doc-《法斯特管业公司质量管理体系程序文件汇编》(69页)-程序文件

无锡法斯特管业有限公司无锡法斯特管业有限公司WUXIFASTUBEINDUSTRYCO，LTD程序文件QUALITYMANAGEMENTSYSTEMPROCEDURE发布发布2009年年04月月20日日实施实施2009年年04月月20日日文件分类编号文件分类编号FST/QP000版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审核审核蓝蓝卉卉韩韩云杰云杰拟制拟制蓝卉蓝卉程序文件目录程序文件目录发布日期发布日期20090420程序文件目录程序文件目录序号序号对应章节对应章节文文件件名名称称文件编号文件编号主责部门主责部门1文件和资料控制程序文件和资料控制程序FST/QP401行政部行政部2第四章第四章质量记录控制程序质量记录控制程序FST/QP402质检部质检部3质量目标分解管理程序质量目标分解管理程序FST/Q501质检部质检部4内外沟通控制程序内外沟通控制程序FST/QP502行政人事部行政人事部5第五章第五章管理评审控制程序管理评审控制程序FST/QP503行政人事部行政人事部6人力资源和培训控制程序人力资源和培训控制程序FST/QP601行政人事部行政人事部7第六章第六章基础设施和工作环境控制程序基础设施和工作环境控制程序FST/QP602设备部设备部8产品实现的策划控制程序产品实现的策划控制程序FST/QP701技术部技术部9合同评审控制程序合同评审控制程序FST/QP702销售部销售部10物资采购控制程序物资采购控制程序FST/QP703采购部采购部11生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序FST/QP704生产部生产部12特殊过程控制程序特殊过程控制程序FST/QP705技术部技术部13产品标识和可追溯性控制程序产品标识和可追溯性控制程序FST/QP706质检部质检部14产品防护控制程序产品防护控制程序FST/QP707生产部生产部15第七章第七章监视和测量装置控制程序监视和测量装置控制程序FST/QP708质检部质检部16顾客满意度的监视和测量控制顾客满意度的监视和测量控制程序程序FST/QP801销售部销售部17内部质量审核控制程序内部质量审核控制程序FST/QP802质检部质检部18过程、产品的测量与监控程序过程、产品的测量与监控程序FST/QP803质检部质检部19不合格品控制程序不合格品控制程序FST/QP804质检部质检部20数据分析控制程序数据分析控制程序FST/QP805技术部技术部21持续改进控制程序持续改进控制程序FST/QP806技术部技术部22第八章第八章纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序FST/QP807质检部质检部23API会标使用控制程序会标使用控制程序FST/QP808技术部技术部文件分类编号文件分类编号FST/QP401版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审核审核高新苗高新苗韩韩云杰云杰拟制拟制高新苗高新苗文件和资料控制程序文件和资料控制程序发布日期发布日期20090420文件和资料控制程序文件和资料控制程序1目的目的对质量管理体系所要求的文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确对质量管理体系所要求的文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。保各相关场所使用文件为有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。2范围范围适用于对质量管理体系所要求的文件控制。适用于对质量管理体系所要求的文件控制。3职责职责31总经理负责批准发布质量手册。总经理负责批准发布质量手册。32管理者代表负责审核质量手册，审批程序文件和作业文件。管理者代表负责审核质量手册，审批程序文件和作业文件。33各部门负责相关文件的编制、使用和保管。各部门负责相关文件的编制、使用和保管。34行政人事部负责组织对现有体系文件控制和定期评审。行政人事部负责组织对现有体系文件控制和定期评审。35各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。36质检部负责外来文件的收集和管理。质检部负责外来文件的收集和管理。4程序程序41文件分类及保管文件分类及保管411质量手册（含企业质量方针、质量目标及所有过程控制的程序文件）质量手册（含企业质量方针、质量目标及所有过程控制的程序文件），由行政人事部归档保存。，由行政人事部归档保存。412企业第二级质量管理体系文件分为两类企业第二级质量管理体系文件分为两类A作业文件。作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准、工作标准、技术标准作业文件。作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准、工作标准、技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及工艺文件、检验规范等）（国家标准、行业标准、企业标准及工艺文件、检验规范等）、部门记录文件等。由各相关部门自行、部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报质检部备案存档；保存并报质检部备案存档；B其他质量文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的其他质量文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的业务部门保存、使用。