天然环保硅藻土建筑装饰材料开发项目商业计划书

天然环保硅藻土建筑装饰材料开发项目商业计划书昆明铜龙科技开发有限公司2010年05月13日天然环保硅藻土建筑装饰材料开发项目商业计划书昆明铜龙科技开发有限公司2010年05月13日目录章1章前言5章2章项目建议9章3章市场预测9章4章设施设备11章5章工艺材料14章6章劳动定员16章7章费用投资17章8章效益分析18章9章卫生环境19章10章产品样本21章11章铜龙公司32天然环保硅藻土建筑装饰材料开发项目商业计划书昆明铜龙科技开发有限公司章1章前言11项目背景111项目起源在云南省的寻甸县，有几座奇异“泡沫山”。当地人之所以称她为“泡沫山”，是因为这些山由一种体积大、重量轻，看起来像金属、像石头、像朽木，比水轻、能漂浮在水面“天然泡沫”组成。九十年代末期，被当时从事工业植物油生产与加工的企业家陈先生高度重视，在上报和申请云南省地质局鉴定后，得知该“泡沫山”为硅藻土原生矿，其核定储量为19亿吨。为了利用这些硅藻土，陈先生自费出资组建了“硅藻土开发项目科研小组”。在云南省科委的大力支持下，经科委离退休专家长期研究，于二零零一年成功研制成环保型硅藻土“净水剂”。由于该净水剂的净水效果达到饮用水标准，且为物理净水无二次污染，因此获得中国国家发明专利在此之前，科研小组从硅藻土的一般特性出发，研制出硅藻土“特殊用途建筑新型建材”，其生产制作工艺简单、用途广泛、属环保型产品，但因当时“环保”、“低碳”意识不强，所以没有及时进行市场推广。环保型“净水剂”诞生后，科研小组又于二零零二年研制出绿色食品必须使用的“有机肥”。近年来，随着国民经济的提高，市场对环保产品、新型建材、有机肥的需求越来越多。但也正是因为如此，不可再生引用水减少、污水的不断排放、土地（矿产）资源的开采，引起了全人类的重视，国家先后对环境保护法、国土地法、水法等与民生有关的法律、法规予以颁发或修订，市场对环保、建材、绿色食品的要求也越来越高。硅藻土综合利用开发项目，包括净水剂生产、有机肥生产、新型建材生产三项内容。本文的介绍的重点是“新型建材”，即“天然环保硅藻土建筑装饰材料生产项目”。112建材现状对以粘土为材料的秦砖汉瓦和以粘土为辅助材料的替代产品，必须予以禁止或限制生产。为节约耕地、造福子孙、实现经济可持续发展，我国在1965年从瑞典引进第一条以硅藻土为主要原材料的硅藻土砖生产线。30多年来，由于该产品在众多建筑材料中性能良好、节能利废、符合国情、技术通用，得到了普遍的推广。建筑量的增大和土地资源的不可再生，使硅藻土砖得到了普遍的认同和发展，它既可运用在高层建筑框架结构中作充填材料，又可在七层以下小高层建筑中作承重材料，还可做墙板、屋面板及高温砖。昆明同其它城市相比，硅藻土砖在建筑业中仅受到有限的推广。昆明市95以上框架结构的充填材料及部分家属住宅楼都可采用硅藻土砖制品。昆明即将投产的硅藻土砖生产线有两条，均位于寻甸县（2009年8月投产3万立方和2009年11月投产，6万立方）。据昆明墙改办提供昆明市2009年将新修建筑面积由2006年的500多万平方上升为1000多万平方。市政府在年内已出台限制粘土砖的生产和使用。113建筑装饰材料之天然环保原料硅藻土硅藻土【英文DIATOMITE】是一种生物成因的粉状硅质沉积岩。主要由硅藻及微小生物如放射虫、海绵骨针等的遗体的硅质部分组成。化学成分为SIO2和H2O，矿物成分以蛋白石为主。较纯净者为白色，含杂质时呈黄褐、灰、棕、灰黑色等。硬度115，密度一般为19235G/CM3，干燥时仅为025LG/CM3。质轻多孔，易研成粉末。具有很强的吸附力，除氢氟酸外，不溶于任何酸。有良好的隔热、隔音、过滤、漂白和化学稳定性等特点。耐火度高达14001650。多产于第四纪和第三纪的沉积地层中。广泛用于化工、轻工、食品、建筑、农业等部门。114硅藻土建筑装饰材料性质、价格和用途硅藻土室内装修材料是一种天然材料，不含有害化学物质，除了具有不燃、隔音、防水、重量轻以及隔热等特点外，还有除湿、除臭、净化室内空气等作用，是优良的环保型室内装修材料。