【doc】-《巨龙建材制造公司试验室程序文件汇编》(73页)-程序文件

常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011000页码第1页共1页修订状态第A版第0次修订主题目录颁布日期2011年3月18日目录文件编号文件名页码JLSYQ/S2011001保护委托方机密和所有权程序2JLSYQ/S2011002文件控制程序4JLSYQ/S2011003服务和供应品的采购控制程序7JLSYQ/S2011004合同评审控制程序9JLSYQ/S2011005申诉和投诉处理程序11JLSYQ/S2011006纠正和预防措施控制程序14JLSYQ/S2011007记录控制程序17JLSYQ/S2011008数据修约程序19JLSYQ/S2011009内部审核控制程序21JLSYQ/S2011010管理评审控制程序23JLSYQ/S2011011人员岗位描述程序25JLSYQ/S2011012人员培训计划程序28JLSYQ/S2011013检测工作环境控制程序30JLSYQ/S2011014试验室内务管理程序32JLSYQ/S2011015检测和校准方法34JLSYQ/S2011016仪器设备采购、验收、流转程序36JLSYQ/S2011017仪器设备维护程序39JLSYQ/S2011018量值溯源程序41JLSYQ/S2011019抽样和样品处置程序46JLSYQ/S2011020结果质量控制程序48JLSYQ/S2011021检测工作控制程序50JLSYQ/S2011022检测报告管理程序54JLSYQ/S2011023安全管理程序57JLSYQ/S2011024计算机和网络管理程序61JLSYQ/S2011025环境保护程序62JLSYQ/S2011026数据保护程序64JLSYQ/S2011027仪器设备期间核查程序67JLSYQ/S2011028标准物质管理程序69JLSYQ/S2011029新检测项目评审程序72本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011001主题保护委托方机密和所有权程序页码第1页共2页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日1、目的保护委托方机密和所有权，能提高试验室的管理水平，维护公司及客户利益不受侵害，增加试验室的信誉度，制订本程序。2、适用范围本程序适用于所有客户提供的样品、技术资料、检测数据管理。本程序不适用于参加试验室间能力验证活动的信息。3、职责31试验室全体员工对委托方的样品妥善保管，严格保密。32资料管理员对委托方的技术资料严格保密。4、控制要求41委托人保密和所有权来源途径本公司选手人包括三个方面，即公司委托试验所产生的相关信息，包括本试验室相关数据与成果；客户对混凝土相关描述所产生的数据，包括客户提供的配合比及原材料；供应商提供的原材料及相关数据如检测报告。42试验定工作人员对委托方的样品、技术资料、检测数据等严格保密，任何人不得对第三方泄露。43样品留样期间不得将样品挪做他用。44样品是专利产品时，试验室要严格予以保护。45保护委托人机密和所有权措施，委托人机密和所有权包括以下内容样品的检测数据不可泄密，对委托人（顾客）负责。属于保密文件、资料、设计图纸，未经委托方和受检单位同意，均应保密。委托方具有专利权的产品进行检测，除了进行保密外，还应排除不正当干扰。末经委托方同意，检测人员不能复制具有保密的以上3条有关内容。不能提前公布有关保密文件内容，尤其是检测报告中的检测数据。泄露机密按责任事故处理。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011001页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订主题保护委托方机密和所有权程序颁布日期2011年3月18日44托方机密和所有权管理441试验室在收到委托方试样、检测材料及相关数据时，相关人员要求对样品或数据进行认真登记，内容包括时间、来源、接收对象等内容，具体要求见抽样和样品处置程序相关要求。442所收到委托方试样、检测材料及相关数据，试验室要求专人管理。443由委托方试样、检测材料及相关数据所产生的数据，如与标准及有关规定不符合时，试验室要求在第一时间向委托方进行告知。444原材料合格证及检验报告，向客户提交可不经过供应商批准。5、相关文件51JLSYQ/S2011019抽样和样品处置程序52JLSYQ/M2011质量手册411053实验室资质认定评审准则416常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011002主题文件控制程序页码第1页共3页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日1、目的对质量管理体系所要求的文件（包括资料数据及需要控制的外来文件及标准）进行控制和维护，试验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。2、适用范围本程序适合于试验室质量管理体系文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等管理。3、职责31试验室资料员负责质量管理体系文件的管理。32质量负责人负责质量管理体系文件的控制与维护。33试验室主任（技术负责人）负责相关文件的审核与批准。4、控制要求41文件编制、审核与批准411质量体系文件（三层次）由试验室资料员负责编制；412质量手册由质量负责人审核、试验室主任批准。413程序文件及作业指导书由技术负责人审核，质量负责人批准。