【doc】-《中山桑芭丝服装公司程序文件汇编》(110页)-程序文件

编号SQP18版本/修改状态A/0生效日期2002年月日中山桑芭丝服装有限公司程序文件不合格品控制程序页码第1页，共3页拟制审核批准1目的确保不合格品能由权责单位迅速加以管制，防止不合格品的误用、混用，以及品质问题再扩大发生，并确保出货产品质量符合客户要求。2适用范围适用于原材料、半成品、成品及交付后发现的不合格品的控制。3职责31质检科负责进料、制程、成品的检验和记录以及检出不良品的标示。32前准备部负责进料及裁片不合格品的控制与处理。33车缝部负责制程不合格品的控制与处理。31后整部负责成品不合格品的控制与处理。35业务部、质检科及相关责任部门负责自销或客户退回不合格品的处理。4工作程序41进料管制411若进料检验发现布料、辅料、外发加工品规格不符，要进行标示、隔离放置，并及时报告上级主管，以便作出退货处理。412若生产总监根据生产进度需特采，则按特采管制程序执行，反之做退货处理，由布仓或辅料仓安排退货。413若发现来料加工原料不符合客户的规格要求，应及时通知客户，必须收到客户书面核准通知后才能生产，IQC质检员须记录不合格的实际情况。414若生产部门发现有不合格的原料，经质检科判定后，到仓库做退换处理。42不合格半成品管制在制程中检查发现不合格半成品，应该进行评审和处置，分别按百分之百检查后不合格半成品管制（见421）或抽查后不合格半成品管制见422方式执行。编号SQP18版/修A/0页码第2页，共3页421百分之百检查后不合格半成品的管制4211全检发现的不合格半成品，由所属主管及跟单QC进行评审，区分为可返工和不可返工两类。4212可返工半成品处置A自查发现的不合格品应标识，退回有关操作员进行返工，返工后再由检验员检查；B若为布料/辅料方面的问题，则需通知车间管理人员进行再配片；C后整部查衫员发现的疵点，应贴纸标明，分类交不同部门返工；车缝疵点交车间车工修补；布料疵点、油污疵点交后整部或裁床修补；洗水疵点交洗水厂或车间修补；大烫疵点退回烫位执烫。4213不可返工之半成品，部门主管需会同生产总监、质检科主管或客户对不合格品进行评审，若评审通过客户同意接受，则转入下一流程，若不可接受则降级为次品衫或报废处理。4214若裁片有较轻疵点，依同一制单同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片须标识并单独堆放，数量予以记录。在车间生产正品结束后可生产次品衫，并且成品不车主唛以示区别，次品衫可用代用物料。4215疵点明显的裁片，作报废处理。422抽检不合格之半成品管制4221质检科QC抽检各阶段半成品质量为不合格时，由车间大组找出不合格半成品后返工，返工后再由组检员100检查，QC再进行抽检，于记录注明是第几次复查，合格后放行。4222若发现问题为不能返工者，按4213步骤执行。4223若发现不合格件数超过抽检数10以上者，通知组检员针对此问题进行全检。43不合格成品管制431最终检验不合格或客户验货不通过，须重检返工直到验货合格为止。编号SQP18版/修A/0页码第3页，共3页432评审为不可返工的不合格品，若为加工订单须客户同意方可放行，若为自有品牌须由总经理核准。432若客户不接受或未经核准，则需做如下处理。A降级为次品衫；B报废处理。44成品交付后不合格品控制441成品交付后，由销售部或客户退回的不合格品，由工厂部分为可返工和不可返工两类。442可返工成品由工厂部进行返工处理。443不可返工成品由公司降级为次品衫处理或报废，并重做后交回客户或公司销售部。若因材料原因无法制做，则需告诉客户原因，并取得客户同意后作价赔款处理。46来料、在制品、成品的具体检验依进料检验程序、制程检验程序、最终检验程序等进行。5相关文件51产品防护控制程序52进料检验程序53制程检验程序54最终检验程序6质量记录61车缝质量返修记录表62后整部全检日报表65成品检验报告66尺寸检查记录表编号SQP11版本/修改状态A/0生效日期年月日中山桑芭丝服装有限公司程序文件产品标识与可追溯性控制程序页码第1页，共3页拟制审核批准1目的规定产品及产品状态的标识，实现质量问题的可追逆性，保证产品质量能满足顾客要求。2适用范围适用于原材料、在制品、成品的标识与追溯。3职责31质检科负责全厂产品标识的设计以及材料、半成品、成品检验品质状况的标示；32前准备部321布仓管理员负责布料接收入库后布料的标识；322辅料管理员负责辅料接收入库后辅料的标识；323裁床负责裁床范围在制品质量状况的标示。33车缝部负责半成品的标识。34后整部负责半成品、成品的标识；4工作程序41原材料的标识411布料的标识4111布仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对。4112IQC检验后，应即刻填写“进料检验报告”，于被检布料瑕疵处贴上“”红箭头标签加以标识。4113仓库中布料存放处应有能表示物料增减状态的“存货卡”。4114布料合格品放置于合格品区，不合格品放置于不合格品区。编号SQP11版/修A/0页码第2页，共3页412辅料的标识4121辅料仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对。4122IQC检验完成后，应即刻填写“进料检验报告”，不合格品处理流程按进料检验规范作业，将不合格品隔离，合格品放置于合格区，不合格品放置于不合格区。4123辅料也应建立表明物料增减状态的“存货卡”。413所有原材料应做到物料、帐目、存货卡三符合。