近年来许多以硅藻土为原料的新型室内装修材料越来越受到消费者的青睐。日本北见工业大学的研究成果表明，用硅藻土生产的室内装修材料除了不会散发出对人体有害的化学物质外，还有自动调节室内湿度、消除异味的功能，具有良好地改善居住环境的作用。硅藻土的主要成分是硅酸质，用它生产的壁材含有超纤维、多孔质等特性，其超微细孔比木炭还要多出5000到6000倍。在室内的湿度上升时，硅藻土壁材上的超微细孔能够自动吸收空气中的水分，将其储存起来。如果室内空气中的水分减少、湿度下降，硅藻土壁材就能够将储存在超微细孔中的水分释放出来。如果在硅藻土中添加氧化钛制成复合材料，能够长时间消除异味和吸收、分解有害化学物质，并能够长期保持室内墙面清洁，即使家中有吸烟者，墙壁也不会发黄。除此之外，硅藻土装修材料还能够吸收和分解导致人过敏的物质，有医疗功能。硅藻土壁材对水分的吸收和释放能够产生瀑布效果，将水分子分解成正负离子。正负离子群在空气中四处浮游，有杀菌能力。以硅藻土为主要原料的壁材、板材、铺地材料、卫生洁具、吊顶材料等建筑装饰材料，当装修于卫生间时，能除湿、除臭。目前，建材市场上的硅藻土装修材料主要有三大类一类是含有不纯物的自然干燥品，价格便宜。另一类是普通窑烧制品。它是先用硅藻土制成各种形状的板材和砖材，再经过800摄氏度高温烧制，有点像瓷砖，价格一般。第三类是加入各种添加剂的窑烧制品。这类添加有特殊材料的高档制品采用优质的硅藻土，并添加食盐、苏打灰或光催化剂等添加物，在约1100摄氏度高温的窑中除去不纯有机物、碳等物质，烧制成各种各样高档、华丽的硅藻土室内装修材料。硅藻土建筑装修材料主要有壁材（板材）、铺地材料，卫生洁具、吊顶材料等。其成品出厂价格如下墙壁材料140800元/立方米墙面材料200900元/平方米保温材料50000元/吨涂刷材料50000元/吨（约300元/平方米，1KG2遍05M2）使用硅藻土水性涂料，能够进一步加强硅藻土装修材料的环保效果。硅藻土砖DIATOMITEBRICK以多孔状硅藻土制成的隔热制品。主要原料为天然产多孔硅藻土，再加入少量的结合黏土与可燃物。硅藻土砖的体积密度为07G/CM3，常温抗压强度为12MPA，400时的导热系数为013020W/MK，显气孔率大于70，热膨胀系数1280时为091061，耐火度大于1250。主要用于工业窑炉和其他热工设备、热力管道的隔热保温材料，一般承受热面温度约为1000左右。12立项依据121中华人们共和国国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景目标纲要提出“重点建设、城乡住房和公共工程，限制实心粘土砖的使用，积极利用工业废渣和硅藻土生产墙体材料”；“大力增加优质产品，开发和推广新型建材和制品”。据此，专家评估，2010年，全国硅藻土砖的需求量比2005年的需求量翻三番，由600万立方米达到2000万立方米。122“居住建筑节能”。2005年以后，民用住宅建筑要全部达到现行建筑节能设计标准要求。专家计算，要达到此标准，采用实心粘土砖的墙厚需要490MM，比现在通用的240MM墙厚增加一倍，而采用硅藻土砖块200250MM厚就可达到节能标准。123昆明市新型建筑材料采用量达到30，提出力争2009年城区禁止使用实心粘土砖。124硅藻土砖原材料来源广泛，昆明市寻甸县拥有19亿吨，其他材料如石灰等，昆明市也有丰富的资源，并且价格便宜，质量优良，原材料的来源有充分的保证。备注我公司（昆明铜龙科技开发有限公司）于二八年与寻甸县政府达成“硅藻土无偿提供、综合使用、联合开发协议”。125高强度硅藻土砖主要理化指标指标项目GY10GY08GY07GY06体积密度G/CM310080706常温耐压强度MPA24161208重烧线变化2保温8H的试验温度900900900900导热系数W/MK平均温度（300）05035030025章2章项目建议21建设内容生产挤压硅藻土砖块、挤压硅藻土板材两个产品系列。