组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的业务部门保存、使用。413企业级管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关企业级管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由行政人事部保存。的政策、法规文件等，由行政人事部保存。42文件的编号文件的编号421质量管理体系文件的编号质量管理体系文件的编号文件分类编号文件分类编号FST/QP401版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审核审核高新苗高新苗韩韩云杰云杰拟制拟制高新苗高新苗文件和资料控制程序文件和资料控制程序发布日期发布日期20090420A质量手册质量手册FST/QM2009表示表示2009年依据年依据ISO90012008IDTAPISPECQ18TH编制的法斯特管业质量手册。编制的法斯特管业质量手册。B程序文件程序文件FST/QPXXXFST企业代号企业代号QP程序文件程序文件XXX程序文件序号。程序文件序号。例如例如FST/QP801，表示法斯特管业编号为表示法斯特管业编号为801的程序文件。的程序文件。C作业文件作业文件FST/QIXXCYYFST企业代号企业代号QI作业文件作业文件XX部门代号部门代号C法斯特分厂名称法斯特分厂名称YY作业文件文件序号。作业文件文件序号。例如例如FST/QIZJ（南）（南）08，表示法斯特管业作业文件，南厂质检部第表示法斯特管业作业文件，南厂质检部第08个作业文件。个作业文件。各个部门作业文件的代号为各个部门作业文件的代号为XZ行政部；行政部；JS技术部；技术部；SC生产部；生产部；ZJ质检部；质检部；GY采购部；采购部；XS销售部；销售部；SB设备部；设备部；CK仓库仓库D记录记录FST/QRXYYFST企业代号企业代号QR记录记录X部门代号部门代号YY记录序号。记录序号。例如例如FST/QR检检08，表示法斯特管业质检部第，表示法斯特管业质检部第8个记录文件。个记录文件。各个部门的质量记录代号为各个部门的质量记录代号为办办行政人事部；行政人事部；技技技术部；技术部；生生生产部；生产部；检检质检部；质检部；供供采购部；采购部；销销销售部；销售部；设设设备部；设备部；仓仓仓库仓库43文件的编写、审核、批准、发放文件的编写、审核、批准、发放文文件件类类别别编编写写审审核核批批准准更更改改管管理理质量手册质量手册管代组织管代组织管理者代表管理者代表总经理总经理管代组织管代组织行政人事部行政人事部程序文件程序文件责任部门责任部门管理者代表管理者代表总经理总经理原部门原部门行政人事部行政人事部作业指导书作业指导书责任部门责任部门责任部门主管责任部门主管管理者代表管理者代表原部门原部门责任部门责任部门管理制度管理制度责任部门责任部门责任部门主管责任部门主管管理者代表管理者代表原部门原部门责任部门责任部门外来标准外来标准质检部质检部质量计划质量计划技术部门技术部门技术部门主管技术部门主管管理者代表管理者代表技术部技术部技术部技术部文件分类编号文件分类编号FST/QP401版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审核审核高新苗高新苗韩韩云杰云杰拟制拟制高新苗高新苗文件和资料控制程序文件和资料控制程序发布日期发布日期20090420文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。44文件的受控状况文件的受控状况文件分为文件分为“受控受控”和和“非受控非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行，所有受控文件均应加盖受控章，并注明分发号。各主管部门按规定执行，所有受控文件均应加盖受控章，并注明分发号。45文件的更改和现行修订状态的控制文件的更改和现行修订状态的控制A质量手册和程序文件的更改由行政人事部进行，填写质量手册和程序文件的更改由行政人事部进行，填写文件修改控制表文件修改控制表经管理者代表审核，经管理者代表审核，总经理批准后更改。行政人事部应保留文件更改内容的记录；总经理批准后更改。行政人事部应保留文件更改内容的记录；B其他文件的更改由各相应主管部门填写其他文件的更改由各相应主管部门填写文件修改控制表文件修改控制表经原审核、批准部门审核、批准后，经原审核、批准部门审核、批准后，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理；再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理；C对质量手册、程序文件和作业文件的修订状态，采用手册中的文件修改记录表进行识别，对其对质量手册、程序文件和作业文件的修订状态，采用手册中的文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订，由主管部门保留文件修改的有关记录。他文件的修订，由主管部门保留文件修改的有关记录。D所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。46文件的领用文件的领用A文件使用者应填写文件使用者应填写文件发放、回收记录文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用；，经相应主管部门负责人审批方可领用；B因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发的文件，应给因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。