414布、辅料若为特采须于每批材料外包装上贴上“特采允收”标签。42半成品的标识421裁片的标识与追溯布料经开裁进入分包工序，在包布上打上款号、床次、扎号、码数、件数以此作出标识，便于车缝时对号。422车间半成品的标识与追溯4221在车间内每扎裁片均以包布上的款号、床次、扎号、码数、件数作为标识。4222生产过程中检验不合格的半成品直接在其不良部位贴上“”红箭头标签，合格在半成品、品则无须贴标签。4223各车缝组检员检验时，应将待检品存放于检验桌上，合格品放于“合格品”桶内；不合格品贴上“”红箭头标签后，放于“不合格品”桶内。423成品的标识4231成品检验合格品与不合格品按摆放在合格区和不合格区加以区分。4232成品交货时发货单上应标明款号、名称、规格、数量、生产日期、发货日期等。424品质责任追溯编号SQP11版/修A/0页码第3页，共3页4241原材料每批进厂由IQC质检员记录品质状况，当工序检验或成品检验发现由于材料所引起的质量问题，可以追溯到该批原料的影响范围，能及时加以控制。4242裁床的裁片由分包员在布条上印注款号、扎号、床次、码数、件数，收发员领料时须详细记录，便于查找。具体按裁床操作指导书执行。4243车缝组员工在生产半成品时，按流水作业，每包的包号带、衣片的编号必须核对清楚后生产，工序完成后，凭包号数量上报产量，同时便于返工时查找返工人员。4244如果检验员发现质量问题时，可以通过材料的领用记录以及产量结算表可以追查责任者，将质量问题影响的损失控制在最小范围。5相关文件51裁床操作指导书52不合格品控制程序53进料检验规范6质量记录61各种标识牌62存货卡编号SQP13版本/修改状态A/0生效日期2002年3月日中山桑芭丝服装有限公司程序文件产品防护控制程序页码第1页，共2页拟制审核批准1目的防止产品在收发、搬运、储存、交付过程中损坏或变质，从而造成不必要的损失。2适用范围本程序适用于产品的搬运、包装、储存、交付的过程中的防护。3职责31前准备部负责原材料入库、搬运、储存、发放及盘点防护。32车缝部负责加工过程中产品的搬运、包装、储存和收发防护。32后整部负责成品的包装、搬运、储存及出货防护。34质检科负责库存材料、成品的检验判定。35成品仓负责库存、成品的入库、搬运、储存、发放及盘点防护。4工作程序41搬运中的防护411本公司的搬运工具有电梯、手推车、木筐、胶筐等。412物品的搬运应小心轻放、排放整齐、保持通道畅通。413物品搬运时重物放于下方，以保持重心稳固，注意控制搬运速度，转弯处须放慢。414搬运体积较小，但数量较多的物品时，必须先包装，以避免物品散落。415搬运时应尽量保持包装完整，并防止包装标签、标示磨损或脱落。42储存中的防护421材料入库后要按“先入先出”的原则合理分类存放于货架上，有保质期要求的要在有效期内发货使用。未使用前，尽量保持包装完整，落地堆放物品，地面必须保持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。编号SQP13版/修A/0页码第2页，共2页422成品入库后要按分类标识和指定地点存放，亦应贯彻“先入先出”的原则。423仓库内材料及产品应妥善保存，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮。424仓库防火设施应符合消防安全规定。425物料储存期限按物料仓库管理规程执行，成品储存期为3年，每次盘点若有超期之物料或成品须经质检员重验后再处置。43包装过程中的防护431产品进行包装时，要注意同一成品应使用同一包装。432产品包装要能起到良好防护作用，所有包装标识要清晰、正确、贴附牢固与箱内包装物规格、品名、数量一致。433顾客对包装有自己要求的，以顾客要求为标准。44产品支付过程中的防护441产品在交付前，应加强防护，保存在适当环境下，防止变质、损坏。442交付产品必须是经过最终检验合格的产品，且有关记录齐全并得到认可。443发货时，应采取有效防护措施，外包装标识应清楚写明产品的名称、数量、发运地以及各种应有的贮运图示标志。444当合同有要求时，交付的责任和义务应延续到交付的目的地。5相关文件物料仓库管理规程6记录无编号S0501001版本/修改状态A/0生效日期2002年3月日中山桑芭丝服装有限公司人事管理文件人事管理制度页码第1页，共8页拟制审核批准1目的和适用范围为规范人事管理有关程序，明确各部门人员的职责，提高工作效率，改进工作质量，促进人力资源的开发和利用，程序适用于公司人事方面管理工作。2职责行政人事部负责人事管理的组织、协调的工作，各部门主管以上人员按权限划分，负责人事管理中的各项审核、审批工作。3工作程序31人员招聘311申请各部门根据实际工作需要增加人员，必须按照如下程序提出申请3111填写“招聘申请表”；3112报送人事行政部对如下内容予以审核A缺员是否属实；B可否内部调剂；C招聘条件是否符合公司要求和国家有关劳动法规政策。3113人事行政部审核后，在“招聘申请表”中写明审核结果并呈报总经办审批。312招聘3121人事行政部根据批准后的“招聘申请表”拟制订招聘计划，招聘计划包括招聘原因、招聘途径、招聘预算、招聘发布日期等内容，招聘预算超过_元以上须由总经理审批。3122联络本地和内地劳务部门（如职业介绍所）、技工学校、职编号S0501001版/修A/0页码第2页，共8页业学校、或就近发布招聘通告。3123中高层管理人员及特殊岗位人员特殊岗位人员指保管、保安、财会、报关员、司机等可根据招聘条件及招聘预算费用主要通过各级人才市场、媒体广告、人才网页进行招聘。