生产国标块18种规格和符合建筑模数的国标屋面板及墙板。制作符合用户要求的异型规格产品。22投资规模221挤压硅藻土砖、板材系列生产线年产20万M3硅藻土砖块和板材系列，设备投资约1200万元。根据市场需求拓展生产规模时，每增加投资600万元，可提升产量10万M3。每10万M3生产线年消耗硅藻土6万T。222建筑模数、国标块屋面板及墙板系列生产线年产200万M2硅藻土国标块（常用的32种规格）及符合建筑模数的国标屋面板、墙板系列生产线，需要设备投资人民币约1800万元。根据市场需求拓展生产规模时，每增加投资500万元，可迅速提升产量50万M2。每50万M2生产线年消耗硅藻土25万T。23生产设施破碎磨机车间、计量配料楼、坯体静停车间、主厂房、成品出釜车间、仓库、维修等生产、辅助生产、生活设施。24占地面积年产20万M3硅藻土砖块和板材生产线，总用地面积40万平方米，成品库与原材料库分开设置，厂房、仓库等总建筑面积约10万平方米。年产200万M2硅藻土国标块及建筑屋面板、墙板系列生产线，总用地面积30万平方米，成品库与原材料库分开设置，厂房、仓库等总建筑面积约55万平方米。25生产用水300KG/M3、500KG/M226装机容量800KVA（20万M3）、1000KVA（200万M2）27投资额度人民币05亿元（20万M3）、人民币1亿元（200万M2）28产品规格执行GB1196897标准，计量单位MM，精度15MM。长宽厚砖600（120、150、180、240）50MM长宽厚板8（05、06、0,8、10）03M砖和板，长、宽、厚可按照用户需求自由调整为非标尺寸产品。其它国标块、国标屋面板、墙板等（尺寸略）。章3章市场预测31市场预测经过市场调研，我们认为硅藻土砖在昆明周边市场蕴藏着较大的发展空间或者说存在着较大的潜在市场，经分析统计潜在市场如下311调查结果显示以昆明为中心200KM范围内的昆明市场，其建筑填充材料供应能力为25万M3（硅藻土中、高档装饰材料和家居用品的无能力），其中承重块的供应能力为0、保温材料的26万M3。昆明市及周边到目前为止，总供应量约为20万M3，这几个工厂生产量每年增长速度都在15左右，如果按15的市场需求增长速度，全市建筑市场仍有较大的需求空间。312新的土地法颁布后，以粘土为主材料或以粘土为辅助材料的非利废、非环保建筑材料必须逐渐退出市场，从而为硅藻土砖会带来更大的市场空间。313建筑节能标准的强制实施过去硅藻土砖进入市场的一个重要障碍就是价格偏高，而实施建筑节能标准后，粘土砖单位耗材量是硅藻土砖的一倍多，没有价格优势，硅藻土砖块必然得到迅速的发展。314承重块的发展其他市在这方面已有了示范建筑，昆明市目前承重块建筑处于初始阶段，有较大的发展空间和市场。315按照国家规定，从2002年起禁止粘土砖进入市场，但由于没有替代品，这一规定无法实施。316硅藻土砖块砖的价格，根据规格，昆明地区的出厂价在185445元/M3之间，工地价在225485元/M3之间。按供需规律，昆明市场看好。32经营方略采用全新的经营、管理、决策机制，实行以销定产、以质取胜、节能降耗、降低运营成本，建立“先销后产”的经营模式。项目的成败关键是产品能否大规模生产和快速进入市场。因此，占领市场，拥有市场，是企业的核心。我们的目标是建立一个好的机制，生产优质价廉的产品，创立一支精明强干的经营、管理和营销队伍。章4章设施设备41房建设施主厂房建筑跨度20M，单层建筑面积1000M2。永久性仓库跨度33M、高52M，单层建筑面积300M2。计量配料楼为三层，建筑面积500M2。球磨间单层建筑面积300M2。白灰料仓总容量400M3、出釜车间面积600M2。辅助生产、办公、生活等用房合计为4000M2。总建筑面积约为8000M2，每平方米约需要投资400元，合计投资320万元人民币。