47文件的保存、作废与销毁文件的保存、作废与销毁471文件的保存文件的保存A与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；B各部门文件由本部门负责保管。对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的各部门文件由本部门负责保管。对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的受控文件受控文件清单清单；C任何人不得在受控文件上乱涂、划改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。任何人不得在受控文件上乱涂、划改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。472文件的作废与销毁文件的作废与销毁A所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废作废”章，确保防止作章，确保防止作废文件的非预期使用；废文件的非预期使用；文件分类编号文件分类编号FST/QP401版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审核审核高新苗高新苗韩韩云杰云杰拟制拟制高新苗高新苗文件和资料控制程序文件和资料控制程序发布日期发布日期20090420废文件的非预期使用；废文件的非预期使用；B如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮加盖如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮加盖“作废作废”章；章；C对要销毁、作废的文件，由相关部门填写对要销毁、作废的文件，由相关部门填写文件销毁申请文件销毁申请，经管理者代表批准后，由行政人事，经管理者代表批准后，由行政人事部授权相关部门销毁。部授权相关部门销毁。473文件的借阅、复制文件的借阅、复制借阅、复制文件应填写借阅、复制文件应填写文件借阅登记表文件借阅登记表由行政人事部负责，相关部门按规定权限审批后方由行政人事部负责，相关部门按规定权限审批后方可借阅和复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号并加盖可借阅和复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号并加盖“受控受控”章。章。48外来文件的控制外来文件的控制质检部对外来文件应进行标识，登记，进行识别，并控制其发放。质检部对外来文件应进行标识，登记，进行识别，并控制其发放。481收到外来文件的部门，需识别其适应性，并控制分发以确保其有效。收到外来文件的部门，需识别其适应性，并控制分发以确保其有效。482质检部负责收集并编制与产品有关的企业适用的法律、法规和国内外标准等的最新版本，统一质检部负责收集并编制与产品有关的企业适用的法律、法规和国内外标准等的最新版本，统一编号加盖编号加盖“受控受控”章，分发到相关部门使用，并把旧标准等收回。并纳入章，分发到相关部门使用，并把旧标准等收回。并纳入受控文件清单受控文件清单。49行政人事部将行政人事部将受控文件清单受控文件清单进行分类，分别建立程序文件、作业文件、质量记录、进行分类，分别建立程序文件、作业文件、质量记录、企业适企业适用的法律法规、标准清单用的法律法规、标准清单。清单上要反映出所收集文件的名称、标识（编号）。清单上要反映出所收集文件的名称、标识（编号）、现行的修改状态、现行的修改状态、责任部门等信息。责任部门等信息。410为保证文件的适宜性，行政人事部应根据需要及时组织对现有质量体系文件进行评审，必要时为保证文件的适宜性，行政人事部应根据需要及时组织对现有质量体系文件进行评审，必要时予以执行予以执行45条款规定。条款规定。411质量记录是一种特殊的文件，质检部负责管理并执行质量记录是一种特殊的文件，质检部负责管理并执行质量记录控制程序质量记录控制程序的有关规定。的有关规定。5相关文件相关文件51质量记录控制程序质量记录控制程序52企业适用的法律法规、标准清单企业适用的法律法规、标准清单6记录记录61文件发放、回收记录文件发放、回收记录62文件修改控制表文件修改控制表63受控文件清单受控文件清单64文件借阅登记表文件借阅登记表65文件销毁申请文件销毁申请文件分类编号文件分类编号FST/QP402版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审审核核蓝卉蓝卉韩云韩云杰杰拟制拟制贾云娣贾云娣蓝蓝卉卉质量记录控制程序质量记录控制程序发布日期发布日期20090420质质量量记记录录控控制制程程序序1目的目的对质量管理体系所要求的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置予以控制，以提供对质量管理体系所要求的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。同时也为产品的可追溯性对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。同时也为产品的可追溯性,制定纠正、预防措制定纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。施以及保持和改进质量管理体系提供信息。2范围范围适用于为证明产品实现过程，管理体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。