414各试验报告由检测员编制、检测组组长审核、由技术负责人批准。各类层次文件要求经相关人员批准生效后方可流通使用。42文件的管理421质量体系文件的发放质量体系文件由试验室资料员负责发放，在发放过程中要求保留相关发放记录，发放依据发放计划实行，如质量体系文件需要向外部发放，要求经试验室主任批准。422技术资料的发放技术资料（包括各项试验报告、混凝土施工类其他技术文件）向内发放时要求填写发放记录，重点针对生产部、搅拌楼发放。如技术资料需要向外（客户）发放时，常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011002页码第2页共3页修订状态第A版第0次修订主题文件控制程序颁布日期2011年3月18日要求经有关人员签字确认后执行。423文件的回收与保管资料员负责文件的保管。所有文件作废或文件持有人离职离岗时，需要对文件实施回收，回收要求留下相关记录。424文件的标识A层质量手册JLSYQ/M2011B层程序文件JLSYQ/S2011C层其它质量文件、作业指导书JLSYQ/SH2011其他表格JLSYQ/RE2011其中JLSY代表本试验室Q/M代表质量手册Q/S代表程序文件Q/SH代表作业指导书Q/RE代表质量表格2011代表文件发布年号代表序列号为保证文件清晰易于识别，流通文件要求具有适用性标识，主要通过“有效文件”与“作废文件”印章进行标识。试验室所用技术标准及质量体系文件，要求建立台帐并编号。425文件的修订和废止（1）如果发现管理体系在动作过程中需要修订时，管理体系文件必须作相应更改。（2）一般性文件的更改由文件编制部门按原程序进行申请、起草、审核和批准。如有特殊情况，文件更改须指定部门实施会签（一般由文件相关部门责任人），该部门应获得原审批所依据的背景材料。（3）所有文件更改后，应将更改单由资料员保留。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011002主题文件控制程序页码第3页共3页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日（4）更改后文件需要进行及时发放，并及时收回原作废文件，作废文件需要进行必要作废标识。426文件保存文件保存期按有关文件规定执行。文件应存在干燥、通风、安全、便于查阅的地方。文件的借阅，应办理登记手续。如有保密要求文件，经主任批准，方可查阅、复印。43外来文件管理外来文件包括有关法律法规、标准规范与行业、政府相关文件，客户（或其他供应商）相关技术文件（如合同及原材料合格证）。资料员要求对外来文件进行合理识别，并建立台帐，保证外来文件的齐全性与有效性。5相关文件实验室资质认定评审准则43JLSYQ/S2011021检测报告管理程序常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011003页码第1页共2页修订状态第A版第0次修订主题服务和供应品的采购控制程序颁布日期2011年3月18日1、目的为确保服务和供应品的质量。对消耗材料正确的采购、验收和储存，保证检测工作合格与数据准确，制订本程序。2、适用范围本程序适用于试验室所有的原材料的采购、验收和储存。3、职责试验室相关采购委托公司进行。31材料资源部对原材料的采购严格把关，确保原材料的质量。32产品保管员对原材料登记、验收、入库，妥善保管。33采购验收过程中相关验收品技术质量特性由技术负责人负责。4、原材料采购、验收和储存程序服务和供应品的采购是保障本室开展正常工作所不可缺少的条件之一，也是关系到检验结果质量的环节之一。因此，必须对所采购的仪器设备送检，以及耗材的采购等应加以控制。41采购对象本试验室采购对象主要包括以下内容411试验室设备与配件；412试验所用消耗材料如标准砂；413其他如办公用品。42服务试验室服务主要针指仪器校验选择检定机构湖南省常德市计量测试检定所。43主任应通过市场调查，收集信息，确定有对检测质量保证的外部支持服务机构和供应商，并输入电脑记录在案，存档备查，使之有选择余地。对于关键采购品，要求供应商不得少于两家如标准砂。43采购仪器设备、耗材，选择厂家是驻长沙办事机构。44选择外部支持服务机构的条件供应商必须有合法的营业执照及证件等，信誉好。厂方生产的仪器设备、计量器具，必须出厂合格证和产品说明书。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011003主题服务和供应品的采购控制程序页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日要和厂方、供应商签订购销合同，应分期付款，有实行“三包”售后服务的完善体系。45本试验室应有保存供应商和厂家等外部支持服务机构的信誉、证明文件，应充分有效，并予以记录且完整归档。试验室要明确、完整地说明拟采购品的要求，编制采购文件资料并经审批。46材料资源部负责对供应商评价与选择，同时拟采购产品必须有产品合格证、说明书和独立质量体系保证（第三方质量体系保证）资料。47由检测组负责对年购原材料按有关标准进行检测、校准。48产品保管员对原材料进行妥善保管，注意防潮、防火等。对超过使用期的产品进行处理。同时作好产品保管的各项记录。5、相关文件JLSYQ/M2011000质量手册45实验室资质认定评审准则45常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011004页码第1页共2页修订状态第A版第0次修订主题合同评审控制程序颁布日期2011年3月18日1、目的为确保对试验室相关合同信息进行合理识别，试验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求，制订本程序。