42设备配置年生产300天，计划年产量按200万M2和20万M3新建两条生产线设计配置，详见设备配置一览表。当需要新增100万M2或10万M3生产线时，每条生产线的设备投资价格约为800万元。设备配置一览表表42货币单位RMB万元三三三三三三三三三三三三三三1三三三三三PEF250400三45202三三三三三TH31418M三46243三三三三三DFCHA60三408324三三三三三100T三86485三三三三三400400三100226三三三三三B650MM三84327三三三B6501500三82168三三三三三1837M三8362889三三三三三3M三854010三三三三三TH31418M三462411三三三三三200T三4104012三三三FD180三4124813三三三三三HD24三864814三三三三三0235M三42815三三三三三20M3三483216三三三80YZ8020三4251017三三三20M3三886418三三三20M3三483219三三三三40T三462420三三三三三70T三483221三三三三三025M三8252022三三三三2T三1002223三三三三三2M三42824三三三三三22M3三42825三三三三三0053M3三405226三三三三三42M3三4104027三三三80YZ5020三4251028三三4815三200024029三三三4815三50052530三三三三三15T三2003631三三三4815三200012032三三三三三10T三483234三三三三三6M3三462435三三三80YZ5020三4251036三三三三25T三82016037三三三三5T三462438三三三三三8T三832439三三L555三10000022040三三三4815三100088041三三三三三3T三30051542三三三三三3T三30051543三三三285315M三107070044三三三三三3T三462445三三三三5T三8032446三三三三三3T三10292947三三三三三104040048三三三三三10T16KG三三三108585049三三三三4000章5章工艺材料51总消耗量按年产量5万M3产品计算，需要能源及原材料如下表5152主材参数表5253挤压时间进出釜底05H、升压15H、12MPA恒压7H、降压15H,合计105H。项目名称原料来源地配合比单位消耗量硅藻土寻甸69T26400生石灰昆明20T7000原材料425水泥昆明普硅8T1000石膏昆明市3T400铝粉保定银粉厂006T30废机油市场购买L30辅助材料水料比深井水（废水）066T80000电315KVA3805V50HZ50000能源煤市场采购T2500材料主要技术指标硅藻土SIO240、AL2O335、烧失量10、细度30生石灰CAO65、MGO6、消解温度60（中速消解）石膏SO335铝粉活性铝8954生产流程硅藻土仓螺旋料机料浆搅拌泥浆泵料浆计量料浆仓库料浆搅拌铝粉计量搅拌水石灰破碎粗料计量石膏破碎粗料计量球磨机斗提机计量斗混合料仓螺旋机水泥仓螺旋机压力浇注搅拌机模具浇注坯体静硬化挤压成型编组成品出釜成品货场章6章劳动定员61定员根据工艺布置和机械化装备水平，全厂定员257人，其中生产工人221人，非生产人员36人。62培训对车间管理人员及关键工种上岗前统一培训，培训时间1530天，培训方式厂内厂外相结合。63薪资一条生产线薪资发放情况（共三条生产线）表63备注非生产人员包括财务、后勤、销售、管理等人员。