313考核3131初审由人事主管对应聘人员的各种证件（身分证、文凭、职称证书、驾驶证、特殊岗位上岗证、外省人员劳务证、计生证等能证明自己文化素质及能力的证书、论文、作品）进行审核，辨明真伪，应聘人员要填写好“招工登记表”并附本人照片。人事部门工作人员运用观察、交谈、查证、提问等方法，对应聘人员进行初审，并做好记录。3132面试A笔试由人事部对其综合能力进行测试后，写出评语，推荐给用人部门主管对其专业能力进行进一步测试，作出记录汇总到人事行政部。B会审必要时可由人事行政主管、用人部门主管、总经办主任与应聘人共同面谈，进行会审，填写会审记录后上报给总经理。主管以上级人员招聘，须由总经理面试，将面试结果记录在“招工登记表”中反馈给人事行政部。314聘用3141应聘人员经人事主管、用人部门主管以及公司有关领导面试合格后，由人事行政部通知其本人前来报到，报到时携带以下资料（可酌情增减）A身分证复印件；B相片；C体检表；D学历职称等证件复印件。编号S0501001版/修A/0页码第3页，共8页3142人事行政部引导新进人员，逐项协助办理以下事项A签订“试用期合同”B制考勤卡并解释使用方法C领用拖鞋和工具D根据公司规定安排食宿3143招聘生产线工人程序见“关于招聘生产线工人的流水程序”3144入职培训人事行政部对入职员工进行入职培训，介绍公司基本情况及企业文化，组织学习有关规章制度和安全消防知识，并就新员工提出的问题予以解答或解决。3145上岗由用工部门主管向新同事解释岗位工作职责、工作要求，对其试用期工作做出安排，介绍同事相互认识，新员工正式进入试用期。3146试用期考核凡被录用的新员工（组长以上级管理人员）均须经试用期考核，一般为三个月，公司将根据该员工在试用试用期内的表现，酌情延长或缩短试用期，试用期最短不少于一个月，最长不超过六个月（试用期考核程序详见“绩效考核制度”中“试用期考核”）。3147见习期考核试用期满，证实其品行、文化、勤勉程度及身体状况等基本符合公司要求，但尚缺乏经验，仍不能独立工作的，公司可与其签订合同，并给予培训或实习的机会，进入见习期。3148转正A试用期满后，经考核合格，由用人部门负责人提出建议并将员工“试用期考核表”送报人事行政部，人事行政部签署意见并呈报公司领导批准后，转为正式员工。编号S0501001版/修A/0页码第4页，共8页B见习期满后，经培训或实习，各项能力都有明显提高，能够独立工作的，考核后，可按程序转为正式员工。C经审批成为公司正式员工的，按照国家有关规定，在自愿的前提下（特殊岗位必须签订劳动合同），与公司签订劳动合同，劳动合同期应不少于一年，聘用期满的，根据双方意愿决定是否续签。所有签订合同的员工，将享受规定的福利待遇，并承担相应义务。不愿签订劳动合同的，仍按“试用期合同”执行，且不享受探亲费、社会保险及工龄补贴等合同工待遇（详见“总办字9905号”文件）。32员工调动、晋升、降职程序公司根据工作和员工的工作能力及工作表现，对员工进行调动、晋升、降职的职务安排，具体程序如下321部门负责人提出员工的工作调动、职务升降的建议，填写“员工调动申请表”关人事行政部审核。322人事行政部与当事人进行谈话，并根据公司人事政策要求进行审查，认为符合员工调动、晋升、降职条件的，填写好相关意见，呈报公司领导审批，对不符合员工调动、晋升、降职条件的，申请表将退回原部门。323工人岗位的调动由各部门主管决定电话通知或报人事行政部，人事行政部进行备案，组长级以上职位调动须经公司领导审批同意后，由人事行政部发出调动指令。324人事行政部发出调令后，相关部门应立即办理各项手续，包括工作移交、工资级别调整，福利制度调整，新岗位工作入职培训等工作。325经公司领导直接决定调动或晋升、降职者，凭领导书面决定，由人事行政部据此发出调令，知会相关部门及当事人，并办理有关手续。33员工离职331辞职编号S0501001版/修A/0页码第5页，共8页3311辞职须提前一个月提出书面申请；3312由部门主管填写“员工离职审批表”并附本人申请，送人事行政部审核；3313人事行政部门根据人事档案，认定是否属正常辞工；A临时工6个月后，合同工合同期满提出辞工，属正常辞工。B临时工未满6个月或合同工合同期未满提出辞工，属非正常辞工。3314人事行政部签署审核意见后，报总经办审批，主管以上人员须总经理批准方可。3315属正常辞工者，申请期满后，根据生产、工作情况，最长延期不超过30天，经部门主管同意并在“离厂手续清单”上签署意见后，方可办理正常离职手续；非正常辞工者，部门主管应将认定意见通知到人，员工有异议的，可向人事行政部提出复议。3316申请辞工者，在未获准离厂前，应同在职职工一样遵守制度，坚守岗位，保质保量守成生产和工作任务，公司不予歧视，有成绩照常奖励消极怠工、违抗指令、完不成生产工作任务的，公司将照章处罚。3317在申请期内请假，原则上不予批准，擅自离岗，以旷工论处，特殊情况确需的须经主管批准报人事部备案，假期一般不超过2天。3318一切离厂人员均需持“离厂手续清单”到有关部门办理有关手续方可离厂。332辞退3321员工符合下列条件之一或公司生产任务不饱满时，部门主管可提出辞退建议A试用期未满，被证明不符合条件可能力较差、表现不佳而不能编号S0501001版/修A/0页码第6页，共8页保质保量完成工作任务的。B患有本职工作引起的疾病或非因公负伤，医疗期满后，经医疗部门证实身体不适、不能胜任本职工作的。C能力明显不适应本职工作需求或参加岗位适应性培训后考核仍不合格，在公司内部又找不到合适岗位的。