适用于为证明产品实现过程，管理体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责职责31质检部是监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。质检部是监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。32各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。33各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。4程序程序质检部负责对各种记录标识编号，以便于识别与检索。记录的标识编号按质检部负责对各种记录标识编号，以便于识别与检索。记录的标识编号按文件和资料控制程文件和资料控制程序序执行。执行。41记录填写记录填写411记录填写要准确、及时、真实、内容完整、字迹清晰。不得随意涂改；如因某种原因不能填写记录填写要准确、及时、真实、内容完整、字迹清晰。不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，并将该项用单杠划去。的项目，并将该项用单杠划去。412如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖印章或签上更改人的姓名及日期。盖印章或签上更改人的姓名及日期。42记录保存、保护记录保存、保护421各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于干燥安全的房间，所有的记录应保持各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于干燥安全的房间，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。对于产品标准所适用要求的记录保存年限不少于清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。对于产品标准所适用要求的记录保存年限不少于相关标准规定的周期或不少于五年，取较长的时间。为质量管理体系的有效运行以及符合要求的见相关标准规定的周期或不少于五年，取较长的时间。为质量管理体系的有效运行以及符合要求的见证性所提供的记录，应保存至少五年。证性所提供的记录，应保存至少五年。422质检部编制质检部编制质量记录清单质量记录清单，将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、，将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。汇集备案记录的原始样本。文件分类编号文件分类编号FST/QP402版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审核审核蓝卉蓝卉韩云韩云杰杰拟制拟制贾云娣贾云娣蓝蓝卉卉质量记录控制程序质量记录控制程序发布日期发布日期2009042043记录发放、借阅和复制记录发放、借阅和复制431各部门向质检部领用所需记录空白表；各部门向质检部领用所需记录空白表；432各部门保管的记录应便于检索，需借阅要经企业相应的主管负责人批准，并填写各部门保管的记录应便于检索，需借阅要经企业相应的主管负责人批准，并填写文件借阅文件借阅登记表登记表，由记录管理人登记备案。，由记录管理人登记备案。44记录的销毁处理记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由质检部经理填写记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由质检部经理填写文件销毁申请文件销毁申请，经行政人，经行政人事部报管理者代表批准，由行政人事部执行销毁。事部报管理者代表批准，由行政人事部执行销毁。45记录格式记录格式451各部门的记录格式，由各部门负责人负责组织编制，部门负责人审批，质检部监管编号、登记，各部门的记录格式，由各部门负责人负责组织编制，部门负责人审批，质检部监管编号、登记，交行政人事部备案。交行政人事部备案。452各相关部门可根据工作需要提出记录格式的更改，执行各相关部门可根据工作需要提出记录格式的更改，执行文件和资料控制程序文件和资料控制程序有关文件更改有关文件更改的规定。的规定。5相关文件相关文件51文件和资料控制程序文件和资料控制程序6记录记录61质量记录清单质量记录清单62文件发放、回收记录文件发放、回收记录63文件销毁申请文件销毁申请64文件借阅登记表文件借阅登记表文件分类编号文件分类编号FST/QP501版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审核审核蓝蓝卉卉韩韩云杰云杰拟制拟制贾云娣贾云娣蓝蓝卉卉质量目标分解管理程序质量目标分解管理程序发布日期发布日期20090420质量目标分解管理程序质量目标分解管理程序1目的目的对质量目标的编制依据、内容及实施程序和方法等做出规定。通过对目标的管理，使本企业的质对质量目标的编制依据、内容及实施程序和方法等做出规定。通过对目标的管理，使本企业的质量方针、目标得以实现，特制定本办法。量方针、目标得以实现，特制定本办法。2范围范围适用于本企业质量目标的管理。适用于本企业质量目标的管理。3职责职责31总经理负责年度质量目标的决策和批准。总经理负责年度质量目标的决策和批准。32质检部负责企业质量目标的制定、分解与检查考核。质检部负责企业质量目标的制定、分解与检查考核。33各部门负责实施本部门的质量目标。各部门负责实施本部门的质量目标。34各相关部门负责提供有关的管理数据和信息。