2、适用范围本程序适用于试验室合同接收、评审及管理。3、职责31资料员负责合同及相关资料的管理；32技术负责人负责合同评审的管理。4、控制要求41本公司合同的特殊性由于本试验室不能单独对外承担试验检测业务，故不可能单独与客户签订试验项目承担合同。由于本试验室主要负责公司内部混凝土生产及检测相关业务，故体现在本试验室合同的内容主要体现在混凝土试验相关信息。包括以下几个方面混凝土配合比相关信息要求每次在混凝土生产前，混凝土检测组及时与公司销售部门取得沟通。混凝土生产原材料信息主要指甲方提供材料。42合同评审的要求与内容生产能力本试验室是否有能力实现客户所要求的混凝土技术要求技术能力对混凝土相应技术要求是否合理并满足生产运输与浇灌要求；对甲方提供的材料是否进行适宜控制与检测，是否满足混凝土生产需求。43评审组织试验室技术负责人负责组织实施合同评审。431新承接项目在开工前要求公司经营部在第一时间将合同相关信息报试验室，包括混凝土技术要求与数量。432每次打料要求调度将施工现场相关要求报试验室技术负责人，包括时间、混凝土施工方式、运输、部位等混凝土技术要求。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011004主题合同评审控制程序页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日433技术负责人在新工地打料时，如属于高强混凝土或混凝土有其他技术要求，要求召集试验室相关人员实施合同评审，评审内容见本程序41条相关规定。如果属于普通混凝土或非新项目可不实施评审。434合同评审人员包括试验室全体人员，必要时要求公司资源部、经营部、生产部人员参加。合同评审要求保留相关记录，由资料员负责管理。44评审依据有关标准及法令法规；公司质量体系文件及内部其他制度；与客户签订合同；施工现场可能发生不可预见因素，如高温或雨水季节施工。45合同评审过程中如果发现有个别条件不能实现，要求与客户取得沟通。5相关文件JLSYQ/M2011000质量手册46实验室资质认定评审准则46常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011005页码第1页共3页修订状态第A版第0次修订主题申诉和投诉处理程序颁布日期2011年3月18日1、目的建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测和/或校准结论提出的异议。对抱怨认真对待、正确处理，有得于完善质量管理体系，提高试验室的权威性。制订本程序。2、适用范围本程序适用于客户或其它方面会对本试验室产生的申诉和投诉管理。3、职责31质量负责人负责本试验室投诉管理。32资料员负责投诉记录。33试验员全体员工参与投诉的处理与信息收集。4、控制要求41投诉信息来源客户对混凝土质量的投诉；公司对试验室工作不满意的反馈意见。42质量申诉处理程序对检测工作有关的抱怨，由综合办公室工作人员接待，并做好记录交主任处理，使顾客满意。（一）受检单位对检测报告的结论有异议时，可在接到检测报告之日起，十天内用书面材料向检测单位申请复试，当对复试处理结果仍有不服时，可向省、市检测单位申请仲裁检测。（二）本室在接到异议申诉或上级有关部门转来的异议申诉后，本着实事求是的原则，由本室负责人立即组织有关人员进行处理。必要时当事人应回避。（三）对检测异议申诉处理方法和程序（1）由质量管理小组，本室质量负责人检查原始记录，计算是否有误，使用的仪器设备是否正常，计量器具是否标准。（2）了解和分析检验测试操作方法及所用技术标准是否合理。（3）质量负责人组织有关人员开专题会议，根据检查结果分析确定异议是否成立A、经检查分析申诉异议不成立，申诉者也无新异议时，维持原试验报告结论不变。B、经检查分析或经复检后，异议申诉不成立，通知申诉者；仍有异议时，可经双方常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011005主题申诉和投诉处理程序页码第2页共3页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日商定的检测机构或上一级检测机构复检裁定。C、经检查分析谁确认检测结果有误时，与申诉者协商重新取样试验，取得准确的检测数据和结论，并给受检单位在原有影响范围内恢复声誉，消除影响，做好善后工作。（四）抱怨期限对检验质量有关的抱怨期限最长为三个月（从发出检验报告之日算起），特殊项目有效期限，双方以协议书确定，若超过有效期，抱怨概不受理。本试验室应记录各类抱怨，保存所有抱怨和处理意见。43异议申诉复检费处理异议不成立，复检费由申诉者承担；异议成立，复检费免收（由上级检测机构促仲裁的，费用由本室负责），并负责为受检单位恢复声誉，消除影响，退回原检津贴费。5相关文件JLSYQ/M2011000质量手册47实验室资质认定评审准则47附质量申诉处理程序图（见后页）。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011005页码第3页共3页修订状态第A版第0次修订主题申诉和投诉处理程序颁布日期2011年3月18日申诉和投诉处理程序图质量负责人登记建档质量负责人管理小组调查分析原因召开会议分析确定处理方法受检单位对检验报告有异议提出申诉通知受检单位并报公司确定试验结果正确善后处理试验室主任终审签字技术人员复核重拟检测报告重新取样试验与申诉者协商复测确定试验结果有误常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011006页码第1页共3页修订状态第A版第0次修订主题纠正和预防措施控制程序颁布日期2011年3月18日1、目的为防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。