D劳动态度差，工作缺乏责任心和主动性的。E其他情形。3322部门直接领导根据公司规定的辞退条件，实事求是地对照员工的现实能力、表现或特定的事实，提出辞退建议，填写“员工离职审批表”，呈报部门主管。3323部门主管接到“离职审批表”后，调查了解相关情况，根据事实情况确认是否需要辞退，如确认需辞退的，签署辞退意见并送报人事行政部。如属不应辞退的，与有关部门领导沟通后，协商安排工作。3324人事行政部收到“离职审批表”后，需进行适当的调查和确认，与拟辞退员工谈话，了解有关情况，如确认需要辞退的，签署意见后送总经办审批，如属不应辞退的，人事行政部与相关部门主管沟通，协商解决办法。组长级以上人员辞退，须由总经理审批。3325总经办批准辞退建议的，由人事行政部通知相关部门。如未批准辞退的，由人事行政部及相关部门与员工谈话，并视情况对其工作岗位作适当的调整。3326被辞退人员的处理结果要经人事行政部备案。3327由部门主管通知被辞退员工办理辞退手续。3328辞退也可由部经理直接向人事行政部下达书面指令，由人事行政部据此办理辞退手续。编号S0501001版/修A/0页码第7页，共8页3329拟辞退的员工有权按公司规定的申诉渠道进行申诉，但不得扰乱正常秩序，不得扰乱公司领导的工作。333自动离职3331员工有下列行为之一的，视为自动离职A试用期或在职期间，无故连续旷工3天以上。B离职申请未经批准而离开工作岗位，强行离厂的。C违反申请期间内有关规定的，无故超过批准假期不按时返工的。3332自动离职者，视为自愿放弃在本公司的一切权益，并可根据其行为对本公司造成的损害，予以追究其经济责任和法律责任。3333公司有权对其工资、违约金等做出处理。334开除3341员工有下列行为之一的，公司有权开除A严重违反劳动纪律或公司规章制度的。B失职、营私舞弊、贪污腐化或有其他严重不良行为，对公司利益或声誉造成损害的。C对公司有严重的欺骗行为的。D因触犯法律而被拘留、劳教、逮捕或判刑的。E泄漏商业或技术秘密，使公司蒙受损失的。3342由部门主管提出开除建议，并填写“员工离职审批表”，签署意见后，送报人事行政部。3343人事行政部接到“离职审批表”后，进行核查确认，签署意见后，报总经办审批。3344开除也可由总经理直接向人事行政部下达书面指令，由人事行政部据此办理开开除手续。3345总经办批准的开除建议，由人事行政部通知相关部门，由部门领导通知该员工办理有关离职手续。编号S0501001版/修A/0页码第8页，共8页3346开除员工处理结果由人事行政部进行备案。3347拟开除员工可按公司规定的申诉渠道进行申诉，但不得扰乱正常秩序，不得扰乱公司领导的工作。3348根据其行为对本公司造成的损害的，公司有权追究其经济责任和法律责任。335离职清算3351员工离职前按规定办理审批手续后，到人事行政部领取“员工离厂手续清单”，按规定办理工作物品移交、退还手续，然后由人事行政部知会财务部进行离职清算（具体按“员工离厂手续清单”逐项办理）。3352非正常辞工者，按协议或合同约定条款扣除违约保证金，发给正常工资。3353正常辞工，且提前一个月提出辞职申请者以及辞退者，发给正常工资，退还所有押金、保证金。3354开除者，按公司规定予以处分或罚款外，扣除违约保证金，发给正常工资。3355自动离职者，不予结算工资并不退还所有押金、保证金。3356生产工人离厂手续办理时间为每月的20日至23日，特殊情况可酌情处理。336所有离职人员自办完离职手续后，即与本公司自行解除劳动合同。编号S011601中山桑芭丝服装有限公司文书资料管理文件公司保密制度第1页共4页起草廖旭东批准章凤彬日期2001/3/10第0次修改1总则11为保守公司秘密，维护公司的利益，制定本制度。12公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的技术信息和经营信息。13公司的所有人员都有保守公司秘密的义务。14保守公司秘密的工作，实行积极防范，突出重点，既确保公司秘密，又便于各项工作的方针。15总经理主管保守公司秘密的工作，各部门主管在其职权范围内负责本部门保守公司秘密的工作。16在保守公司秘密方面做出显著成绩的个人和部门，应当给予奖励，对违反本制度者给予处罚。2秘密的范围21股东及董事会活动资料；22重大决策方案及行动计划；23客户的资料及供应商资料；24财务资料；25一切装备的技术资料；26专有技术和决窍；27重大的人事变动信息；28一切成文的规章制度和管理文件；29各类合同；210所设计的图文资料；211公司认为其他重要的资料。编号S011601中山桑芭丝服装有限公司文书资料管理文件公司保密制度第2页共4页起草廖旭东批准章凤彬日期2001/3/10第0次修改3密级划分31公司秘密的密级分为绝密机密秘密三级。311绝密是最重要的公司秘密，泄密会使公司的利益受到特别严重的损害；312机密是重要的公司秘密，泄密会使公司受到严重的损害；313秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的利益受到损害。32属于公司秘密的文件资料，应当在文件的右上角标明密级。33秘密等级的划分由总经理起草，经董事长批准后，由总经理组织实施。34对公司所产生的秘密事项应当及时确定密级，最迟不得超过10日，对以往的文件应于本制度发布后三个月内整理完毕，并确定密级。35对是否属于公司秘密和属于何种密级不明确的事项，应由产生该事项的部门主管应在3天内拟定密级，报总经理批准。36绝密文件的保密期限为长久，机密文件的保密期限为10年，秘密文件的保密期限为5年。