格项、提出并实施纠正和预防措施并跟踪验证。40名词术语无50程序51采取纠正和预防措施的原则511在下列情况下应考虑纠正或预防措施的提出5111重大质量事故5112施工工程出现严重不合格需采取特殊措施纠正。5113施工材料不合格，严重影响工程质量5114客户投诉5115内部或外部质量审核中发现的不合格5116工程回访及维修期间发现的不合格5117通过分析、研究信息资料，发现的重大潜在问题。5118其它施工单位近期出现的重大质量事故或主管部门通报指出需要注意的通病问题512出现上述情况各责任单位应积极提出纠正和预防措施，并报请总工程师或管理者代表审批后生效实施。52纠正和预防措施的实施521项目部应定期对施工材料、工序施工、成本核算等不合格情况进行汇总，并将汇总资料上报工程部，由工程部对不合格问题应认真进行分析，发出纠正或预防措施报告，列明不合格现象、责任部门等。522上述5111、5118的问题由公司工程部发出纠正或预防措施报告，管理者代表批准后实施。523各责任部门应按审批的纠正或预防措施报告，对不合格现象进行原因分析，针对不合格原因，决定具体整改措施，并形成记录。524责任部门按要求认真落实纠正或预防措施后，应及时反馈给报告的发出部门。525内部质量审核发现的问题处理、外部审核、管理评审中提出的问题分别按内部质量审核控制程序、管理评审程序处理，工程回访、用户投诉、监理方在施工过程中提出的投诉按技术服务程序处理53纠正和预防措施的验证与跟踪踪531发出部门在责任单位完成纠正和预防措施后，应指交相关人员对纠正或预防措施报告提出的整改措施进行复查验证，对验证结果满意的纠正预防措施，应由验证人员签字并注明日期，对验证结果不满意的纠正预防措施，应由验证人员在验证描述中注明并提出重新采取纠正预防措施的期限要求532公司质控部负责定期一年收集纠正或预防措施报告报告，并汇集成纠正预防措施登记表，上报总工程师或管理者代表以备查阅54预防措施541质控部、工程部、质安员等质量控制人员负责对影响产品质量的工序和操作、让步、审核结果、质量记录、服务报告和客户投诉进行收集分析，发现有不合格产生的可能即有不合格产生的潜在原因时，应要求各相关部门提出并实施预防措施，以消除不合格的潜在原因，并跟踪验证措施效果。542预防措施的有关情况应提交管理评审。60记录和相关文件61管理评审程序62不合格品控制程序63内部质量审核程序64技术服务程序70质量记录71纠正和预防措施报告72纠正和预防措施登记表73上级主管部门质量通报能力、意识和培训控制程序10目的确保与质量有关的所有人员，获得适当培训，所有职工均能掌握本岗位的工作技能、技艺和必备的管理知识，保证质量体系有效运行；本程序规定了本公司人员进行培训的要求及方法。20范围本程序规定了人员培训控制活动的职责、程序、主要环节的内容与要求以及形成的资料与记录等；适用于公司开展人员培训活动的管理。30职责31人事部负责编制公司的年度培训计划，保存管理人员和员工的培训及录，為各部門之員工培訓提供必需之資源。32各部門主管負責协助培训计划的落实。33總經理全公司性之教育訓練計劃的批核准。40名词术语略50作业程序51培训的策划511人事部负责人力资源的管理、开发、组织、培训、考核工作，根据本部门资源配置情况，确定需要进行的培训要求，达到的目的和要求。512人事部根据部门培训需求、统筹策划、制定年度培训计划、确定培训内容、教材、上课教师、时间安排等，计划培训所需的资金。513人事部负责安排考核，并监督实施，每次培训都得签名，对不参加者或无特殊原因的员工，可制定处罚措施，以确保培训的执行。52培训的实施521培训计划经总经理审批后，发到各部门执行，按计划的内容时间要求，人事部安排合适人选授课。522授课可为集中授课或单独辅导或现场操作指导。53培训的内容531到职培训公司规章制度的培训；树质量意识，熟悉生产流程，掌握本岗位基本操作技能。532安全意识的培训消防知识、用电制度、操作安全等。533质量意识的培训公司质量目标、方针、质量意识。534岗位培训员工上岗前需经过岗位的操作培训，特殊岗位的培训经考核资格认可后才能上岗，必要时可送外培训。535内审人员培训须由外部具有审核员资格人员对其进行培训，培训内容包括ISO9001要素的理解、内审的技巧、方法。