是试验室提高检测水平的重要手段。2、适用范围本程序适用于对检测过程中所出现的所有质量事故以及其他不合格或不希望发生的情况所采取的改进措施控制。3、职责31由质量负责人组织对已出现的质量事故进行调查、研究，找出事故发生的原因，确定纠正的方案。做出书面的报告，同时对质量体系所存在的问题加以整改。32责任部门负责纠正预防措施的制定、组织实施。33试验室全体员工参预质量事故的调查,并制订纠正预防措施，且组织实施。34试验室主任负责纠正预防措施效果的验证。4、控制要求试验室在确认了不符合工作时，应采取纠正措施；在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。试验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系。质量事故分析报告过程41纠正措施411凡发生以下情况，均按质量事故处理。（1）样品损坏、丢失、混淆从而影响检验工作。（2）检验资料遗失，检测报告错发以及数据差错、检验结论错误造成损失。（3）检测过程中发生仪器设备的损坏，影响检验结果的准确度。（4）检测过程中发生人员伤亡，造成损失。412处理程序出现不合格后，试验室采取纠正措施。纠正预防措施的程序应以确定问题的原因开始。纠正预防措施应切实有效，又经济合理，由纠正预防措施而导致的任何变更，应制定成文件并加以实施。对纠正预防措施进行监控，以保证纠正预防措施对克服已发现的问题是有效的。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011006主题纠正和预防措施控制程序页码第2页共3页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日记录结果，包括不合格产生的原因，纠正预防措施的内容以及采取的措施的完成情况。413发生事故后，必需马上通知有关人员，向领导汇报，立即采取措施，及时解决。414事故发生后，由质量负责人主持召开事故分析会，并对事故责任人做出处理，制定相应措施，防止类似事故再次发生。415若发生重大质量事故，由负责人向公司领导汇报。42预防措施421以下情况要求制订预防措施新材料使用或高强混凝土生产、特殊混凝土生产等；客户有特殊施工要求时；行业变化或信息；试验室领导认为必要时。422质量负责人负责制订预防措施并组织实施。43验证431相关责任部门按措施内容实施纠正或预防。432试验室主任负责措施效果的验证。44记录试验室资料员负责纠正预防措施的记录，并将记录情况提交管理评审。5相关文件JLSYQ/M2011000质量手册48实验室资质认定评审准则48附后质量事故处理流程图常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011006页码第3页共3页修订状态第A版第0次修订主题纠正和预防措施控制程序颁布日期2011年3月18日质量事故处理流程图检测单位检测数据事故突然停电事故仪器设备故障损坏事故质量管理小组质量责任人查明事故原因采取补救措施影响试验结果精度者通电后重新采样试验不影响试验结果精度者继续试验检查仪器设备根据情况进行检修或更换仪器设备经过分析处理后继续完成各项试验工作写出事故报告按制度进行处理登记存档一般事故重大事故公司总经理试验室主任常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011007页码第1页共2页修订状态第A版第0次修订主题记录控制程序颁布日期2011年3月18日1、目的试验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。所有的记录以文件或表格形式而进行控制，包括质量体系能有效的运行记录。并有足够的信息以保证其能够再现，利于追溯，提供验证，为纠正措施，预防措施提供依据，制订本程序。2、适用范围本程序适用于原始记录手写登记本，不适用于检测报告等打印文件。3、职责31试验人员负责试验原始记录的填写；32质量负责人、检测组组长负责原始记录的审核；33主任、技术负责人负责记录的批准。记录人员对数据的填写要求认真、准确，尽可能减少错误或笔误。4、控制要求41记录的分类证明产品符合要求的记录，如试验原始记录、留样记录；证明试验室体系运行的记录，如设备运行记录、体系运行记录、管理评审等。42记录的保存期限第一类记录保存十五年以上，第二类记录保存三年以上。43记录内容所有的原始观察记录，计算和导出数据、记录以及证书副本，检验证书副本，检验报告副本，有关仪器设备校准使用记录，以及参与抽样、样品准备，检验人员的标识等。44对原始记录的有关规定原始记录采用规范格式填写。原始记录是检测结果的纪实，不允许涂改、删减。记录须用碳素钢笔书写，所有项目均应填写完整，并有测试人和校核人签名。校核人应认真校核所有记录数据，计算结果，查对是否符合填写要求。更改原始记录，须在原始记录旁注明原因；更改错误数据时，应在原数据上常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011007主题记录控制程序页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日划二横，并在上方写上正确数字，同时加盖修改人章。原始记录在发出检验报告后，由资料室集中保管。44记录更改范围此程序只限于对数据由于笔误或数据换算错误，对检测出具的数据不得更改。