4保密措施41绝密的文件资料分别由董事长和总经理亲自保管，必要时也可特别委托可靠人员按照规定的制度保管，机密和秘密的文件资料由文档秘书保管。42密级文件必须在设备完善的保险装置中保存。43非经原确定密级的人批准，任何人不得借阅复制和摘抄。接触公司秘密的人员范围由确定密级的人限定。44接收涉及公司秘密的传真信件，由接收员马上交给文档秘书登记后，由文档秘书交相关人员。45寄发公司秘密，由文档秘书负责，并登记备案。46外出需携带公司保密文件，必须经领导批准，由文档秘书登记，本人签字，由文档秘书开给保密文件外携许可单，凭单由保安放中山桑芭丝服装有限公司公司保密制度编号S011601文书资料管理文件第3页共4页起草廖旭东批准章凤彬日期2001/3/10第0次修改行。返回后要及时到文档秘书处核销登记。47对涉及公司秘密的场所，非经总经理批准，任何人不准进入。48不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公司内外谈论公司秘密。49对涉及公司秘密内容的会议，应采取下列保密措施491选择具备保密条件的会议场所；492指定参加会议人员；493确定会议内容是否传达及传达的范围。494由专人记录会议，其他人不得记录会议内容。495会议文件分发应编号，阅后收回。410公司对主管及相关员工，每年进行两次保密教育，定期检查保密工作。411公司人员应养成良好的保密习惯，做到4111不是自己应知道的事，不应问；4112对别人不应知道的事，不应说；412公司人员如发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告部门主管和总经理。部门经理应当迅速查明被泄露的公司秘密的内容和密级，造成或者可能造成危害的范围和严重程度事件的主要情节和有关责任者，并将情况书面报告总经理。5解除和降低密级51符合下列条件的文件属于可解除或降低密级511规定的保密期限届满；512已有新的替代文件出现；513外界情况已经变化，原密级已无必要的文件；514发生了其他可以解密和密级降低的情况；52解密和降低密级由文档秘书提出清单，报总经理批准后执行；编号S011601中山桑芭丝服装有限公司文书资料管理文件公司保密制度第4页共4页起草廖旭东批准章凤彬日期2001/3/10第0次修改53解密和降低密级操作由总经理委托专人监管，文档秘书具体实施；54文件解密后一律当场销毁；55销毁程序为公司总经理委托专人按清单一一核对正确无误，用碎纸机或燃烧的方式进行。6奖惩61凡有下列表现之一的公司员工，公司根据其贡献给予奖励1001000元，最高可按其实际贡献的10计算奖金611对泄露或者非法获取公司秘密的行为，及时检举的；612发现他人泄露或者可能泄露公司秘密，立即采取补救措施，避免或者减轻了损害后果的；613对公司保密工作作出了显著成绩的。62凡有下列情形之一，给予罚款5003000元，如情节严重，给予辞职，赔偿公司经济损失；621因疏忽大意而泄露公司秘密；622遗失公司秘密文件资料；623出卖公司秘密的或利用公司秘密为已谋利的，除赔偿公司经济损失外，还要交司法部门处理。编号SQP16版本/修改状态A/0生效日期2002年3月日中山桑芭丝服装有限公司程序文件内部审核程序页码第1页，共5页拟制朱文君审核批准1目的为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。2适用范围适用于本公司质量体系的内部审核活动。3定义和缩略语31内审质量管理体系内部审核。32不合格项不符合ISO90002000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。33严重不合格与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。34轻微不合格偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。4职责41总经理负责批准“年度内审计划”。42管理者代表负责年度内审计划的策划，审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”；任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格；并监控审核过程，批准纠正措施，向管理评审提交“内审报告”。43企管培训部或总经办负责制定、组织实施“年度内审计划”，汇总审核资料并归档；验证纠正措施实施的有效性。44审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”，向管理者代表汇报审核结果，并编写“内审报告”。45审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。46相关部门按“内审实施计划”安排好审核接待及提供审核资料证据等工作，并对发现的不合格进行纠正，制订和实施纠正措施。编号SQP16版/修A/0页码第2页，共5页5工作程序附流程图51内审年度计划511企管培训部或总经办负责编制“年度内审计划”，报管理者代表审核、总经理批准。512内审每半年一次，分上半年、下半年，按部门滚动审核。513若公司有重大事件如重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更发生时，管理者代表可要求增加内审频次，或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。