536检验人员培训检验技能、检测仪器的使用、相关记录的填写使用。537管理人员培训管理技能、ISO9001相关知识、部门相关运作程序、质量体系中应发挥的技能和所承担的职责。54考核培训后需经考核541员工外训后，由外训机构负责考核，并由外训机构发给相应受训考核合格之证明；542本公内部培训后由人事部会同授课人员对受训人员进行考核，考核可以笔试、口试或现场操作等方式进行。笔试成绩需达70分以上百分制为合格，口试或现场操作等方式进行考核时，需由考核人员作出合格、不合格、良好等判断，考核不合格不可上岗。55培训记录员工培训、考核后需作好相关记录受训时需於培训签到表签到，受训后之考核需记录培训考核表，考核合格需将有关资料需记入档案该员工培训档案，记录保存到员工离职后三个月才可销毁。培训记录由人事部统一管理。60支持文件无70质量记录年度培训计划培训档案培训签到表培训考核表内部质量审核控制程序10目的本程序规定了内部质量体系审核的要求，以确定质量体系涉及的各个环节展开的质量活动及其结果是否符合要求。20范围适用于公司内部质量体系审核。30职责31管理者代表负责制定年度内部质量审核计划。32总经理批准年度内部质量审核计划。33各部门主管负责配合內部質量审核之進行，提供足夠的資料協助审核工作順利進行，纠正审核中发现不合格的问题。34内审員341依本程序執行內部质量审核，記錄审核結果，並提出書面報告。342跟纠正預防措施行动。40名词术语（略）50作业程序51管理者代表负责制定年度内部质量审核计划，总经理批准，确保与质量体系活动有关的各部门，至少每半年实施一次内部质量审核。A原則上每年全ISO9001條款需审核一遍。B每次审核ISO條款，均須納入計劃表。52由管理者代表担任审核组长，审核组按年度内部质量审核计划编制内部质量审核计划，审核组长负责确定审核成员，审核成员必须对审核对象不负直接责任,且具有相应资格，内部质量审核计划包括以下内容1审核目的2审核范围3受审部门4审核成员5依据文件6审核时间53内部质量审核计划由管理者代表批准，至少於审核三日前发到相关部门和各审核员。54审核员根据内部质量审核计划之审核部门和审核范围，并依据相关标准和本公司质量体系文件编制内审检查表，安排各部门审核项目，审核的方法，提交组长批准，作好审核准备。55审核程序A首次會議_作审核作業說明A审核範圍及預定進度說明。B確定受审核部門聯絡人，陪同审核員對該部門的整個审核過程。C研究和商定审核的策略、并规定审核的纪律和内审员应注意事项。B审核實施A由审核者按审核计划和编制好的内审检查表選定有關之人、事、產品、文件、設備之樣本，通过观察、询问進行审核。B对审核过程中发现的情况作好记录，如有发生不合格情况，需经被审核部门联络人确认后，详细记录不合格的具体情况。C审核组长负责对整个审核过程进行监控，并对审核过程中的意见不统一时进行仲裁。C末次會議_結論與建議A在完成审核后，管理代表需召集各审核員及被审核部門管理層，召開總結會議，會議上，各审核員需收集各部門之不合格項，向被审核部門作簡短報告。B不合格项经被审核部门主管确认后，内审员开出内审不合格报告，详细描述不合格发生的部门、相关的记录、文件、人员，不合格的严重性，不合格的判定依据，经管理者代表批准后交不合格责人部门主管签收。C重大不合格项改善建議。56审核结束后，由组长召集会议，向不合格项目责任部门通报不合格的具体内容，并填写内部质量审核报告，总结内审情况，评价公司体系运行的适宜性及有效性，内部质量审核报告经管理者代表审核和总经理批准后发放各相关部门。57纠正和验证571审核中发现的不合格由审核员填写纠正和预防措施报告中有关不合格描述记录，不合格发生场所，不合格相关证据，经管理者代表确认后向不合格项目责任部门发出。572收到报告的相关部门负责人，应在规定时间内（一般需在一个星期内完成）分析原因，制定纠正措施，并确定完成时间、组织实施。573审核员负责纠正措施的验证，直至有效达到要求为止。58内部质量体系审核中有关记录，由文控中心保存，保存期至少二年。59内部质量审核的情况需作为管理评审输入资料提交管理评审60支持文件纠正和预防措施控制程序70相关质量记录年度内部质量审核计划内部质量审核计划内部质量审核报告内部质量审核检查表设计控制程序10目的为对项目设计策划、设计输入、设计输出、设计评审验证、设计确认、设计更改进行有效控制，以确定项目的适用性和经济性，满足顾客的要求。