45记录更改所有原始记录表格均采用A4纸张；原始记录形式按建筑产品规范设计；编号一致；记录更改由质量负责人批准，在错误的部分画二条水平面线，将正确数据填入其上方，经质量负责人审核后加盖公章后生效。46记录的管理记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。试验室资料员负责实施制订试验室记录清单，质量负责人批准后实施。5相关文件JLSYQ/M2011000质量手册49实验室资质认定评审准则49JLSYQ/S2011008数据修约程序常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011008页码第1页共2页修订状态第A版第0次修订主题数据修约程序颁布日期2011年3月18日1、目的正确的数据换算和修约，有利于检测报告的准确度和检测水平的提高。为保证试验数据的真实与准确性，实现公司质量目标，制订本程序。2、适用范围本程序适用于本试验室检测工作中出现的数据、其推出的数据及修约的管理。3、职责检测人员要按照有关标准、规范对检测中出现的数据进行正确的换算和修约。4、数据换算检测人员在检测过程中对各种单位的换算要了如指掌，数据换算要二次核查，检测报告和原始记录上要体现数据换算的信息。5、数据修约51计算值需要修约时，按下列规则进行（1）如果为修约间隔整数倍的一系列数中，只有一个数最接近似修约数，则该数就是修约数。（2）如果为修约间隔整数倍的一系列数中，有连续的二个数同等地接近似修约数，则这二个数中，为修约间隔数倍的数才是修约数。（3）标准单独规定修约进位的，按标准执行。52对检测数据处理有关规定检测数据有效位数一般取小数点后一位；检测标准有特殊要求的按要求进行。检测数据中有超出规定条件误差的，该数据必须剔除。数据运算中，近似数按“四舍六入五单双”的规则截取；近似运算时，其计算结果有效数字位数，应与原数中有效数字较少的数相同。对试件进行等精度直接测量时，其测量值可能同时包含有系统误差、随机误差与粗大误差，为得到合理准确的测量结果，应按下列步骤进行测量数据处理修正值方法或其它方法消除系统误差。求算术平均值。求剩余误差VIXIX。核算剩余差值是否正确。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011008主题数据修约程序页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日求测量单次测量标准差。判断粗大误差并将其剔除。求算术值的标准差。求测量的不确定度（极限误差）给出最后测量结果。53所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书/证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。54此程序只限于对数据由于笔误或数据换算错误，对检测出具的数据不得更改。55记录更改所有原始记录表格均采用A4纸张；原始记录形式按建筑产品规范设计；编号一致；记录更改由质量负责人批准，在错误的部分画二条水平面线，将正确数据填入其上方，经质量负责人审核后加盖公章后生效。56所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。5相关文件JLSYQ/M2011000质量手册49实验室资质认定评审准则49JLSYQ/S2011007记录控制程序常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011009页码第1页共2页修订状态第A版第0次修订主题内部审核控制程序颁布日期2011年3月18日1、目的为了对本试验室质量管理体系运行的适宜性与有效性实施验证,为改进质量管理体系及管理评审提供依据，制订本程序。2、适用范围本程序适用于试验室内审计划、过程、报告及纠正的管理。3、职责31质量负责人负责组织实施内部审核。32内审员负责内审的实施。33各相关责任人负责针对内审中的不符合项实施纠正。4、控制要求41审核范围试验室仪器设备、标准物质；检验方法和执行规范、标准；原始记录和检测报告、证书；人员素质和培训计划等。42审核依据有关标准、认可准则、试验室质量体系文件等内容。43时间安排应定期对内审做出具体的时间安排，计划一般一年之内应不少于一次。内审一般发生在以下时机质量体系试运行三个月以上；质量技术监督部门实施认定认可以前；管理评审以前一个月；一般在每年12月份。44内审计划质量负责人担任内审组组长，每年年初编制内审年度计划，在每次内审实施前一个月编制当次内审实施计划。交试验室主任批准。45确定内审人员内审人员必须参加培训，取得内审员资格证书，以保证内审质量具有公正性。46审核要求每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。审核人员应经过培训并确认其资格，只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011009主题内部审核控制程序页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日对于审核过程中发现的问题及不合格，为避免重复发生，相关责任人要求采取纠正措施，并实施验证。47审核不符合根据内审过程中发现的问题，内审员可提出局面不符合，不符合按程度分为三类严重不符合或区域不符合；一般不符合或个体不符合；观察项，不构成严重后果或证据不充分。48审核报告组长根据审核情况编制审核报告，交试验室主任批准。49纠正措施各相关责任人负责针对内审中的不符合项实施纠正，具体要求见JLSYQ/S2011006纠正和预防措施控制程序相关规定。410资料员负责内审相关记录的管理，报告提交管理评审。