514若因故无法如期实施审核时，应报请管理者代表核准后，方可延期或取消。52每次内审的准备521管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组，任命审核组长。522由审核组长制定“内审实施计划”包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置，人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则，报管理者代表批准。523审核组提前一周将“内审实施计划”发给受审部门，受审部门按日程安排好接待人员和资料/证据的准备工作。524审核组长组织审核组成员按“内审实施计划”的分工收集相关文件，编写“内审检查表”53现场审核531根据需要召开首次会议，首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加，会议内容包括A说明审核要求和范围，并对具体审核时间作最终定案；B确定各审核员分工和审核顺序方法；C决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。编号SQP16版/修A/0页码第3页，共5页532审核员按“内审检查表”进行审核，通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录、现场观察，进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在“内审检查表”上。533审核发现不合格时，审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认，若有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁，不合格项经审核小组讨论确定后，由审核员填写“内审不合格项报告/纠正措施表”。534审核组内部沟通，对审核结果作出汇总分析。535末次会议A由审核组长对本次内审进行评价，并说明不合格项的数量和分类，可能时提出纠正措施计划的建议。B发出“内审不合格项报告/纠正措施表”，要求各部门按纠正预防措施程序执行。54内审报告541审核组长根据内审的情况编写“内审报告”；542“审核报告”经管理者代表批准，向总经理报告，并分发有关部门；543“审核报告”可作为管理评审的输入文件。55纠正措施及其跟踪和验证551被审核部门的负责人应针对收到的“内审不合格项报告/纠正措施表”及时分析原因，制订纠正措施并报告管理者代表审批。552纠正措施的实施部门完成纠正措施后，将实施情况的证据填写于“内审不合格项报告/纠正措施表”上交企管培训部或总经办。553企业管理部或总经办或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证，并将验证事实记录在“内审不合格项报告/纠正措编号SQP16版/修A/0页码第4页，共5页施表”。56内审记录内审形成的记录由企管培训部或总经办负责按年度收集，并按质量记录控制程序要求归档保存。6相关文件61纠正及预防措施管理程序62质量记录控制程序7质量记录71年度内审计划72内审实施计划73内审检查表74内审不合格报告/纠正措施表75内审报告编号SQP版本/修改状态A/0生效日期2002年月日中山桑芭丝服装有限公司程序文件制程检验程序页码第1页，共4页拟制审核批准1目的明确制程检验作业程序，对产品进行首件检验，首三件检验以及巡回检验，以确保生产过程中产品质量得到严格监控。2适用范围适用于首件、首三件以及巡回检验各过程。3职责31工厂部负责制程定点检验区域的检验和记录，以及品质不良的改善与纠正措施的执行。32质检科负责产品制程中首件、首三件、巡回检验的执行和记录。4工作程序41制程检验流程图（附表）42首件检验421车缝、大烫、手工组长按样衣及“车缝工艺单”制作首件样版。422首件生产完成后，车缝组长自检后，本组组检员依“车缝工艺单”、“后整工艺单”、服装检验手册及样衣对首件进行全面检查、测量，将检验结果详细记录在“首件检验记录表”上，然后由组检将首件样衣及“首件检验记录表”送交后整QA进行复检，复检意见记录在“首件检验记录表”相应栏内，并依顺序转交车缝主管、车缝QA、业务员、质检主管进行复查及批示。423首件查核后，由工艺员组织相关车缝组长、专检组长、组检员、跟单QA开产前生产会，由工艺员主持讲解工艺要求，质检科将检验中发现的质量问题予以提出，共商改善对策。只有首件审核完成后，车缝组才可正式生产大货。编号SQP版/修A/0页码第2页，共4页43首三件检验431首件检验完成后，车缝组按“首件检验记录表”及产前会中的意见同生产工艺要求去改进大货产品质量，大货应于三天内生产出三件成品，由车缝组检员进行全面检查量测，具体流程按422步骤执行。首三件审核完成后，车缝组长须根据审核意见，督导员工生产。432若三天无法生产出成品，经厂长或总监核准后可延长首三件产出时间。433大货生产时，作业员应做好自检和互检。44裁床QA每日须对裁床拉布组、裁剪组、分包组、配片组、粘朴组执行巡回检验，依据“裁剪工艺单”、“粘朴工艺单”、服装检验手册进行判定，将检验结果记录于“裁床巡检日报表”并及时反馈给前准备部各组长、主管。45车缝巡回检验451各车缝组检员依据“车缝工艺单”、样衣和服装检验手册对车缝组各工序每日分上午、下午、加班时段进行巡回检验，并每日将检验情况详细记录在“车缝部组检巡检日报表”中。