20范围适用于金浩安装饰设计工程公司要求的所有新项目的设计控制。30职责设计部负责项目设计及控制。40运作程序41设计输入411根据业务部的市场调研，客户要求，总经理从市场得知的信息，需要产品设计时，则由业务部填写“新项目设计申请书”交总经理批准后传设计部。412设计部接到“新项目设计申请书”后,总设计师分析其可行性,并将其结果填写在“新项目可行性分析报告”中。如新项目具有可行性，须在“项目设计计划书”中填写图纸完成时间。413“新项目可行性分析报告”的主要内容包括A新技术要求和标准；B满足新标准应该解决的新材料,新设备以及新的检测手段；C申请增加生产设备及对职工新技术的培训。42设计策划421业务部将“新项目设计申请书”连同“项目设计计划书”下发给设计部。422设计部主管根据“项目设计计划书”策划以下内容4221确定设计过程的责任人；4222完成“新项目设计申请书”任务的时间表；4223确定组织、技术和设计的接口。43设计输出431设计部根据“新项目设计申请书”中提出的要求，并根据“项目设计计划书”要求编写图纸等技术文件。44设计评审验证441设计评审验证目的是检查设计输出是否满足“新项目设计申请书”的要求。442设计评审验证并填写“设计评审验证表”。443设计部根据“项目设计计划书”确定4431设计评审的时间。4432参与设计评审的部门和人员。4433设计评审的内容图纸的尺寸要求能否满足,样板能否满足“新项目设计申请书”的要求,项目安全性,材料和零部件互换性。444设计验证4441设计验证的目的是验证项目设计输出是否符合设计输入即“新项目设计申请书”的要求。4442设计验证方式是进行实际测试。445所有验证记录按质量记录控制程序规定予以保存。45设计确认451设计确认是在成功的设计验证完成后，根据“项目设计计划书”的要求，由业务部对样板进行初步确认，由总经理进行最终确认。452设计确认的目的是在项目操作状态下，对项目的使用功能，外观进行确认，必要时,顾客确认。453业务部根据验证结果初审，由总经理终审，必要时样板送顾客确认，并将结果填写在“设计确认报告”中。46设计更改461因项目评审验证过程，确认过程，生产过程或顾客使用中出现问题时或顾客提出更改之需要时，则由设计部,业务部或相关部门填写“设计更改报告”要求对项目设计进行更改，交设计部主管审核。462设计部按设计更改需要，进行更改。463设计更改结果，填写在“设计更改报告”中，经总设计师或设计部主管审核。464设计更改之后要由设计部进行评审验证，由业务部进行初步确认，由总经理最终确认，并由设计部主管评价设计更改对交付项目及零部件的影响，并填写在“设计更改报告”中。47设计进度的控制如在工作中遇有问题，需要对设计进度更改时，总设计师或设计部主管须向总经理报告修改设计进度,重新发出“项目设计计划书”。50相关文件51质量记录控制程序60表单61新项目设计申请书62新项目可行性分析报告63项目设计计划书64设计评审验证表65设计确认报告66设计更改报告技术服务程序10目的体现公司全心全意为顾客服务的宗旨，维护和提高公司的信誉。20适用范围适用于以金浩安装饰设计工程有限公司承接的所有工程项目。30职责31市场部负责工程回访及技术服务的组织工作。32各项目部协助工程回访及技术服务的实施。33各项目部负责其工程保修工作的实施。34工程部负责工程质量问题的评审和拟定纠正和预防措施。40名词术语无50程序51回访市场部在工程竣工交付使用后，制定装饰工程回访计划表安排回访计划。511回访内容5111听取业主对工程质量的意见，重点了解在使用中发现的问题。5112检查业主提出的质量问题的部位和情况。5113分析所产生的质量问题的原因，与建设单位协商返修内容及进度。513回访小组一般由公司市场部负责组织，根据需要可指派负责施工的专业人员参加。514回访记录回访时间、回访内容、存在的问题、处理方案、处理结果的验收，业主的意见都应写进装饰工程回访、维修记录表，作为拟定返修计划、划分经济责任的依据。52保修521在工程竣工交付使用时应向业主作出保养承诺,保修期限按建筑装饰工程质量管理办法实施522在保修期内产品出现质量问题而影响使用，顾客可用口头或书面形式通知公司市场部，市场部应尽快组织人员前往处理。