5、相关文件JLSYQ/M2011000质量手册410实验室资质认定评审准则410JLSYQ/S2011007记录控制程序JLSYQ/S2011006纠正和预防措施控制程序JLSYQ/S2011010管理评审控制程序常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011010页码第1页共2页修订状态第A版第0次修订主题管理评审控制程序颁布日期2011年3月18日1、目的进行质量体系管理评审，验证试验室质量体系运行的充分性、必要性与符合性，有利于选题体系的自我完善、自我提高，促进质量体系不断提高，制订本程序。2、适用范围本程序适用于管理评审控制。3、职责31由试验室质量负责人负责管理评审的准备工作。32由公司主任组织实施管理评审工作。33质量负责人编制管理评审报告，经批准后在试验室内部进行发放。34针对管理评审过程中发现的问题，各有关责任人制订纠正与预防措施。4、控制要求定期地对管理体系和检测和/或校准活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。41时间安排应定期对管理评审做出具体的时间安排，计划一般一年之内应不少于一次。管理评审一般发生在以下时机质量技术监督部门实施认定认可以前；内审后一个月；一般在每年1月份。试验室发生大的质量事故时。试验室人员或机构发生大的变化时。42管理评审计划质量负责人管理评审计划，交试验室主任批准后发放。43管理评审输入评审的内容包括以下几个方面政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；由外部机构进行的评审；常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011010主题管理评审控制程序页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日试验室间比对和能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；质量方针、目标实施情况；顾客反馈信息及申诉、投诉；纠正措施和预防措施实施情况；改进的建议；质量控制活动、资源以及人员培训情况等。44管理评审输出质量管理体系及其过程的改进，与顾客要求有关的检验工作和服务质量的改进，质量体系所需的资源的改善等。同时还有对现有质量管理体系的评价结论，以及对检定、校准和检测工作符合要求的评价。44管理评审输出质量负责人根据评审情况编制报告，交试验室主任批准后在试验室内部发放，同时交公司总经理。45纠正措施各相关责任人负责针对报告中的不符合项实施纠正，具体要求见JLSYQ/S2011006纠正和预防措施控制程序相关规定。410资料员负责内审相关记录的管理。5、相关文件JLSYQ/M2011000质量手册410实验室资质认定评审准则410JLSYQ/S2011007记录控制程序JLSYQ/S2011006纠正和预防措施控制程序JLSYQ/S2011009内部审核控制程序常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011011页码第1页共2页修订状态第A版第0次修订主题人员岗位描述程序颁布日期2011年3月18日1、目的本试验室要求具备高素质、懂管理、业务精，能满足从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。因此对其任职条件、任职资格应有明文规定，制订本程序。2、适用范围适用于本试验室人员任职及认可管理。3、职责31总经理（一级法人）负责本试验室主任及技术负责人的任命。32试验室主任负责其他人员的任命。33资料员负责员工档案的管理。4、控制要求41使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，试验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照试验室管理体系要求工作。42对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。从事特殊产品的检测和/或校准活动的试验室，其专业技术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定要求。43试验室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和计划。试验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。44使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。45试验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。46试验室主任技负责人、质量负责人等授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，经考核合格。依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，在本专业领域从业3年以上。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011011主题人员岗位描述程序页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日47检测组长可由主任任命，报请公司领导发文批准。检测组长要求具有中专以上学历，2年以上工作经验的人员担任。5、任职51试验室主任、技术负责人、质量负责人应由公司发文任命，并由法人授权，应有法人“授权书”。