序号岗位1班2班3班小计单价日工资元1球磨工224301202制浆工2226301803挤压工77721306304蒸养工55515304505锅炉工2226301806浇注工1114301207计量员2226352108质检员1113351059电钳工22263521010化验员11133510511非生产人员000165080012合计252523903110章7章费用投资71固定资产投资额如下（三条生产线）表7172生产所需流动资金如下表7273新建天然环保硅藻土建筑装饰材料厂（砖、板材、其它型材共三条生产线，年产量200万M2及20万M3，总投资额表73序号名称RMB投资元备注120亩土地费3,000,00040年使用权2设计费（含施工图设计）2,400,0003房建设施3,000,0004机电设备（见表42）40,000,000部分设备可自制5安装费1,150,0006物资采购车450,0007小计50,000,000序号名称RMB投资元8月生产16000M3成本1,000,0009月生产160000M2成本8,000,00010人工工资（六个月）1,000,00011材料积压费（月成本的30）3,000,00012小计13,000,000序号名称RMB投资元13固定资产投资50,000,00014流动资金13,000,00015小计63,000,000章8章效益分析81成本分析年产20万M3硅藻土砖生产线，销售成本为12382元/M3。当产品合格率为80时，按出厂价200元/M3计算，年利润为1,200万元。年利润200000（20012382）8012,188,800元。如按照昆明市场价225元/M3销售，年利润为1,600万元。表811年产200万M2硅藻土砖生产线，销售成本为15202元/M3。当产品合序号项目名称单位数量单价合价备注1原材料硅藻土T051106102原材料石灰T0121862432比重153原材料水泥T004830016404原材料石膏T001880016405原材料铝粉T000041800010206原材料废机油T0000525002257能源煤T0041809208能源水M3036323159能源电130698010管理费工资元00053600200011管理费折旧元20012管理费销售费元20013管理费财务费元20014合计元/M312382格率为80时，按出厂价325元/M3计算，年利润为2,8亿元。年利润2000000（32515002）80279,968,000元。如按照昆明市场价357元/M3销售，年利润为33亿元。表812序号项目名称单位数量单价合价备注15原材料硅藻土T0511061016原材料石灰T0121862432比重1517原材料水泥T0048300164018原材料石膏T0018800164019原材料铝粉T0000418000102020原材料废机油T00005250022521能源煤T04180252022能源水M30363231523能源电2006120024管理费工资元00053600300025管理费折旧元20026管理费销售费元20027管理费财务费元20028合计元/M31520282分析结论在昆明市建设一个年产20万M3及200万M2的硅藻土新型建材生产线是可行的。当呈贡新区的建设进入正轨时，可将该生产线逐步扩充至年产40万M3及400万M2。建议投资者组织专家参与生产，并对优惠政策、政策性销售等课题进行研究。83参考文献831硅藻土砖块是以硅藻土为主要原材料而生产的新型建筑材料，它具有节能、质轻、隔热、利废、节约土地等特点，国家在政策上给予优惠，属免税产品。832硅藻土砖生产行业在世界有70年历史，国内有30年历史。技术先进，应用成功，并且世界各地生产的产品质量都是一致的。设计规范、产品标准、施工规范、标准图集、应用规范已形成体系。833生产硅藻土砖原料充足，能源可靠，市场前景看好，此项目必将产生较为可观的经济效益和较好社会效益。84投资回收三条生产线建成并照计划生产，当销售达到60时，第一年可获得利润174亿元。即，投产当年收回成本，且将其中800万元用于扩大再生产（扩建工期4个月），还可产生净利润约300万元。以此计算，第二年可获利25亿元，第三年可获利37亿元。从第四年起，设备维修量适当增加，硅藻土建材市场逐渐进入饱和期，二级市场开始拓展，市场竞争基本形成，在此情况下，年获利收入约3亿元。