523已过保修期,而尚未返修完毕的项目,应继续按质按量量完成,返修后仍出现问题的部位或项目,负责返修的部门应负责返修524工程返修完毕后,负责返修的部门应作记录,顾客验收签证525保修期满以后,顾客提出返修要求,公司工程部亦应派人前往调查情况,分析原因与顾客协商返修内容及费用53客户投诉的处理531在施工过程中出现客户或其委托代理人或监理单位对工程、服务质量提出投诉时，项目经理需将客户（业主）或监理单位的投诉内容记录在业主投诉处理表上，组织相关人员分析原因，找出责任部门。532责任部门根据客户投诉的原因制定并实施处理措施。533处理措施落实后，责任部门需提请项目经理进行验证。534客户投诉的处理措施实施效果最终需经得投诉部门认可后方可结案535项目经理需将客户投诉内穷人登记到年度客户投诉分析总结表，报工程部备案。54纠正和预防措施公司回访小组应根据顾客投诉和回访中发现的质量问题分类总结找出质量管理的薄弱下节,及时向公司管理层汇报需要提出纠正和预防措施,由公司或工程部负责发出纠正和预防措施报告经管理者代表或公司主管领导批准后,下发责任部门或单位实施,在规定的期限结束时,由工程技术部进行验证60支持文件纠正和预防措施控制程序70质量记录装饰工程回访计划表客户业主投诉处理表年度业主投诉处理总结表装饰工程回访、维修记录表质量计划的编制与实施控制程序10目的为了确保施工生产的顺利进行，采用合理的施工程序、施工方法、劳动组织以及制定有效的质量、安全技术措施，从而实现优质、低耗、高速地完成施工任务。20适作范围本程序适用于金浩安装饰设计工程公司各工程项目的室内外装饰施工生产。30职责31项目技术负责人311负责编写或组织编写工程项目的施工组织设计。312负责将编写好的施工组织设计文件报送工程部经理进行初审。313负责将施工组织设计中的全部内容，结合施工设计，建筑物的结构特点、工艺要求、构件、材料及有关管理规定向全体施工管理人员进行全面交底并要求逐级向下做到参加施工的人人皆知,心中有数314项目技术负责人,是该工程项目施工组织设计的具体执行者,是该工程项目的质量、安全、工期和降低成本、实现利润的直接责任人，一定要周密计划、合理安排、遵照建筑安装工程的客观规律，实科学管理，力争优质、高产。32工程部经理321负责施工组织设计的初审，并同编写好的文件一并报总工程师审核。322负责收集审核意见，并进行整理补充修改。323负责组织和督促施工组织设计的执行，若施工条件发生变化，施工方案有重大变更时，施工组织设计者做到及时补充、修改，并经原审批部门批准后执行，未编或未经审批的施工组织设计的工程项目不得开工。33公司总工程师331对各工程处报送的初审施工组织设计进行审核332对有特殊工艺、新技术、重点项目等组织有关部门及人员进行讨论确定方案。333负责将施工组织设计的审定稿报送公司总经理审核批准34总经理341负责施组织设计的最后审定和批准342监督、检查各工程项目施工组织设计的执行，并对不执行施工组织设计而造成事故者，追究责任。40名词术语50程序51施工组织设计的编写原则511认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策、严格执行建设程序和施工程序。512实行施工、业主和监理单位三结合，做好施工部署和施工方案的选定。513合理安排施工顺序，组织好平行流水和立体交叉作业。514坚持“百年大计，质量第一”，在安全生产的原则下，推行“全面质量管理”和实行安全生产责任制。515做好人力物的综合平衡调配,做好冬、雨季施工安排，力争均衡生产。516贯彻“勤俭节约”的方针，合理布置好施工现场，组织文明施工。517在确定技术经济指标前提下,作好方案比较,选择最优方案,提高经济效益52编制前的各项准备工作521熟悉图纸,了解设计意图,掌握工程概况、特点和内在结构、建筑、材料、生产工程供水、供电、消防等方面的特殊要求。522组织有关人员熟悉与会审图纸,及时提出图纸上存在的问题523及时编制施工图预算和实物供应量及计划53编制过程中,着重抓住几个关键531在确定合理施工部署的基础上,再继续进行施工方法、施工进度计划等内容的编制。532对主要项目，关键部们和难度较大的项目，如新结构、新材料、新工艺等，制定施工方案时要反复讨论，充分估计可能会发生的问题和处理方法，并制定出确保质量安全的技术措施。