各相关部门负责提供有关的管理数据和信息。4程序程序41总经理应确保企业内的相关职能部门、各个管理层次上建立可以测量的质量目标。总经理应确保企业内的相关职能部门、各个管理层次上建立可以测量的质量目标。42质量目标是质量方针的展开，是企业实现质量方针的具体落实，它应包含满足产品要求所需的质量目标是质量方针的展开，是企业实现质量方针的具体落实，它应包含满足产品要求所需的内容（如产品目标、质量要求和约束条件、顾客的要求以及法律、法规的要求）内容（如产品目标、质量要求和约束条件、顾客的要求以及法律、法规的要求），且与质量方针（包，且与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。括对持续改进的承诺）保持一致。43质量目标的制定与审批质量目标的制定与审批质量目标的制定，应根据产品的质量特性、质量要求和约束条件、顾客的期望和质量管理体系质量目标的制定，应根据产品的质量特性、质量要求和约束条件、顾客的期望和质量管理体系运行情况，尽可能做出定量要求，使产品质量和质量管理水平得以保持并持续改进。运行情况，尽可能做出定量要求，使产品质量和质量管理水平得以保持并持续改进。431编制的依据编制的依据A顾客的期望和市场信息反馈应本着不断改进、提高产品质量、增强顾客满意的思想，既考虑市场顾客的期望和市场信息反馈应本着不断改进、提高产品质量、增强顾客满意的思想，既考虑市场目前和未来的需要，也应考虑当前的产品和顾客满意的状况；目前和未来的需要，也应考虑当前的产品和顾客满意的状况；B企业上年度质量目标的实现情况、产品的质量状况（满足要求的程度）以及质量管理体系中存在企业上年度质量目标的实现情况、产品的质量状况（满足要求的程度）以及质量管理体系中存在的缺陷和问题（薄弱环节）的缺陷和问题（薄弱环节）；C国家有关质量的法律法规与政策；国家有关质量的法律法规与政策；文件分类编号文件分类编号FST/QP501版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审审核核蓝蓝卉卉韩韩云杰云杰拟制拟制贾云娣贾云娣蓝蓝卉卉质量目标分解管理程序质量目标分解管理程序发布日期发布日期20090420D总经理有关管质量工作的决策；总经理有关管质量工作的决策；E企业的质量管理数据和信息；企业的质量管理数据和信息；F包括对持续改进的承诺。包括对持续改进的承诺。432编制内容编制内容A产品要求。可涉及产品的固有特性（如功能、性质）和产品的赋予特性；产品要求。可涉及产品的固有特性（如功能、性质）和产品的赋予特性；B满足产品要求所需的内容，如资源、过程、文件、活动等；满足产品要求所需的内容，如资源、过程、文件、活动等；C产品的持续改进目标；产品的持续改进目标；D与上述内容相适应的质量管理体系的改进目标。与上述内容相适应的质量管理体系的改进目标。433编制程序编制程序A质检部在年底根据本企业本年度质量情况，顾客的期望和市场的需求以及各相关部门提供的管理质检部在年底根据本企业本年度质量情况，顾客的期望和市场的需求以及各相关部门提供的管理数据和信息，汇总分析，提出质量目标草案；数据和信息，汇总分析，提出质量目标草案；B管理者代表主持召开专题会议，审议质量目标草案，形成正式的质量目标，经总经理批准后，下管理者代表主持召开专题会议，审议质量目标草案，形成正式的质量目标，经总经理批准后，下发实施。发实施。44质量目标的展开与实施质量目标的展开与实施441质检部根据企业总的质量目标，同各部门展开并编制质检部根据企业总的质量目标，同各部门展开并编制质量目标分解表质量目标分解表，分解量化到各相关，分解量化到各相关部门。部门。442各相关部门结合各自的具体情况，按照各相关部门结合各自的具体情况，按照质量目标分解表质量目标分解表把质量目标转化成各自的工作任把质量目标转化成各自的工作任务。务。443在实施过程中，如遇到客观原因而不能如期实现目标项目时，应及时向质检部提出调整申请。在实施过程中，如遇到客观原因而不能如期实现目标项目时，应及时向质检部提出调整申请。经总经理批准后，予以调整。经总经理批准后，予以调整。45企业及各主要部门质量目标及测量方法企业及各主要部门质量目标及测量方法451企业的总质量目标企业的总质量目标1上岗人员合格上岗人员合格培训完成率培训完成率率率100；2出厂产品合格率出厂产品合格率100；32生产不良率生产不良率2产品一次检验合格率大于产品一次检验合格率大于85；顾客满意度顾客满意度95分；分；43持续改进执行率持续改进执行率95顾客满意度顾客满意度95分分。452主要部门的质量目标主要部门的质量目标见质量目标分解表。见质量目标分解表。46质量目标的检查和考核质量目标的检查和考核461各部门就本部门的各个质量目标按预定的计算方法和考核频率，统计质量目标的实施情况。各部门就本部门的各个质量目标按预定的计算方法和考核频率，统计质量目标的实施情况。在在文件分类编号文件分类编号FST/QP501版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审核审核蓝蓝卉卉韩韩云杰云杰拟制拟制贾云娣贾云娣蓝蓝卉卉质量目标分解管理程序质量目标分解管理程序发布日期发布日期20090420461各部门就本部门的各个质量目标按预定的计算方法和考核频率，统计质量目标的实施情况。各部门就本部门的各个质量目标按预定的计算方法和考核频率，统计质量目标的实施情况。在在考核频率周期末将质量目标实施情况统计上交质检部进行汇总统计。考核频率周期末将质量目标实施情况统计上交质检部进行汇总统计。462质检部每季度对质量目标的实施情况进行一次检查，指导、协调和解决实施过程中的问题，以质检部每季度对质量目标的实施情况进行一次检查，指导、协调和解决实施过程中的问题，以确保企业总质量目标的实现。确保企业总质量目标的实现。