昆明呈贡新区的建设预计将持续15年，呈贡地区经济的自然增长率将高于云南省乃至高于全国。因此，原材料和砖的售价将提高，本测算是在假定二者持平的条件下进行的（专家估计产品涨幅应高于原材料的涨幅）。上述分析可按照80的比例考虑不可遇见因素对投资回收的影响，此时的投资回收周期为147个月，即1年3个月。章9章卫生环境91环境保护911设计依据为贯彻执行国家环境保护法，防治环境污染和其他公害以及改善环境劳动条件，加强劳动保护，保障人民身体健康的规定，本设计依据中华人民共和国环境保护法，主要采用以下标准GB16291996大气污染物综合排放标准GB897888污水综合排放标准GB1234890工业企业厂界噪声标准GB30951996环境空气质量标准GB1327191锅炉大气污染物排放标准工业企业噪声卫生标准。设计中尽量采用先进可靠的环保工艺，做到环保设施与主体设施同时设计同时施工同时投产，使“三废”排放均达到国家标准；建设的同时，已考虑了厂区的环境绿化。912主要污染源及污染物硅藻土砖生产厂，年生产硅藻土砖建筑材料5万立方米，围绕着其生产工艺所生产的主要污染物有以下几种章1章粉尘烟灰SO2原料转运，混料，破碎，球磨生产过程产生大量粉尘，锅炉燃煤中产生的烟尘，SO2，CO的氧化物。章2章废水主要来自生活废水章3章废渣锅炉燃煤产生部分煤渣章4章噪声球磨,破碎生产过程中产生的噪音913污染治理措施及综合利用本设计的环境保护措施，在生产工艺上，选用对环境不污染或少污染的生产工艺流程与设备如球磨、破碎等设备高产尘作业点，设置高效布袋除尘器，转运过程中采用喷雾洒水，整个工艺生产中无生产废水产生。在生产过程中产生的污染，采取如下环保治理措施，已达到国家的有关规定。章1章除尘、消烟、原料系统破碎，球磨产尘点设置一台JBC45高频振动袋式除尘器，除尘效率995,4T/H蒸气锅炉配置一台SC系列多功能除尘器，消烟除尘效率95，脱硫效率59，其排放浓度，均达到国家标准。章2章废渣锅炉燃煤产生的废渣，经破碎后回收，用于生产原料。章3章噪音本设计对生产过程中所产生振动、转动的设备噪音治理方面，主要采取的措施是在设备选型时尽量选用低噪音设备，对球磨机等高噪声设备，采取了设备隔音操作室，而且对部分岗位操作工，配置了个体防护用品耳塞，从而大大降低了噪音的危害。章4章厂区绿化在不妨碍生产和安全通道的前提下，充分利用零散空地，道路两旁地进行绿化，统一规划，以确保环境优美。914环境污染影响简要分析由于本项目规模不大，所生产的污染物都采取了相应的治理措施，故其对生产区和周边环境污染影响不大，符合国家的环保要求。章10章产品样本101硅藻102硅藻土103精硅藻104硅藻土产品板砖装饰条105硅藻土设备污水处理厂环保型硅藻净水剂106硅藻土推广运用硅藻土助滤剂的应用调味品味精、酱油、醋、玉米色拉油、菜籽油等。饮料业啤酒、白酒、果酒、黄酒、果汁、葡萄酒、饮料糖浆、饮料原浆等。制糖业果葡糖浆、高果糖浆、葡萄糖、淀粉糖、蔗糖等。医药业抗生素、维生素、中药提纯等。化学制品有机酸、无机酸、醇酸树脂、硫氰酸纳、油漆、合成树脂等工业油品润滑油、润滑油添加剂、金属板箔轧制油、变压器油、石油添加剂、煤焦油等废水处理生活废水、工业废水、污水处理、游泳池用水等其他酶制剂、海藻胶、柠檬酸、明胶、电解液、电镀液、涂料、洗涤液、肥皂液。硅藻土填料、载体的应用主要用于农药、化肥、涂料、塑料、橡胶、牙膏、磨料、化妆品、陶瓷、离心铸管脱膜剂等行业。恒温干燥品的应用主要用于饲料、水泥、建筑、黄金冶炼以及改性深加工等行业。硅藻土助滤剂的分类及适用设备硅藻土助滤剂按生产工艺分为恒温干燥品、煅烧品、熔剂煅烧品；按其用途可分为食品用和工业用两大类。适用设备包括卧式板框过滤机、垂直叶片过滤机、回转叶片过滤机、水平叶片过滤机、水平园盘过滤机、烛式过滤机以上设备为正压操作，另外还包括真空叶片过滤机、真空转鼓过滤机以上为负压操作。硅藻土助滤剂的作