54施工组织设计包括的基本内容541工程概况542工程施实目标543施工准备及施工进度计划544主要施工基本程序及主要项目的施工方法545保证工程质量和安全生产的技术措施546施工组织措施547各分项工程的质量保证流程55施工组织设计的批准与修改551批准5511项目部完成施工组织设计的编写后,同施工图一起送总工程师5512总工程负责施工组织设计的技术、安全质量方面的内容进行审批。5513经总工程师审批后的施工组织设计送总经理批准,经总经理批准后施工组织设计在施工过程中严格执行552修改5521在施工过程中,如果设计发生变更或其它条件发生变化时,必须适当修改施工方案,以保证质量和工期的要求5522施工方案发生修改时应当由项目部依据工程发生变化实际情况,提出修改意见,补充内容,由总工程师批准执行5523修改施工方案应严格按方案内容施工,对因修改施工方案而造成影响工程进度及其它,应有具体的补救措施60支持性文件61施工组织设计70质量记录无质量记录控制程序10目的确保所有质量记录完整，以便进行分析、评价，以证明本公质量体系运行的有效性。20范围适用于质量记录的标识、收集、保管、检索和处理。30职责文控中心负责质量记录的统一管理。各部门负责本部门质量记录的收集、保管和处理。40名词术语（略）50作业程序51质量记录至少应包括以下记录。511管理评审、内审记录。512合同评审记录。513采购、供应商评审记录。514过程控制记录。515计量设备管制记录。516员工培训记录。517质量统计记录。518产品质量记录主要包括检验或试验记录。519客户投诉处理记录,纠正预防措施记录。52标识质量记录表格由文控中心统一编号，方法见COP451文件和资料控制程序。53管理531质量记录的填写应完整、清晰、可读，签署手续齐全，即需要填写者、审核者和核准者签署的必须签字，必要时有关部门盖章；勘误处如果影响记录结果的判断时，需有有执行更正的签字或盖章。532各部门负责收集本部门形成的质量记录。整理并注上名称，编号后存档，并登记於质量记录归档登记表。54保管541文件中心编制质量记录一览表，列出本公司质量体系所的应受控的质量记录目录，规定质量记录保存期限，质量记录一览表经管理者代表确认后各部门按其执行，在规定的保存期限内，质量记录应妥善保管，防止损坏。542质量记录的有效期限一般应保存二年，有特殊要求的由质量记录一览表中说明，檔案管理人員每年清理质量记录归档登记表登记之保存期限已到之全部檔案一次，由各保管單位主管批準后自行作廢銷毀。543质量记录还可以使用其它如电子媒体的形式保存，當本公司其他質量記錄需要登錄於電子媒體時此類記錄如需記錄者、確認者確認簽署的，需先有書面記錄完成經簽署確認后再執行輸入電腦工作，否則，可由記錄人員直接輸入電腦。544電子媒體品質記錄需設置讀寫密碼管制，防止記錄被非權責人員改動，記錄有需被修改時，需備份至軟磁盤中存貯，以防記錄損毀。55检索551质量记录文件按各部门的标识进行检索。552如需复制或借用时，经部门主管批准，不超过规定时间。60支持文件文件和资料控制程序70质量记录质量记录一览表质量记录归档登记表文件和资料控制程序10目的使与质量体系有关的各个场所使用的质量体系文件为有效版本,保证质量体系有效运行。20范围本程序适合于金浩安装饰设计工程有限公司内部质量体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等，以及外来文件和标准。30职责31ISO办公室负责质量体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书的管理性文件的控制。32设计部负责设计技术性文件（图纸、BOM等）的控制。33各部门经理或主管负责执行有效文件的使用、保存、管理。40运作程序41文件的编制411质量手册、程序文件和作业指导书由管理者代表指定编制人员编制。42文件的审核质量手册、程序文件由管理者代表审核，作业指导书由编制部门经理或主管审核。43文件的审批431质量手册、程序文件、作业指导书由总经理批准。432所有文件自批准之日起生效。44文件的发放441文件发放时由文件控制员填写“文件发放记录表”,经经理审核，管理者代表批准后，予以发放（质量手册、程序文件发放各部门，作业指导书发放相关部门），发放的文件须在每页上加盖“受控文件”印章且注明“发放号”。