52检测人员一般具有高中文化程度，经培训取得上岗证。53内审员、监督员必备技能与知识6、建立业绩档案本试验室应建立技术人员、检测人员的有关培训、技能和经历等技术业绩档案。7、各岗位质量职责见质量手册相关规定。8、附件附件、“检测人员一览表”9、相关文件JLSYQ/M2011000质量手册51实验室资质认定评审准则51JLSYQ/S2011012人员培训计划程序常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011011页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订主题人员岗位描述程序颁布日期2011年3月18日检测人员一览表姓名性别年龄职称所学专业现任岗位备注赵安建男39工程师工商管理主任兼技术负责人何哲元男43工程师工民建质量负责人洪兴男39工程师硅酸盐试验员陈创新男36/硅酸盐试验员、质量监督员龚俊男38/试验员、内审员倪明男21/机电资料员、内审员常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011012页码第1页共2页修订状态第A版第0次修订主题人员培训计划程序颁布日期2011年3月18日1、目的对试验室人员培训，使其知识与技能不断得到更新，方可保证试验室水平的提高。制订本程序2、适用范围本程序适用于本试验室所有工作人员培训管理。3、职责31技术负责人负责编制培训计划并组织实施。32试验室主任负责培训效果的考核。33各相关人员按计划要求参加培训。34资料员负责培训资料的保管。4、人员培训和考核方法41培训的分类试验室培训主要包括两类，即内培按试验室培训计划，技术负责人组织实施的员工培训。外培，按政府或行业培训通知所安排的培训。42培训的要求质量目标所要求的持证上岗要求；质量职责或其他文件所要求的操作技能要求。43水泥、混凝土质量检测是一项综合性专业技术工作，遇到的问题千差万别，影响的因素错综复杂，检测人员要有综合分析能力和必要的实践经验。因此要加强检测人员的科学知识学习和技术培训，不断更新知识，提高检测水平。44坚持先培训、后上岗制度。从事检测人员必须通过培训、考核合格，取得上岗证后才能从事所考核项目的检测工作。45检测人员应了解标准法规、数据处理、误差理论的一般知识，熟知仪器设备的操作规程、检验方法和技术规范标准。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011012主题人员培训计划程序页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日46培训形式自学、互学、聘请专家授课、派员参观学习、组织大家研讨等丰富多彩的学习方式。47学习的主要内容水泥、砼技术方面的理论和实践知识；砼质量检测的新技术、新工艺；标准、规范、规程；检测操作的实践知识；抽样、误差理论、数据处理；国家计量法有关知识；质量监督检验知识和试验室制定的质量手册。5、内部培训学习计划表9、相关文件JLSYQ/M2011000质量手册51实验室资质认定评审准则51JLSYQ/S2011011人员岗位描述程序时间（天）培训内容一季度二季度三季度四季度专业检测知识1666质量控制与监督管理2抽样、误差理论、数据处理2法律、法规文件1111职业道德教育1常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011013页码第1页共2页修订状态第A版第0次修订主题检测工作环境控制程序颁布日期2011年3月18日1、目的为保证试验过程的安全性，同时满足试验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求，要求对试验室设施与环境条件实施有效控制。确保检验结果的有效性和准确性，制订本程序。2、适用范围本程序适用于对所有检验工作场地的环境控制。3、职责31试验室主任负责试验室硬件环境的配置。32全体人员负责检验区域内良好的工作环境的维护和保持。4、工作环境条件41水泥检测时，工作间控制其工作温度和湿度在规定范围内温度201，湿度50。42混凝土标准养护室的养护温度、湿度保证符合规定要求（温度202，湿度95）。43后勤管理人员保证水、电的正常供应。44允许客户在试验室工作人员的陪同下进入水泥、砼检测场所，不允许进入标准养护室。5、控制要求51设施和环境条件对结果的质量有影响时，试验室应监测、控制和记录环境条件。在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响。52试验室应建立并保持安全作业管理程序，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。53试验室应建立并保持环境保护程序，具备相应的设施设备，确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求，并有相应的应急处理措施。54区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011013主题检测工作环境控制程序页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日55对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。6、设施和环境条件61本室位于长沙市天心区新开铺办事处石人村。交通便利，环境优雅。设有一栋独立试验楼，分水泥室、力学室、养护室、办公室（资料室）房间透视、通风条件良好，内部摆设规矩整齐，水电配套设施一应俱全，仪器设备均能满足检测要求。