463质检部根据检查考核、抽查监督结果，依据企业质量奖罚的规定，对质量目标实施好的部门予质检部根据检查考核、抽查监督结果，依据企业质量奖罚的规定，对质量目标实施好的部门予以奖励。以奖励。464质量目标实现的情况，应由质检部记录存档，作为下年度制定质量目标的输入之一。质量目标实现的情况，应由质检部记录存档，作为下年度制定质量目标的输入之一。5相关文件相关文件51持续改进控制程序持续改进控制程序52与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序53产品的监视和测量控制程序产品的监视和测量控制程序54数据分析控制程序数据分析控制程序55文件和资料控制程序文件和资料控制程序56质量目标分解表质量目标分解表6质量记录质量记录61部门质量目标实施情况统计表部门质量目标实施情况统计表文件分类编号文件分类编号FST/QP502版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审核审核高新苗高新苗韩韩云杰云杰拟制拟制高新苗高新苗内内外外沟沟通通控控制制程程序序发布日期发布日期20090420内内外外沟沟通通控控制制程程序序1目的目的加强本厂信息采集，促进组织内部的各部门之间、上下级之间的有效交流，达到企业内外沟通。加强本厂信息采集，促进组织内部的各部门之间、上下级之间的有效交流，达到企业内外沟通。2范围范围适用于本厂内部和外部的沟通管理。适用于本厂内部和外部的沟通管理。3职责职责31总经理负责召集本厂有关人员的全体会议。总经理负责召集本厂有关人员的全体会议。32行政人事部负责收集、统计员工及外部信息的采集，向领导提供。行政人事部负责收集、统计员工及外部信息的采集，向领导提供。4程序程序41外部沟通外部沟通411管理者代表负责组织同认证咨询机构、认证机构的沟通；管理者代表负责组织同认证咨询机构、认证机构的沟通；412销售部负责与顾客的沟通、采购部负责供方的沟通；销售部负责与顾客的沟通、采购部负责供方的沟通；413总经理负责重大事项的外部沟通。总经理负责重大事项的外部沟通。42内部沟通内部沟通421全员会议总经理依据公司经营管理和生产状况，召开全体员工会议。管理者代表主持会议，全员会议总经理依据公司经营管理和生产状况，召开全体员工会议。管理者代表主持会议，行政人事部负责会议的组织和记录工作，并发表会议纪要；行政人事部负责会议的组织和记录工作，并发表会议纪要；422信箱交流公司设意见箱、电子邮箱、网络办公系统（信箱交流公司设意见箱、电子邮箱、网络办公系统（OA），给员工随时提供信息交流的条件。，给员工随时提供信息交流的条件。员工的合理化建议，必要时可向全公司公示。员工的合理化建议，必要时可向全公司公示。424其他沟通方式个别谈话、发布公告文件、召开办公会议等，尽量做到员工知无不言、言无不其他沟通方式个别谈话、发布公告文件、召开办公会议等，尽量做到员工知无不言、言无不尽，使企业信息得到最大化的沟通。尽，使企业信息得到最大化的沟通。43沟通的记录沟通的记录431外部的沟通，销售部应及时做好顾客意见的处理，填写好外部的沟通，销售部应及时做好顾客意见的处理，填写好顾客意见处理单顾客意见处理单。负责发放。负责发放顾顾客满意度调查表客满意度调查表进行分析统计和处理，按进行分析统计和处理，按顾客满意度调查的监视和测量控制程序顾客满意度调查的监视和测量控制程序执行。执行。432内部的沟通，以会议的形式时，应有内部的沟通，以会议的形式时，应有会议纪要会议纪要。5相关文件相关文件51顾客满意度控制程序顾客满意度控制程序文件分类编号文件分类编号FST/QP502版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审核审核高新苗高新苗韩韩云杰云杰拟制拟制高新苗高新苗内内外外沟沟通通控控制制程程序序发布日期发布日期200904205相关文件相关文件51顾客满意度控制程序顾客满意度控制程序52与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序53顾客满意度调查的监视和测量控制程序顾客满意度调查的监视和测量控制程序54数据分析控制程序数据分析控制程序6质量记录质量记录61顾客满意度调查表顾客满意度调查表62顾客意见处理单顾客意见处理单63会议会议纪要纪要文件分类编号文件分类编号FST/QP503版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审审核核高新苗高新苗韩韩云杰云杰拟制拟制高新苗高新苗管理评审控制程序管理评审控制程序发布日期发布日期20090420管理评审控制程序管理评审控制程序1目的目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围范围适用于对企业质量管理体系的评审。适用于对企业质量管理体系的评审。3职责职责31总经理主持管理评审活动。总经理主持管理评审活动。32管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。33质检部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施质检部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。进行跟踪和验证。34各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。关的纠正、预防措施。4程序程序41管理评审计划管理评审计划411企业每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。但评审间隔企业每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。