正本按职责保存在ISO办公室、设计部，不加盖印章。412当需使用文件的人员未得到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应填写“文件领用申请表”，经本部门负责人及文件控制部门经理审核，管理者代表批准后，到文件控制部门办理领取手续。413当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件控制部门办理更换手续，交回破损文件,补发新文件。文件控制部门将破损文件销毁。414当文件使用人将文件丢失后，应按412条办理领用申请手续，但须在申请中说明。文件控制员补发文件，遗失的文件若事后找回,应交回相应的文件控制部门。45文件的更改451文件需要更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”,说明更改原因，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。452文件更改的审核、批准应由原审批人（指职务）进行，当原审批人不在职时,可由替代其岗位的人员审批。453文件的更改批准后执行更改。文件控制员按“文件发放记录表”发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件，并在“文件发放记录表”中注明最新的页（章）版号。46文件换版461质量体系文件版本号由“01”版为始版，再版为“02”版，依此类推，页（章）版号用“A、B”等表示。462任何之页（章）版号更改将为五次时,即页章版号将为“F”时,要更换版本，重新印发，新版本文件各页（章）版号由“A”开始。质量记录表单的版号首版表示为“A”,更改后依次为B、C、D。463旧版本文件按“文件发放记录表”收回作废并注明,换发新版本。464旧版本的表单在换版后停止使用。47文件作废收回的作废文件由文件控制员在每页加盖“作废”印章，并填写“文件销毁申请单”，文件控制部门经理审核，管理者代表批准后统一销毁。正本加盖“作废”印章予以保留。48文件的管理481文件经批准后，原版文件交由相应的文件控制部门文件控制员管理,为防止丢失，所有存入电脑的文件均应有备份。482图纸的管理按受控文件的控制方法进行。483受控文件不得有自行复印、涂改。484外部需求文件时，经管理者代表批准后，文件控制员发放加盖“参考文件”印章的文件，作好记录，便于查证。485有效文件由文件控制部门文件控制员填写“有效版本受控文件清单”，经经理审核。49外来文件的控制直接引用的各类外来文件，由文件的对口部门负责人审核、批准后方可使用。文件的发放参照44条执行。410质量体系文件的编号原则4101质量手册编号4102程序文件编号4103作业指导书编号4104质量记录表单编号4106部门代号董事长10货仓部14货仓部18ISO办公室11业务部15设计部19项目部12质检部16采购部20设备部13人事部17会计部2150相关文件无60表单61文件发放记录表62文件领用申请单63文件更改申请单64文件销毁申请单65有效版本受控文件清单搬运、贮存、包装、防护与交付程序10目的保证施工材料、半成品的搬运、储存、保管、防护符合规定要求、满足施工活动需要。20适用范围本程序适用于公司、各项目工程使用施工材料、重要配套器材和预制构件的搬运、储存、防护与保管。30职责31材料员负责监督施工材料安全合理搬运。32项目部派专人负责重要配套器材的搬运。33仓库管理人员负责工程材料的正确储存，妥善保管。40名词术语无50程序51材料的装卸511装卸施工材料时，材料员严格监督装卸人员按相应产品的具体要求操作，严禁违章装卸。512卸料前，仓库管理员应先检查料堆的垫木和垫板是否稳定牢固，防止发生倒塌，同时亦应注意垫层离地高度是否足够513卸料应先的下，从外往里分层卸取，堆料时应逐层往上堆放，严禁单排超高叠放514各种施工原材料除按运输部门装卸运输规程执行，同时还应遵循轻装轻卸的原则装卸，并按现场材料员指定的地方分别堆放整齐515对散装或零散材料，一般按其品种及规格分别装卸，防止材料混杂516对重要的施配套器材，应采取必要的保护措施，防止在运输和装卸过程中受损517对大型预制构件应采取必要的支护措施，防止构件碰撞变形52材料运输521采购人员应选择合适的运输工具运送不同性能和要求的材料，并合理选定运输路线和时间。