452车缝制成品由组检员查验合格后，方可转入下一流程，返工品由组检员重检合格方可放行。组检每日将检查结果记录在“返工返修记录表”。453车缝跟单QA依据“车缝工艺单”、样衣及服装检验手册，依质检主管分派的制单款号对车缝生产大组进行巡回检验，每日须不定期进行巡检，且每个车缝大组每个制单最少抽检20件作外观检查，尺寸检查最少抽查2件，将检查结果记录在“车缝QA巡检日报表”和“尺寸检查记录表”中，并及时将生产过程中存在的质量问题反馈给车缝部加以改善。46后整巡回检验461车缝组制成品流入后整部后，后整部QA需依据“后整工艺单”、服装编号SQP版/修A/0页码第3页，共4页检验手册进行巡回检验，每日对手工组、大烫组、查衫组每个制单最少抽检10件作外观检查，尺寸检查最少抽查2件。将检验结果记录在“后整成品质量日汇总表”、“尺寸检查记录表”中，并及时反馈给车缝/后整各组长和后整主管。462总查组必须对做好大烫、手工专机后的车缝成品进行100复查，将检查结果由总查组长记录于“后整部全检日报表”。47制程QA若检验发现制程不良率超过15且无法直接加工成良品者按不合格品控制程序同纠正及预防措施管理程序处理。48制程中发现的不良品按不合格品控制程序处理。5相关文件51服装检验手册52不合格品控制程序53纠正及预防措施管理程序6记录61裁片质量日报表62首件检验记录表63首三件检验记录表64车缝QA巡检日报表65车缝部组检巡检日报表6667尺寸检查记录表68后整部成品全检日报表编号SQP04版本/修改状态A/0生效日期2002年月日中山桑芭丝服装有限公司程序文件员工的培训和管理程序页码第1页，共4页拟制审核批准1目的确保与质量有关的员工具备质量意识和必需的知识、技能，胜任本岗位工作。2适用范围适用于本公司从事产品生产和服务人员的管理和培训。3职责31总经办负责编制定员编制表；32人事行政部负责指导各部门编制岗位职责说明书，人员招聘；33企管培训部负责制定年度培训计划，并组织落实；34各部门根据岗位要求草拟岗位职责说明书，负责岗位培训计划的实施。4工作程序41人力资源需求的确定411总经办于每年的12月制订或修订下一年度的公司定员编制表，作为人力资源的总依据。412人事行政部组织编制并审核各岗位的工作标准，即岗位职责说明书。42人事行政部负责人员的配置421公开招聘符合岗位工作标准的人员，经培训、试用和考核合格后，准予上岗。422在职员工可经公司考查或自行申请调整岗位，经试用和考核合格后准予换岗。423实施在职培训，考核达到岗位工作标准要求，准予留岗。423对上岗人员进行追踪管理，定期公布员工综合水平，对不符合岗位要求的予以下岗培训或淘汰。43教育和培训编号SQP04版/修A/0页码第2页，共4页431新进人员培训A新进人员报到时，人事行政部应就实际人数考虑给予集中或个别培训，其内容包括公司简介、管理制度、安全文明、质量要求、福利待遇等，并保留记录。B新进人员送交用人部门后，部门主管应指派干部或资深人员指导各项作业，必要时可安排至相关部门实习，使其尽快进入状态并熟悉必要的知识技能，并且要按照跟踪考察制度的要求，分别落实跟踪考察表的填报。C试用期间用人部门从工作态度、工作质量、工作数量、业务知识、进步速度等方面对其进行考核，并记录于“试用期员工考核表”中。试用期满后，交人事行政部登记存档。D新进干部试用考核，必须经总经理或其指定的代理人核准。432在职员工培训A人事行政部每年12月20日前，须拟订出“年度培训计划提纲”，呈总经理审核后，发企管培训制订“培训分月实施计划”并组织实施。B送外培训称称外训按计划外训或临时性外训，受训人员应填写“外训申请表”，经部门主管审核后，逐级签核，经总经理核准后发企管培训部，按外训管理规范办理。C内部培训简称内训内训为厂内开课，讲师以内部管理干部兼职为主，外聘为辅。具体事项依内训管理规范实施。44特殊工种电焊工、电工、锅炉工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的专业培训合格证书；质量检验人员及相关的特殊岗位人员必须经过培训考核合格后方可上岗,并建立特殊工种人员名册。编号SQP04版/修A/0页码第3页，共4页45在职员工受训记录由企管培训将其登记于“员工培训卡”内，并将所有受训记录表单存档。46培训结束后，企管培训部应利用“培训意见调查表”做调查，总结出原因、采取对策，在下一轮培训中改进。5相关文件51定员编制表52岗位职责说明书53内训管理规范54外训管理规范6记录61员工花名册61试用期员工考核表63培训需求调查表64特殊工种人员名册65年度培训计划表66培训总结报告67培训实施计划68培训签到表169培训签到表2610员工培训卡611培训意见调查表编号SQP15版本/修改状态A/0生效日期2002年月日中山桑芭丝服装有限公司程序文件客户满意测量程序页码第1页，共3页拟制审核批准1目的借由客户满意度的确认以改善公司的服务，确保满足客户的期望与要求。2适用范围本程序适用于本公司所有客户满意度的测量。3职责业务部负责客户信息的收集处理及定期进行满意度的测量，相关责任部门负责对客户不满意事项进行分析改善。4工作程序41业务部应为客户提供产品的相关资料，以加深客户对产品的了解认识。42业务部需建立客户来电、来函、来访信息反馈网，并将收集的信息分类处理后记录在“客户反馈信息表”内，及时反馈给相关部门进行处理。客户提供的信息，须按文件与资料管理程序要求归档保存。