62本试验室对配置的各种设施和环境的符合性和日常维护状态，实施监督，并定期检修、维护，作好记录。63各检测环境实行测试区域（如样品存放、制备）办公室分离，防止对检测工作质量产生不利影响。64本试验室应配置一定数量的消防器材（如消防栓、灭火器）以及对人员安全有危及的还应有明显的警示标牌。65检测的试验区域内，应保持清洁卫生安全的良好的受控状态，试验室内不允许存放与检测无关的物品。66电脑房应配置空调机，室内应保持清洁，不允许抽烟，不经允许外来人员严禁进入。67办公室内办公室用品、资料、报告、原始记录等堆放整齐，使人有一个舒适的感觉。总之应有一个良好的内务管理。7、相关文件JLSYQ/M2011000质量手册52实验室资质认定评审准则52常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011014页码第1页共2页修订状态第A版第0次修订主题试验室内务管理程序颁布日期2011年3月18日1、目的完善的内务管理能保证试验室的干净、清洁、卫生。确保所有检测工作的准确度和试验室安全和人身健康。2、适用范围本程序适用于试验室内的内务工作。3、职责31内勤人员每日搞好卫生、文明工作，试验室做到干净、清洁、卫生。32检测人员在试验完毕后及时搞好卫生，恢复到检测前模样。4、控制要求41内务管理办法411内勤人员每日搞好卫生文明工作，试验室要做到干净、卫生、整洁，周末大扫除。412无关人员不经批准不得随意进入试验室，尤其有特殊环境要求的工作区域，有警示并严格限制人员的出入，避免影响环境的稳定性和检测工作的安全。413仪器设备的零、部、配件妥善保管，常用工具排列整齐。414下班前和节假日，必须切断电源、水源、关好门窗，保证试验室的安全。415非检测人员不得进入试验室，外来人员进入试验室必须经负责人许可，并有检验人员陪同，必须遵守本试验室保密规定和其他有关管理制度要求。42试验室基本管理制度421试验室内仪器定位后不准搬动。422试验室仪器设备登记成册，专人保管，重大精密仪器设备操作人员使用前后应进行检查，并详细登记设备运转记录。423非试验室工作人员不得入试验室。424试验室内保持安静，不准喧哗。425测试人员应按时上下班，不得迟到早退，有事请假并征得负责人同意后方准离开。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011014主题试验室内务管理程序页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日426测试人员工作时，应遵守操作规程和填写测试记录，试验完毕后，清理好仪器设备。保持清洁卫生的测试环境。43试验室日常工作制度431技术负责人全面负责试验室日常工作。432对于科技推广项目用新材料、新工艺等，由试验室主任根据计划安排。433对混凝土回弹等非常规试验由技术负责人安排分配工作。434日常常规试验由各测试组组长根据检测项目任务分配安排工作。44试验室安全用水、用电制度441仪器设备在使用过程中，如发生异常，应立即切断电源检查原因，修复后才能使用。442使用电气设备时，不能用湿手，湿物接触电气开关，仪器设备不使用或下班时应拉断电源。443用电设备应按规定与保护触电器连接。444电线接头、断头必须用绝缘胶布包扎好。445水龙头用后必须关紧，停水时不得将水龙头打开，以免造成水患。446试验过程，如用电炉加热，经充分了解被试验对象，操作人员不得擅自离开。447试验完毕，离开工作室前应检查水电开头是否关好。448电器设备失火，应立即切断电源，用干粉灭火器灭火，已酿成火灾，应立即报警，同时组织抢救，火警电话119。449下班后与节假日应关好门窗，防止被盗。4410试验室工作人员必须进行安全防火知识教育。7、相关文件JLSYQ/M2011000质量手册52实验室资质认定评审准则52常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011015页码第1页共2页修订状态第A版第0次修订主题检测和校准方法程序颁布日期2011年3月18日1、目的检验方法是实施检验的依据，是开展检验服务的重要资源，是实施检验工作不可缺少的过程。为确保检验方法与所要求的准确度和有关检验的标准、规范相一致,制订本程序。2、适用范围适用于本试验室检测和校准方法的控制。3、职责31技术负责人负责检测和校准方法的确认与批准。32必要时各检测组组长负责编制相应的作业指导书。33资料员负责标准化文件的管理。4、控制要求41标准应用411试验室要求及时收集各种标准化信息，并及时配置相关标准、规范、规程与文件。应按照相关技术规范或者标准，使用适合的方法和程序实施检测和/或校准活动。412每年由资料员编制标准规范清单，对在使用前由技术负责人对标准的应用情况进行确认批准。413确保使用标准是最新有效版本，如果需要使用过期作废的文件或标准为参考，需要技术负责人批准。不允许使用作废文件作为从事检测和校准方法的主要依据。42检测和校准方法的主要依据421试验室从事检测和校准工作的依据包括以下几种情况国家标准；行业标准；地方标准或其他文件；422如果缺少指导书可能影响检测和/或校准结果，必要时试验室制定相应的作业指导书。常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件文件编号JLSYQ/S2011015主题检测和校准方法程序页码第2页共2页修订状态第A版第0次修订颁布日期2011年3月18日作业指导书由各检测组组长负责编制，总工程师批准建立台帐后实施。423优先选择国家标准、行业标准、地方标准，作业指导书只是检测和/或校准依据的补充，不能作为主要的检测和/或校准依据，如需要作为依据，要求经客户同意，同时需要在当地质