但评审间隔不能超过不能超过12个月。个月。412每次管理评审前一个月行政人事部编制每次管理评审前一个月行政人事部编制管理评审计划管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。计划，管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括主要内容包括A评审时间；评审时间；B评审目的；评审目的；C评审范围及评审重点；评审范围及评审重点；D参加评审部门（人员）参加评审部门（人员）；E评审依据；评审依据；F评审内容。评审内容。413当出现下列情况之一时，可增加评审频次当出现下列情况之一时，可增加评审频次文件分类编号文件分类编号FST/QP503版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审审核核高新苗高新苗韩韩云杰云杰拟制拟制高新苗高新苗管理评审控制程序管理评审控制程序发布日期发布日期20090420A企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C当法律、法规、标准及其他要求有变化时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D市场需求发生重大变化时；市场需求发生重大变化时；E即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F质量管理体系审核、产品质量审核中发现严重不合格时质量管理体系审核、产品质量审核中发现严重不合格时G其他情况需要时。其他情况需要时。42管理评审输入管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会A审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核，产品质量审核等的结果；审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核，产品质量审核等的结果；B顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客意见处理结果等顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客意见处理结果等C过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；D改进、预防措施和纠正措施的状况，包括合理化建议及对内部审核和日常发现的不合格项采取的改进、预防措施和纠正措施的状况，包括合理化建议及对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如市场的变化，法律、法规的变化，可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如市场的变化，法律、法规的变化，适用的石油、石化和天然气行业标准的变化等；适用的石油、石化和天然气行业标准的变化等；G质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性H现场不合格报告分析数据；现场不合格报告分析数据；I）改进的建议。）改进的建议。43评审准备评审准备431预定评审前十天，质检部组织各部门向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，根据评预定评审前十天，质检部组织各部门向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。432行政人事部向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。行政人事部向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。44管理评审会议管理评审会议A总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防或改进措施，确定责任人和整改时间；项提出纠正和预防或改进措施，确定责任人和整改时间；文件分类编号文件分类编号FST/QP503版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审审核核高新苗高新苗韩韩云杰云杰拟制拟制高新苗高新苗管理评审控制程序管理评审控制程序发布日期发布日期20090420B总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。C对参加会议人员，要求其填写对参加会议人员，要求其填写会议签到表会议签到表，并负责进行会议记录。，并负责进行会议记录。45管理评审输出管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面的有关措施管理评审的输出应包括以下方面的有关措施A质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；等方面的评价；B与顾客要求有关的产品的改造，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程审核等与顾客要求有关的产品的改造，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求；与评审内容相关的要求；C资源需求等。资源需求等。