522运输重要的器材，必须由技术人员负责制定相应的技术措施，防止物项受损。523装运水泥、石灰等怕潮材料的，应加盖蓬布，防止材料因雨淋或其它原因受潮。53材料储存531根据各种材料不同的性能和用途，以及施工现场整体运作的灵活性，项目部划定材料存放场所，可采用简易库房或露天储存堆放材料时应注意保持消防通道畅通无阻，库区整体结构应牢固可靠，库房地坪应比室外地坪销高，以防进水532各种施工材料应按品种、规格在训区、库房堆放。施工材料入库储存应由保管员逐项立账，并应有移交手续。533对怕潮材料，如钢材水泥等存放时应地面加垫木垫高堆放，或上货架存放。534水泥应按其品种、标号、批次时间在库房内分垛堆放。地面、墙面应保持一定间距，以防潮防水。垛与垛之间应设搬运通道，保证水泥先生产的先用。535对贮存的施工材料，就根据程序文件施工进程标识与可追溯性程序的规定对材料进行标识。536石材、板材、铝合金型材、玻璃材料存放时需注意防止挤压、跌落变形损坏。537涂料等化工材料需注意防火、腐蚀变质等。538材料的入库或发放应做到账物相符54材料保管541施工材料保管应按材料品种、规格、分类存放。做到布局合理，储存安全，对易燃、易爆、易挥发等危险物资，应根据其特性在边远和人少安全地点设专库保管。542对库存的施工材料或器具应经常维护保养，采取必要的持术措施，做到不潮不腐蚀，不坏不变形。543经常检查施工材料的使用期限，按先生产先使用原则确保在其失效前使用,水泥储存期自出厂期起不超过三个月544对储存的施工材料应定期进行质量检查，以入时发现变质、腐蚀情况（如水泥超期硬化、钢材严重锈蚀等）应及时妥善处理，并作好记录。545加强库区保安，并定期检查收发账目，以防失窃及遗失,材料出入库需办理入库单、领料单等手续55材料及施工过程的防护551对表面外观要求较高的装饰面板、不锈钢材料等，材料使用前有防护包装的，施工过程中注意保护防护层完好，以免损坏。552其它材料的防护按材料的使用要求进行。553施工过程中需对成品进行防护与保养如涂料工程、地面石材施工工程、抹灰工程等，作好成品防护标识并进行适当的养护。56工程项目的交付工程完工后，业主进行最终验收前，项目部须采取必要的措施保护工程装饰质量，如安排专人防护、延续工程必要的防护措施等以防质量变异，工程的最终交付见竣工工程验收程序。60支持文件61施工进程标识与可追溯性程序62竣工工程验收程序70质量记录71入库单72出库单监视、测量装置控制程序10目的为使公司各种类型的检测和试验设备均能在检验的控制状态保证其精度，从而确保检验测量和试验设备的准确性。20适用范围适用于金浩安装饰设计工程有限公司的检验、测量和试验仪器、设备的控制。30职责31工程部负责制定公司检测、量规、试验程序的建立与执行。负责检验、测量和试验仪器、设备的台帳管理及校正、送校、追溯、送修返回之補校管理工作。32各检验、测量和试验仪器、设备使用單位321依據所訂定之年度計劃，在校驗到期日前安排設備送校。322检验、测量和试验仪器、设备設備之使用與維護保養管理。323損傷、掉落量規及儀器，對其準確度有疑慮時，停止使用並立即送校、送修工作。40名词术语无50作业程序51工程部需编制公司检验、测量和试验仪器、设备台帐，对所有的量测设备统一编号并记录于仪器设备一览表，仪器设备一览表应包括A编号B仪器名称C校验周期D使用部门E仪器精度。量測設備之管理編號編號的構成52工程部根据量测仪器、设备的特性及本公司产品要求，制订量测仪器、设备检定计划，列制仪器设备检定计划表，规定量测仪器、设备的精度要求。53工程部按仪器设备检定计划表中的检验周期执行检验。仪器设备检定计划表的送检由工程部负责，工程部应於量测仪器、设备检定日期前两周通知相关部门。54量测仪器发生跌落，碰撞等异常情况造成损失后，应立即通知工程部是否有必要检验。55维修后的量测设备必须重新检验，合格后方可使用，无法修复需报废时经总工程师同意后，方可从仪器设备一览表中删除。56当量测设备的检验结果为不合格时，应立即对不合格状况评估，并由相关部门收集过去的检验与测试产品记录分析，必要时依纠正和预防