43处理客户抱怨431业务部接收到客户口头、电话、传真、信函、EMAIL的抱怨、投诉时，应认真及时地将客户抱怨内容记录于“客户抱怨处理单”上，然后进行分析、处理。432若为质量问题，业务部将此单交质管部调查分析事件原因。相关责任部门进行不良原因分析并填写纠正改善对策。433质管部于责任部门对策实施后进行跟催及结案。434处理结果经总经理或副总经理审核后，由业务部及时回复客户。“客户抱怨处理单”由业务部存档。44定期进行客户满意度测评编号SQP15版/修A/0页码第2页，共3页441客户满意度确认的项目包括4411所提供产品的质量；4412准时交付的能力；4413服务；4414客诉及退货的处理；4415价格的满意度；4416其他。442由业务部根据以上项目制作“客户满意度调查表”，每半年交客户进行一次客户满意度的测评。443业务部业务员采取邮寄、传真、EMAIL或亲自拜访等方式，将“客户满意度调查表”交客户填制并跟催客户回复。444为确保调查的客观性及有效性4441本公司的人员不能代替客户进行自我评价；4442调查的对象最好能涵盖直接客户或最终客户；4443调查的数理不能太少，一般不得低于客户数量的50；4444调查表回收率必须在65以上。445“客户满意度调查表”得分统计方法满意程度得分很满意较满意一般不太满意不满意100分80分60分40分0分相关项目得分所占比率质量交期价格服务客户信息反馈3020102020单项客户满意度评为很满意的份数100评为较满意的份数评为一般满意的份数60评为不太满意的份数40评为不满意份数0总份编号SQP15版/修A/0页码第3页，共3页质量得分30交期得分20价格得分10服务得分20客户信息反馈得分20回收问卷份数N示例项目项次质量交期价格服务客户信息反馈甲客户100806080100乙客户801004010080质量客户满意度1001801290综合客户满意度1003080206010802010020803010020401010020802028884286446将客户满意度与目标比较以评价其达成目标的程度。447对于未达目标的应分析不满意的焦点，并提出改善计划。448如已达成目标，本着持续改善的精神亦应分析客户不满意的方面并记录，以提报管理审查会议讨论。5相关文件51纠正及预防措施管理程序52文件与资料管理程序6记录61客户抱怨处理单62客户满意度调查表63客户反馈信息表64客户满意度统计表编号SQP19版本/修改状态A/0生效日期2002年月日中山桑芭丝服装有限公司程序文件数据分析应用程序页码第1页，共2页拟制审核批准1目的通过收集和分析适当的数据，以证实质量体系的适宜性和有效性，并为实施持续改进提供依据。2适用范围本程序应用于公司的进料状况、制程分析、成品检验、客户诉怨及顾客满意度测量等各环节的数据分析。3职责31质检科311负责制作统计分析图表供业务部及生产部改善品质之用；312负责每月召开一次质量检讨会并报告重大质量问题；313负责重大质量问题改善之跟催及结案。32生产部321负责提供制程分析原始数据；322负责重大质量问题改善对策的提出与执行。33业务部331负责供应商质量状况的分析检讨及协助对策提出；332负责顾客满意度统计数据信息反馈；333客户诉怨资料之提供与及时传达。4工作程序41资料汇集411质检科根据“进料检验日报表”统计供应商送货批次、允收、拒收、特采状况，每月进行汇总计算供应商品质合格率。412质检科根据QA验货报告每月汇总统计QA验货通过批次率。编号SQP19版/修A/0页码第2页，共2页413质检科根据客户验货及客诉状况每月进行汇总分析。414质检科根据生产后整部提供之“后整部全检日报表”每月汇总制作“车缝部不良项目及不良原因分析月报”及各组“车缝不良项目及不良原因分析月报”。415业务部每半年汇总顾客满意度资料以便统计分析。42数据分析421质检科根据以上汇总资料，选择运用层别法、检查表、柏拉图、特性要因图、推移图等统计图表、手法进行数据分析。422质检科根据以上数据资料，每月召开一次质量检讨会议，将有关统计分析资料分发至生产部、业务部及其他相关单位，以供分析检讨，提出改善对策。43生产部、业务部负责拟定、执行改善对策，质检科负责跟催及结案。5相关文件纠正和预防措施管理程序6记录进料品质状况月报车缝部不良项目及不良数说明车缝大组不良项目及不良数汇总表车缝月统计分析质量改善报告客人验货及客诉月统计报告QA验货月统计报告顾客满意度评核报告编号SQP01版本/修改状态A/0生效日期2002年月日中山桑芭丝服装有限公司程序文件文件与资料控制程序页码第1页，共6页拟制朱文君审核批准2目的对公司所有的文件和资料进行控制，确保相关部门和人员能够得到并使用文件的有效版本，防止文件的流失、泄密。2适用范围本程序适用于与公司有关的所有文件与资料。3职责31总经办是文件与资料控制的管理部门。32各部门负责相关文件的编制和对接收之文件与资料的保管与维护及其使用前的培训。4定义41受控文件维持本公司质量管理体系运作，相关部门必须遵照执行的文件。受控文件在发放之前由总经办盖“受控”章识别，发放和回收时均应办理登记手续。411用于指导本公司质量体系运行及操作的指导性文件，分四级A一级文件质量手册；B二级文件程序文件；C三级文件作业文件作业规程、检验标准、管理办法、责权利书等；D四级文件质量记录格式。412外来文件包括行业、地区、国家、国际标准；客户提供的技术文件、图纸；国家颁布的有关政策、法规。42非受控文件质量文件的参考资料或与产品品质无直接关系的文件。分发及回收时办理登记手续，修订时可不作版本控制，废止后按规定回收销毁。A部门管理文件