452会议结束后，由质检部根据管理评审输出的要求编写会议结束后，由质检部根据管理评审输出的要求编写管理评审报告管理评审报告，经管理者代表审核，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审输入的一项交总经理批准，并发至相应部门监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审输入的一项内容，以验证纠正和预防措施的有效性。内容，以验证纠正和预防措施的有效性。46改进、纠正、预防措施的实施和验证改进、纠正、预防措施的实施和验证质检部根据质检部根据持续改进控制程序持续改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施填写的规定，对改进、纠正和预防措施的实施填写纠正和预防纠正和预防措施处理单措施处理单，对其实施效果进行跟踪验证。，对其实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起文件更改，应执行如果评审结果引起文件更改，应执行文件和资料控制程序文件和资料控制程序。48管理评审产生的相关的记录应由质检部按管理评审产生的相关的记录应由质检部按质量记录控制程序质量记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件相关文件51持续改进控制程序持续改进控制程序52文件和资料控制程序文件和资料控制程序53质量记录控制程序质量记录控制程序6记录记录61管理评审计划管理评审计划62会议记录表会议记录表63管理评审报告管理评审报告64纠正和预防措施处理单纠正和预防措施处理单65会议签到表会议签到表文件分类编号文件分类编号FST/QP601版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审核审核高新苗高新苗韩韩云杰云杰拟制拟制高新苗高新苗人人力力资资源源和和培培训训控控制制程程序序发布日期发布日期20090420人人力力资资源源和和培培训训控控制制程程序序1目的目的确保从事影响产品符合性的所有人员能胜任要求。确保从事影响产品符合性的所有人员能胜任要求。2范围范围适用于从事影响产品符合性的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。适用于从事影响产品符合性的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。3职责职责31行政人事部行政人事部A负责编制负责编制部门和人员岗位职责及任职要求部门和人员岗位职责及任职要求；B负责负责年度培训计划年度培训计划的制定及监督实施；的制定及监督实施；C负责上岗基础教育和员工的岗位技能培训；负责上岗基础教育和员工的岗位技能培训；D负责组织对培训效果进行考核和评估。负责组织对培训效果进行考核和评估。33管理者代表管理者代表审核企业审核企业年度培训计划年度培训计划、部门和人员岗位职责及任职要求部门和人员岗位职责及任职要求；34总经理总经理批准年度培训计划，批准批准年度培训计划，批准部门和人员岗位职责及任职要求部门和人员岗位职责及任职要求；4程序程序41人员能力人员能力411从事影响产品符合性的人员应是胜任的，对其能力的判断应从教育、培训、技能和经历方从事影响产品符合性的人员应是胜任的，对其能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考核。面考核。412行政人事部编制行政人事部编制部门和岗位职责及任职要求部门和岗位职责及任职要求，管理者代表审核，总经理批准。部门负责，管理者代表审核，总经理批准。部门负责人应至少满足下列条件中的两条人应至少满足下列条件中的两条A具备相关专业的技术职称；具备相关专业的技术职称；B大专及以上学历；大专及以上学历；C受过相关的职业培训；受过相关的职业培训；D具备相关工作经历。具备相关工作经历。文件分类编号文件分类编号FST/QP601版本版本/修订修订B/1批准批准韩云杰韩云杰郁郁立超立超审核审核高新苗高新苗韩韩云杰云杰拟制拟制高新苗高新苗人人力力资资源源和和培培训训控控制制程程序序发布日期发布日期20090420413部门和岗位职责及任职要求部门和岗位职责及任职要求经审批后，作为选择、招聘、安排人员的主要根据。经审批后，作为选择、招聘、安排人员的主要根据。42培训和意识培训和意识421应识别从事影响产品符合性的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、应识别从事影响产品符合性的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工作人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训。特殊工作人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训。422新员工培训新员工培训A企业基础教育包括员工纪律、规章制度、质量方针和质量目标、质量、安全意识、相关法企业基础教育包括员工纪律、规章制度、质量方针和质量目标、质量、安全意识、相关法律、法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由行政人事部组织进行。律、法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由行政人事部组织进行。B部门基础教育学习本部门工作标准的主要内容，由所在部门负责人组织进行。部门基础教育学习本部门工作标准的主要内容，由所在部门负责人组织进行。C岗位技能培训学习作业指导书和有关的技术专业知识及所用设备的性能、操作规程、安全岗位技能培训学习作业指导书和有关的技术专业知识及所用设备的性能、操作规程、安全事项及突发情况的处理等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考